目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
香水镇党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对全镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对全镇党的建设全面负责。镇人民政府是我国最基层的行政机关,是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议,制定具体的管理办法并组织实施。
（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民（居民）加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。
（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划,因地制宜发展特色经济,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实各项惠农政策,为经济主体提供示范引领和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平。
（四）按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。
（五）领导全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设,开展文明社区、文明单位建设活动,组织群众开展经常性的文化、体育活动。
（六）强化公共服务,依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。
（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、征地拆迁、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。
（八）负责本行政区域范围内禁牧、秸秆及垃圾焚烧、农村面源污染防治、散煤治理、扬尘防控、垃圾和污水治理等生态环境保护工作，落实农村环境综合整治工作。
（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
香水镇设党政机构和事业单位9个。其中，党政机构5个，事业单位4个。
（一）党政机构
1、综合办公室。主要承担全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全镇应急和目标任务的督查落实考核等工作；承办上级和镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。
其中：
综合管理岗位1人（统筹协调综合办公室各项工作）
综合协调岗位1人（负责做好调研、档案、会务、接待、机关后勤保障服务等工作，做好人大换届选举、人大代表意见建议征集、分办、督查、上报及政协提案督办工作，走访人大代表，组织人大主席团、人大代表相关活动）
秘书岗位2人（负责全镇应急和目标任务的督查落实考核等工作；做好全镇综合性材料，汇报、文件、计划、主要领导讲话等公文材料起草等工作；做好县委常委会、政府常务会议定事项及县委、县政府主要领导批示件落实情况统计上报工作；负责机关文电、信息、保密、机要、政务公开等工作；具体做好会议通知、文件信息的上传下达、来文来电和档案管理等工作，做好各种行政介绍信、证明信和其他函件、党政印章等的管理和使用工作）
2、党建工作办公室。协助镇党委做好党建日常工作。主要承担党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。协助镇党委做好党建日常工作；承担党政机关、事业单位、村（社区）、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责工青妇等群团工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。
其中：
综合管理、纪检岗位1人（负责统筹协调党建工作办公室各项工作；负责全镇党风廉政建设和反腐败工作任务落实，各村（社区）党风廉政建设和村廉通监督工作；违纪党员的立案、调查；纪检调研、目标责任考核；承办领导干部廉洁自律、专题民主生活会材料起草、上报等工作；落实县纪委、县委巡察组安排部署的各项工作）
组织人事、宣传岗位1人（负责党政机关、事业单位、村（社区）、“两新”组织等党的组织建设和党员教育、管理等基层党建工作；协助镇党委做好党建日常工作，负责机构编制、人事管理等工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；负责宣传教育工作，具体做好意识形态、新闻宣传、理论武装、精神文明创建、网络阵地建设管理工作；组织开展文明创建、新时代文明实践活动；承办党委理论中心组学习、一五干部理论学习等工作，落实县委宣传部、县委网信办安排部署的各项工作）
统战宗教、群团工会、武装岗位1人（负责做好统一战线、宗教场所、宗教人士、宗教活动管理工作；落实党的宗教工作基本方针，承办“三化”整治、民族团结进步创建等工作；落实县委统战部、宗教局安排部署的各项工作；负责做好妇女儿童维权、妇女创业贷款办理、工会会员发展、会员关系接转及会籍档案管理、会员会费收缴、关爱会员等工作；配合团县委做好贫困大学生救助等工作，落实县妇联、工会、团县委安排部署的各项工作；负责做好全镇人民武装工作，落实县人民武装部安排部署的各项工作）
3、经济发展办公室。负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作；负责农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责镇村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和镇村容貌及环境卫生管理工作；负责镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责镇村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作;承办镇党委、政府交办的其他工作。
综合管理、项目规划岗位1人（负责统筹协调经济发展办公室各项工作；负责编制产业发展规划,组织实施辖区经济、社会发展总体规划和年度计划及重大项目的申报和管理；负责收集、整理社会经济发展信息,监测企业生产经营态势,对企业进行宏观指导,协调解决经济运行中的问题；落实县发展与改革局、工业与信息化局安排部署的各项工作）
统计、招商引资岗位1人（负责国民经济和社会发展统计以及各类普查工作,编制、审查、汇总和上报各种报表；协调与经济发展相关的其他工作；落实县统计局安排部署的各项工作；负责镇集体资产管理；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作，落实县商务与投资促进局安排部署的各项工作）
村镇规划岗1人（具体做好镇村建设项目的申报、招投标等前期手续办理以及镇区总体规划、详细规划、村庄建设规划的编制等相关工作；协调解决重点项目施工过程中的矛盾纠纷，做好施工过程中质量监督、技术指导、竣工验收工作；做好建筑领域安全巡查、固定资产投资、市政公用设施统计上报工作；做好镇村道路的新建、改造以及旧村庄整治、危旧房改造等项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收）
4、社会事务管理办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,并辅导村（社区）文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务；承办镇党委、政府交办的其他工作。
其中：
综合管理（民政）岗位1人（负责统筹协调社会事务管理办公室各项工作；具体做好高龄、特困供养、低保、孤儿、优抚等人员入户核查、信息变更、统计工作；做好灾民救助、临时救助信息调查、经济核对以及资金发放工作；做好农村老饭桌、幸福院管理考核、“三留守”人员关爱督导、阵地建设工作、社会福利和流浪乞讨救助工作；做好村委会换届选举、村监会监督考核；做好社会组织、殡葬管理、地名普查等工作）
社会事务管理岗一（负责做好卫生健康、计划生育、计生协会管理、爱国卫生运动及健康促进相关工作；做好社会抚养费征收等工作；具体做好人口动态监测及各类人口统计报表填报、流动人口服务、婚育情况证明审核等工作）
社会事务管理岗二（教育、文化、科技）（具体做好教育、文化、旅游、文物保护等方面的工作；对接相关部门，落实体育设施建设及管理维护工作，开展全民健身活动；组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,并辅导村、社区文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务）
5、综合执法办公室（应急管理办公室）。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。
其中：
综合管理岗位1人（负责统筹综合执法办公室各项工作，统筹组织协调指挥辖区派驻和基层执法力量实行联合执法,牵头建立综合执法平台及网格化执法管理模式等工作；具体做好综合执法干部队伍各项制度建设，完善行政执法程序，做好行政执法培训、执法设备管理、罚没资金管理等工作）
安全生产及应急管理岗1 人（负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作,汇总上报安全生产灾害信息和统计资料，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责；组织开展突发事件的先期救援和处置工作等工作）
行政执法岗2人，行政执法岗一（城市管理、文化市场监管）（负责做好城市管理、文化市场监管等综合执法工作，配合相关部门开展综合执法工作）
行政执法岗二（环境保护、土地执法、食品、药品卫生监管）（负责做好环境保护、土地卫片执法等综合执法工作，配合相关部门开展综合执法工作；负责做好食品、药品卫生等综合执法工作，配合相关部门开展综合执法工作）
（二）事业单位
1、民生服务中心（退役军人服务站）。负责制定中心有关规章制度、管理办法,并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责；负责退役军人来访来电的登记接待；负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村政务服务代办工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
其中：
综合管理岗1人（统筹负责民生服务中各项工作，制定中心有关规章制度、管理办法,并组织实施；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；做好全镇政务公开、“宁夏政务服务网”网络维护工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；做好对村、社区便民服务代办点工作的指导和监督对进驻市民大厅窗口的工作人员进行管理,并负责实施）
退役军人事务管理岗2人（负责退役军人来访来电的登记接待；负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求；具体做好退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属等信息采集、生活补助发放及退役军人服务、“双拥”等工作；对接县退役军人事务局，落实上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作）
社保岗（兼就业创业）1人（具体做好城乡居民养老保险征缴、养老金发放、宁夏政务服务网上6项“不见面”服务事项办理审批工作；做好就业援助、技能培训、劳动力转移、社会保险补贴申报、公益性岗位管理、劳务用工合同备案工作，协调解决劳动争议纠纷，依法行使劳动保障处罚权）
民政岗（兼残联）2人（具体做好城乡低保、高龄人员、优抚、孤儿、残疾、五保、临时救助工作，做好宁夏政务服务网上16项“不见面”服务事项办理审批工作）
医保岗1人（具体做好全镇城乡居民基本医疗保险征缴、信息管理审核、政策咨询、新生儿入户参保信息登记、医保停保、退保、关系转移等工作；做好宁夏政务服务网上2 项“不见面”服务事项办理审批）
卫生健康岗1人（具体做好再生育审批、生育登记服务、社会抚养费征收、补办《独生子女父母光荣证》等工作，做好宁夏政务服务网上卫生健康系统“不见面”服务事项办理审批）
惠农补贴岗1人（负责行政审批、惠农补贴资金发放管理,落实各项财政惠农政策）
2、农业综合服务中心。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划,并组织实施；负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、农田水利建设、草蓄、中蜂、苗木产业发展等方面工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责；研究制定本镇扶贫中长期规划和年度计划,提出本镇扶贫开发目标、任务和措施,并组织实施；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；负责做好辖区内自然资源管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。
其中：
综合管理岗1人（统筹协调农业综合服务中心各项工作）
自然资源岗6人，自然资源岗一（土地巡查执法、违法处置1人）（具体做好全镇矿山、草原、企业用地巡查工作，积极做好土地纠纷调解、联合执法等工作；配合做好自然资源违法案件的调查核实、取证和处理工作，对全镇行政区域内的自然资源进行一体化巡查，及时发现、制止和报告自然资源违法行为；对破坏的生态系统进行系统修复治理）
自然资源岗二（资源、档案管理2人）（负责本辖区内的自然资源调查、土地分等定级、地籍档案管理等管理工作，做好项目建设用地的征收征用、丈量核实、评估补偿等工作；做好地质灾害防范及防震减灾工作，配合开展土地巡查执法、土地征收等工作）
自然资源岗三（耕地保护、土地确权、农业开发用地审查监管2人）（做好辖区耕地和基本农田保护工作，具体实施基本农田划区定界；协助编制土地开发、整理、复垦计划，并对实施情况进行监督管理；做好农村集体土地征收转用、征而未用土地管理、项目用地服务保障、建设用地批后监管、闲置土地批而未供土地监管等有关工作；做好宅基地管理、房地一体、用地手续办理工作，做好划拨土地使用权转让审查、临时用地审查、农业开发用地审查等工作）
自然资源岗四（林业与草原1人）（具体做好全镇农田林网、村镇造林、林木管护、草原管理、封育禁牧、牧草种植、生态补贴、森林草原防火等工作；具体做好林业病虫害、野生动物疫源疫病防治工作，依法行使草原、林木、沙化地管理、封山禁牧等方面的行政审批、行政处罚、行政强制权，做好林业纠纷调处等工作）
农业农村岗8人，农业农村岗一（农田水利建设及秸秆禁烧1人）（负责全镇春秋季农田水利基本建设项目实施方案，并组织、实施、验收等工作；做好农作物秸秆禁烧工作，严防因秸秆焚烧引起火灾和安全生产事故，进一步改善城乡环境质量，防止大气污染；制定全镇高标准农田建设项目、高效节水项目规划；组织编制项目实施方案、做好项目实施等管理工作；跟踪落实项目绩效评价、建后管护等项目管理工作）
农业农村岗二（扶贫开发服务1人）（负责制定全镇扶贫规划和年度计划,提出全镇扶贫开发目标、任务和措施,并组织实施；具体做好扶贫相关工作，落实县扶贫开发服务中心安排部署的各项工作）
农业农村岗三（人居环境改善1人）（负责全镇工业、农业和生活源污染防治工作，落实大气、土壤、水污染防治，农产品产地环境保护和管理等工作，做好村庄整治、村容村貌提升、农村户用卫生厕所改造建设，农产品产地环境保护和管理、农业系统河湖长制工作、农村可再生能源开发利用、生态循环农业建设，农村生态建设的节能宣传及技术推广队伍的培训；做好全镇农业实用技术培训、普及与推广应用，农村户用沼气池、太阳灶、太阳能热水器等新型节能项目的技术指导和后续服务工作）
农业农村岗四（农村土地监管及产权制度改革1人）（强化农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；指导农民依法、合理、有序流转农村土地，合理开发利用荒山、荒坡、荒滩、荒丘等资源；会同上级部门做好农村土地承包纠纷的调查、调处、仲裁，维护农民的合法权益等工作）
农业农村岗五（集体经济管理1人）（承担清产核资、产权界定、股份合作制改革、成员身份确认、股份量化、股权管理、注册登记、发展新型农村集体经济，探索集体经济新的实现形式和运行机制；逐步探索两权抵押贷款、扩大确权颁证、壮大村集体经济收入、各项权属入市交易，承包地和农村宅基地退出等工作）
农业农村岗六（农业产业化服务与休闲农业发展1人）（负责全镇农业特色优势产业发展规划、农村一、二、三产业融合发展、农业农村信息化服务体系建设、农业产业化及农业财政项目的管理等工作；负责乡村旅游及休闲农业规划、服务指导、休闲农业示范点创建、星级休闲农业和乡村旅游精品企业推介工作）
水利工作岗一（工程建设管理）（负责落实河长制日常工作，做好各类水利工程的运行管护，确保工程正常运行）
水利工作岗二（水政监察和水土保持监督）（负责水事治安及水土保持监督管理工作，负责辖区所有河湖沟道巡查保洁工作的保障服务和督查考核，推进河长制及水费收缴工作）
3、综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力；完成镇党委、政府交办的其他工作。
其中：
综合管理岗1人（全面负责综治中心各项工作，负责做好全镇综合治理、平安法治建设等工作，配合做好禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作，落实县委、政法委安排部署的社会治安综合治理等各项工作）
综治岗4人（负责对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议；组织开展法治宣传教育，协调辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决；协调、指导、推动网格化管理工作；依托综治信息系统建立统一的服务管理平台，对社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈；对各村、社区社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设）考核评价）
信访岗2人（负责做好信访维稳等工作，及时处置突发性信访事件，落实县信访局安排部署的各项工作）
4、财经服务中心
负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本镇财务活动；组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行,编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全；完成镇党委、政府交办的其他工作。
其中：
综合管理岗1人（统筹协调财经服务中心各项工作，负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督镇、村财务活动；负责财政性资金管理,贯彻执行国家涉农财政补贴政策,完成各项经济和社会发展任务；组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购管理工作；监督预算执行,编制财政决算；协调市场监管、税务、金融等方面的工作关系；负责对国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保国有资产安全）
会计岗1人（具体做好财政收支管理、票据审核、账簿登记等工作，组织执行年度财政预算，监督预算执行，编制财政决算、会计报表等工作）
出纳岗1人（按照国家有关规定，做好款项收付、银行结算以及财政性资金管理等工作，做好国有资产购置、登记、处置管理工作，协调市场监管、税务、金融做好项目资金管理等工作）
村级会计及三资管理岗2人（具体做好社区财务管理，村级财务监督、审计、公开及农民负担、农业承包活动的监督管理工作，做好各村村集体财务和村集体经济组织财务“三资”的清查、认定、评估、审核及台账管理工作，做好“村廉通”信息平台管理、信息发送及档案整理工作。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 |
公开01表 公开部门： 金额单位：万元 |
收入 |
|
| 支出 |
|
|
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 6380.92 | 栏次 |
| 6 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6380.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2069.14 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 4.81 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 4 |
八、其他收入 | 8 | 297 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 295.39 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 59.78 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 5 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 594.61 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 3476.33 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 118.48 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 2 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 102 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 6681.92 | 本年支出合计 |
| 0 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 |
| 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 166.28 | 年末结转和结余 |
| 0 |
| 30 |
|
|
|
|
总计 | 31 | 6848.2 | 总计 |
| 6848.2 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
公开02表 公开部门： 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合计 | 6681.92 | 6384.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297 | 201 | 一般公共服务支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 2010301 | 行政运行 | 869.3 | 869.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1192.61 | 1192.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 20105 | 统计信息事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012901 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20402 | 公安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040220 | 执法办案 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20134 | 统战事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050203 | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 31.43 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.25 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.52 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20820 | 临时救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082001 | 临时救助支出 | 97.48 | 97.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.2 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.91 | 46.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110302 | 水体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120104 | 城管执法 | 71.8 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 250.69 | 250.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 130.25 | 130.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 141.88 | 141.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21301 | 农业农村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130119 | 其他农业农村支出 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130126 | 农村社会事业 | 64 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130122 | 农业生产发展 | 54.17 | 54.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 600.4 | 435.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165 | 2130505 | 生产发展 | 1234.73 | 1234.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 89.3 | 89.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 932.88 | 915.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2139999 | 其他农林水支出 | 428.24 | 428.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22001 | 自然资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210105 | 农村危房改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 74.56 | 74.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210203 | 购房补贴 | 43.92 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2340106 | 产业链改造升级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2340199 | 其他基础设施建设 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门： |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 6731.54 | 1453.4 | 5278.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 869.3 | 869.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1193.7 | 0.00 | 1193.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20105 | 统计信息事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010505 | 专项统计业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012901 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20134 | 统战事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20402 | 公安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040220 | 执法办案 | 4.81 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050203 | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070108 | 文化活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 31.43 | 0.00 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.25 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.52 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.54 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20820 | 临时救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082001 | 临时救助支出 | 97.48 | 0.00 | 97.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.2 | 0.00 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.91 | 46.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110301 | 大气 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120104 | 城管执法 | 71.8 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 130.25 | 8.93 | 121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 141.88 | 0.00 | 141.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21301 | 农业农村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | | 54.17 | 0.00 | 54.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130124 | 农村合作经济 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130126 | 农村社会事业 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 19.84 | 0.00 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 628.31 | 0.00 | 628.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130505 | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 94.92 | 0.00 | 94.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 19.24 | 0.00 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 932.88 | 237.17 | 695.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2139999 | 其他农林水支出 | 428.24 | 0.00 | 428.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22001 | 自然资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210105 | 农村危房改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 74.56 | 74.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210203 | 购房补贴 | 43.92 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2299999 | 其他支出 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2340106 | 产业链改造升级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 公开部门： 金额单位：万元 |
|
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 |
|
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 3 | 栏 次 |
| 13 | 14 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6380.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1016.54 | 2069.14 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 2.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |
四、其他收入 | 4 | 297.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 4.81 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 4.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 181.97 | 295.39 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 44.2 | 59.78 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 5.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 193.32 | 594.61 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 892.95 | 3476.33 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 135.38 | 118.48 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 2.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 102.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 6681.92 | 本年支出合计 | 85 | 2464.36 | 6731.54 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 166.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 6380.92 |
| 87 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2.00 |
| 88 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 2.00 |
| 89 |
|
|
总计 | 32 | 6848.2 | 总计 | 90 | 2464.36 | 6731.54 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开05表 公开部门： 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 51,269,238.05 | 22,148,621.93 | 29,120,616.12 | 201 | 一般公共服务支出 | 18,680,576.60 | 9,896,228.85 | 8,784,347.75 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18,634,038.45 | 9,896,228.85 | 8,737,809.60 |
| 2010301 | 行政运行 | 869.3 | 869.3 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1192.61 | 0.00 | 1192.61 |
| 20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19,977.00 | 19,977.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 19,977.00 | 19,977.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,590,111.68 | 2,061,142.68 | 1,528,969.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 501,800.00 | 0.00 | 501,800.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 31.43 | 0.00 | 31.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,061,142.68 | 2,061,142.68 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.96 | 31.96 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.25 | 85.25 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.52 | 42.52 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1,027,169.00 | 0.00 | 1,027,169.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 97.48 | 0.00 | 97.48 |
| 210 | 卫生健康支出 | 578,925.91 | 478,925.91 | 100,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 478,925.91 | 478,925.91 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.91 | 46.91 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.87 | 12.87 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 317,012.00 | 0.00 | 317,012.00 |
| 21103 | 污染防治 | 176,000.00 |
| 176,000.00 |
| 2110302 | 水体 | 176,000.00 |
| 176,000.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 141,012.00 | 0.00 | 141,012.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 141,012.00 | 0.00 | 141,012.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,618,158.00 | 1,770,100.00 | 848,058.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 658,000.00 | 658,000.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 278,148.00 | 0.00 | 278,148.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 278,148.00 | 0.00 | 278,148.00 |
| 213 | 农林水支出 | 23,702,998.37 | 6,662,688.00 | 17,040,310.37 |
| 21301 | 农业农村 | 1,641,749.65 | 0.00 | 1,641,749.65 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 19.84 | 0.00 | 19.84 |
| 21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,578,560.72 | 0.00 | 10,578,560.72 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 435.4 | 0.00 | 435.4 |
| 2130505 | 生产发展 | 1234.73 | 0.00 | 1234.73 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
| 21307 | 农村综合改革 | 11,482,688.00 | 6,662,688.00 | 4,820,000.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 19.24 | 0.00 | 19.24 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 915.88 | 237.17 | 678.71 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,279,536.49 | 1,279,536.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,279,536.49 | 1,279,536.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.56 | 74.56 | 0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
公开06表 公开部门： 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
301 | 工资福利支出 | 14650059.93 | 302 | 商品和服务支出 | 1970970 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,878,056.00 | 30201 | 办公费 | 1588736.7 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 5462733.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 219826 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 25031.21 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 10010 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 10000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1060072 | 30207 | 邮电费 | 10249.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3696166.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1837831.76 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5527592 | 30211 | 差旅费 | 101481 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 195000 | 30213 | 维修(护)费 | 4918 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 81844 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 | 5250748 | 30216 | 培训费 | 620.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 | 90675.29 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 991417 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31784.96 | 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 199770 | 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14019.48 |
|
|
|
人员经费合计：14650059.93 |
| 公用经费合计：1970970 |
|
合计 | 22148621.93 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
公开07表 公开部门： 金额单位：万元 |
2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 差旅费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.87 | 0.00 | 16.87 | 0.00 | 5.27 | 11.6 |
注：2023年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
公开08表 公开部门： 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 141.88 | 0.00 | 141.88 | 0.00 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2340106 | 产业链改造升级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计6848.2万元，支出总计6848.2万元。与2022年相比，收入总计减少2559.1896万元，降低59.66%，支出总计增加 1721.2762万元，增长33.57%，主要原因是农村基础设施建设、苗木退林还耕等项目。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6848.2万元，其中：财政拨款收入6384.92万元，占93.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入463.28万元，占6.8%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6848.2万元，其中：基本支出1570.06万元，占22.9%；项目支出5278.14万元，占77.1%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计6484.92万元，支出总计6484.92万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加2195.9096万元，增长51.19%，财政拨款支出总计增加1357.9962万元，增长26.48%，主要原因是农村基础设施建设、苗木退林还耕项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6480.92万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1354万元，增长26.4%，主要原因是农村基础设施建设、苗木退林还耕项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6380.92万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2069.14万元，占32.4%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出4万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出295.39万元，占4.6%；卫生健康支出59.78万元，占0.9%；节能环保支出5万元，占0.7%；城乡社区支出594.61万元，占9.3%；农林水（类）支出3476.33万元，占54.4%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障（类）支出118.48万元，占1.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6380.92万元，支出决算为6380.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是工资晋升；二是单位实施项目未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6380.92万元，其中：人员经费1254.01万元，公用经费199.39万元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1128.28万元。
2.商品和服务支出605.33万元。
3.对个人和家庭的补助2416.3万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为176.87万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算5.27万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：经费压缩，各项支出减少。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年增加143.44万元，增长42.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.27万元，增长54.2%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是解决历年公务车运行维护费欠款。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2万元，本年支出2万元，年末结转和结余282.94万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2023年，本部门机关运行经费支出6848.2万元，比2022年减少1721.28万元，降低33.5%。主要原因是：2023年单位人员变动较大，人员经费和办公经费都有所增加。
（二）政府采购情况说明
2023年，政府采购预算0万元，支出决算总额0万元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积2460平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万万元，自评覆盖率达到100%。
2.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
第四部分名词解释
无
