目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县文物所2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
在县委、县政府及文化旅游广电局主管部门正确的领导、指导下，始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针，我们以打造文化旅游名县为机遇，求实创新，扎实工作，采取有力措施，不断加大文化遗产保护力度，圆满的完成了各项工作任务，文物工作进展平稳，并取得显著的效果。疫情期间我们的工作停滞，但是我们迎难而上，坚守工作岗位全力以赴的做好物质文化遗产保护各项工作。
二、部门预算单位构成
（一）单位人员编制情况
泾源县文物所事业编制4名，现有在职职工4人。
（二）单位分类情况说明
1、按单位性质划分：属事业单位，为全额拨款单位。
2、按单位执行会计制度划分：执行行政事业单位会计制度。
（三）单位预算级次说明：二级预算单位。
泾源县文物所2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 84.131366 | 一、本年支出 | 84.131366 | 84.131366 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 84.131366 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 | 57.838061 | 57.838061 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 11.139429 | 11.139429 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 4.967539 | 4.967539 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 10.186337 | 10.186337 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 84.131366 | 支出总计84.131366 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
125004 | 泾源县文物所 | 84.131366 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
125004 | 泾源县文物所 | 341.658878 | 84.131366 | 79.131366 | 5 | -257.527512 | -75.38% |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10 |
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| -10 | -100.00% |
2070201 | 行政运行 | 63.792664 | 57.838061 | 57.838061 |
| -5.954603 | -9.33% |
2070104 | 文物保护 | 241.757106 |
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| -241.757106 | -100.00% |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 0 | 0.00% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.604048 | 6.226286 | 6.226286 |
| -0.377762 | -5.72% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.043594 | 3.113143 | 3.113143 |
| -0.930451 | -23.01% |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.57716 | 3.502286 | 3.502286 |
| -0.074874 | -2.09% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.970872 | 1.465253 | 1.465253 |
| 0.494381 | 50.92% |
2210201 | 住房公积金 | 5.6747 | 5.721017 | 5.721017 |
| 0.046317 | 0.82% |
2210203 | 购房补贴 | 3.438734 | 4.465320 | 4.465320 |
| 1.026586 | 29.85% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 79.131366 | 77.881366 | 1.25 |
301 | 一、工资福利支出 | 73.78897 | 758.702838 |
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30101 | 基本工资 | 15.258 | 178.5672 |
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30102 | 津贴补贴 | 26.597738 | 304.694249 |
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30103 | 奖金 | 1.2715 | 14.8806 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 10.834286 | 58.724572 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.26286 | 61.176604 |
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30109 | 职业年金缴费 | 3.113143 | 30.588301 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.502286 | 34.41184 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.972857 | 11.609645 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.291857 | 2.714324 |
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30114 | 住房公积金 | 5.721017 | 55.539503 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 5.7960 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 1.25 |
| 1.25 |
30201 | 办公费 | 0.95 |
| 0.95 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 0.3 |
| 0.3 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.092396 | 4.092396 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 4.092396 | 4.092396 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 |
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| 0 |
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| 0 |
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| 0 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
125004 | 泾源县文物所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 84.131366 | 一、本年支出 | 84.131366 | 84.131366 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 84.131366 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 | 57.838061 | 57.838061 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 11.139429 | 11.139429 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 4.967539 | 4.967539 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 10.186337 | 10.186337 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 84.131366 | 支出总计84.131366 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
125004 | 泾源县文物所 | 84.131366 |
| 84.131366 | 84.131366 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
125004 | 泾源县文物所 | 84.131366 | 79.131366 | 5 |
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泾源县文物所2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县文物所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县文物所2024年财政拨款收支总预算84.131366万元。收入预算包括：一般公共预算拨款84.131366万元，政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，文化旅游体育与传媒支出57.838061万元、社会保障和就业支出11.139429万元、卫生健康支出4.967539万元、住房保障支出10.186337万元。
二、关于泾源县文物所2024年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
泾源县文物所2024年一般公共预算拨款基本支出79.131366万元。其中：
人员经费77.881366万元，主要包括：基本工资15.2580万元、津贴补贴26.597738万元、奖金1.2715万元、社会保障缴费14.009143万元、伙食补助费0万元、绩效工资10.834286万元、其他工资福利支出0万元、离休费4.092396万元；
公用经费1.25万元，主要包括：办公费0.95万元、差旅费0.3万元。
（二）项目支出情况说明。
泾源县文物所2024年一般公共预算拨款项目支出5万元。
三、关于泾源县文物所2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县文物所2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.2万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加1.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。
四、关于泾源县文物所2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县文物所2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县文物所2024年收支预算情况的总体说明
泾源县文物所2024年收入总预算84.131366万元，支出总预算84.131366元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入84.131366万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出79.131366万元，占95%；项目支出5万元，占5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泾源县文物所属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，泾源县文物所没有安排政府采购。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，文物所使用国有资产总体情况为办公用房0平方米，共有产权；土地0平方米，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值7.6万元。
（四）预算绩效情况
2023年泾源县文物所工作绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
“无”。
泾源县文物所2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（镜）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。
12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
