目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县统计局2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章以及国家和自治区有关统计方针、政策,执行国家基本统计制度和统计标准。
(二)承担组织和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。
(三)会同有关部门拟定本县重大国情国力普查计划、方案,组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,参与核算全县地区生产总值,开展新产业、新业态、新商业模式(三新)增加值和派生产业增加值核算,汇编提供国民经济核算资料。
(五)组织实施国家、自治区统计调查制度,采集汇总、整理和提供农业、工业、建筑业、服务业以及人口、劳动工资、能源、投资、科技、文化等统计调查数据。综合整理提供部门统计获得的本县基本统计数据。
(六)对经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,就经济运行中的热点难点问题开展深度研究,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织开展统计宣传和统计数据发布,为社会公众提供高效优质的统计服务。
(七)健全和完善统计信息共享制度、发布制度和管理制度;统一核定、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
(八)组织对全县国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督工作,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。
(九)建立健全统计数据质量审核、监控制度,开展对重要统计数据的审核、监控,建立统计数据定期核查制度。
(十)组织全县统计执法监督检查,组织实施防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作。组织统计法的宣传贯彻,受理统计违法举报,查处重大统计违法案件,建立健全统计信用体系。
(十一)推进统计信息化建设,管理全县统计信息、联网直报、基本单位名录库工作。
(十二)指导全县统计专业技术队伍建设工作,开展统计人员教育培训;组织全县统计专业资格考试、职称评定相关工作。
(十三)承办县委及政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
统计局属于财政一级预算单位,下设统计普查中心,执行行政单位会计制度,核定行政编制5人,事业编制6人,年底实有人数11人。
泾源县统计局2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 236.51 | 一、本年支出 | 236.51 | 236.51 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 236.51 | (一)一般公共服务支出 | 170.84 | 170.84 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 26.77 | 26.77 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 13.89 | 13.89 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 25.01 | 25.01 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 236.51 | 支出总计 236.51 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
162 | 泾源县统计局 | 236.51 | 236.51 | ||||||||
162001 | 泾源县统计局本级 | 236.51 | 236.51 | ||||||||
2010501 | 行政运行 | 170.84 | 170.84 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.8 | 1.8 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65 | 16.65 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.32 | 8.32 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.37 | 9.37 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.13 | 15.13 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 9.88 | 9.88 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010501 | 行政运行 | 151.59 | 170.83 | 159.64 | 11.19 | 19.24 | 12.7 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34 | 16.65 | 16.65 | 1.31 | 8.5 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.67 | 8.32 | 8.32 | 0.65 | 8.5 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.38 | 9.37 | 9.37 | 0.99 | 11.8 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.02 | 4.53 | 4.53 | 2.51 | 124.3 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.38 | 15.13 | 15.13 | 1.75 | 13.1 | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.12 | 9.88 | 9.88 | 1.76 | 21.7 | ||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 202.11 | 197.61 | 4.5 | |
301 | 一、工资福利支出 | 193.42 | 193.42 | |
30101 | 基本工资 | 48.41 | 48.41 | |
30102 | 津贴补贴 | 97.42 | 97.42 | |
30103 | 奖金 | 4.03 | 4.03 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.65 | 16.65 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.32 | 8.32 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.37 | 9.37 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.94 | 3.94 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.75 | 4.75 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 4.5 | 4.5 | |
30201 | 办公费 | 2.02 | 2.02 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1 | 1 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.48 | 0.48 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1 | 1 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.19 | 4.19 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 4.19 | 4.19 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 236.51 | (一)一般公共服务支出 | 170.84 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 26.77 | ||||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 13.89 | ||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 25 | ||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 236.51 | 支出总计 236.51 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2010501 | 行政运行 | 170.83 | 170.83 | 170.83 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2010501 | 行政运行 | 170.83 | 159.64 | 11.19 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.8 | 1.8 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65 | 16.65 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.32 | 8.32 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.37 | 9.37 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 15.13 | 15.13 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 9.88 | 9.88 |
泾源县统计局2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县统计局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县统计局2024年财政拨款收支总预算236.51万元。收入预算包括:一般公共预算拨款236.51万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出170.84万元、社会保障和就业支出26.77万元、卫生健康支出13.89万元、住房保障支出25万元。
二、关于泾源县统计局2024年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
泾源县统计局2024年一般公共预算拨款基本支出225.31万元,比2023年执行数据增加16.99万元,增长8.2%。其中:
人员经费220.81万元,主要包括:基本工资48.41万元、津贴补贴97.42万元、奖金4.03万元、社会保障缴费38.81万元、其他工资福利支出4.75万元、退休费4.19万元、住房公积金15.13万元、购房补贴8.08万元。
公用经费4.5万元,主要包括:办公费2.02万元、差旅费1万元、劳务费0.48万元、其他商品和服务支出1万元。
(二)项目支出情况说明。
泾源县统计局2024年一般公共预算拨款项目支出11.19万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算 11.19万元,比2023年执行数据减少8.85万元,下降44.1%。主要由于今年压减支出,预算减少。
2010501泾源县统计局2024年聘用编制人员工资4.6万元;2010501 2024-2025年取暖费1.59万元;2010501统计抽样调查及普查业务资金5万元。
三、关于泾源县统计局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县统计局2024年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元。
四、关于泾源县统计局2024年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县统计局2024年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2023年执行数据增加0万元,增长0%。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
泾源县统计局2024年政府性基金预算拨款项目支出 0万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162024年预算 0万元,比2023年执行数据增加0万元,增长0 %。
五、关于泾源县统计局2024年收支预算情况的总体说明
泾源县统计局2024年收入总预算236.51万元,支出总预算236.51万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入 236.51万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。
支出预算包括:基本支出225.31万元,占95.3%;项目支出 11.19万元,占4.7%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,泾源县统计局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算4.5万元,比2023年预算增加0.85万元,增长23.3%。
(二)政府采购情况
2024年,泾源县统计局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,泾源县统计局占用使用国有资产总体情况为房屋592平方米,价值18.2万元(实际为挂账房屋,实物已拆迁);土地0平方米,价值0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值10.27万元;其他资产价值47.92万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋592平方米,价值18.2万元(实际为挂账房屋,实物已拆迁);土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值10.27万元;其他资产价值 47.92万元。
(四)预算绩效情况
2024年泾源县统计局重点项目绩效评价良好。
(五)其他需说明的事项
无。
泾源县统计局2024年部门预算——名词解释
若无相关需说明的事项,需备注“无”。
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