目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、财政拨款收支预算表
三、财政拨款支出汇总表
四、一般公共预算财政拨款支出总表
五、一般公共预算财政拨款政府经济分类基本支出表
六、一般公共预算财政拨款项目支出明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出总表
八、三公经费预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县图书馆2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县图书馆成立于1984年，是全县文献信息收藏和公共文化、阅读推广服务中心。2020年在县委、县政府的支持下，新馆建成运行,至今共接待读者29万余人。2023年被评为国家县级二级公共图书馆。
泾源县图书馆是一座现代化综合性公共图书馆，有总馆一处，分馆八处，藏书20余万册，并拥有4TB正版数字资源，以3周岁以上人员为主要服务对象。
主要服务内容包括：书目查询，阅览、外借，参考咨询、信息服务、书画交流、网络服务、视障人员服务、读者活动、教育培训、政府信息公开查询等服务。
二、部门预算单位构成
（一）单位人员编制情况
图书馆事业编制7名，现有在职职工7人，其中:事业编制7个。
（二）单位分类情况说明
1、按单位性质划分：事业单位，为全额拨款单位。
2、按单位执行会计制度划分：执行行政事业单位会计制度。
（三）单位预算级次说明：二级预算单位。
泾源县图书馆2024年部门预算——预算表
一、部门收支预算总表
部门收支预算总表 |
单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1759207.28 | 一、行政支出 |
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1759207.28 | 其中：财政拨款支出 |
|
本级安排 | 1759207.28 | 一般公共预算财政拨款支出 |
|
上级转移支付 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
本级安排 |
| 本级横向转拨财政款 |
|
上级转移支付 |
| 非本级财政拨款 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 1759207.28 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 1759207.28 |
教育收费 |
| 一般公共预算财政拨款支出 | 1759207.28 |
三、上级补助预算收入 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 本级横向转拨财政款 |
|
六、债务预算收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
（1）本级横向转拨财政款 |
| 四、上缴上级支出 |
|
（2）非本级财政拨款 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 六、投资支出 |
|
九、其他预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
|
| 八、其他支出 |
|
本年收入合计 | 1759207.28 | 本年支出合计 | 1759207.28 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
|
（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向转拨财政款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向转拨财政款 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 1759207.28 | 支出总计 | 1759207.28 |
二、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表 |
单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1765355.78 | （一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
|
|
|
|
| （三）国防支出 |
|
|
|
|
| （四）公共安全支出 |
|
|
|
|
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 1228497.72 | 1228497.72 |
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 223137.87 | 223137.87 |
|
|
| （九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
| （十）卫生健康支出 | 95327.74 | 95327.74 |
|
|
| （十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
| （十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
| （十三）农林水支出 |
|
|
|
|
| （十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
| （十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| （十七）金融支出 |
|
|
|
|
| （十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| （十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| （二十）住房保障支出 | 212249.95 | 212249.95 |
|
|
| （二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| （二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| （二十四）预备费 |
|
|
|
|
| （二十五）其他支出 |
|
|
|
|
| （二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
| （二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
| （二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
| （二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
| （三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本年收入小计 | 1759207.28 | 本年支出小计 | 1759207.28 | 1759207.28 |
|
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 | 1759207.28 | 支 出 总 计 | 1759207.28 | 1759207.28 |
|
三、财政拨款支出汇总表
财政拨款支出汇总表 |
单位:元 |
编码 | 单位名称 | 预算安排支出总额 | 本年安排支出 |
本年安排支出总计 | 一般公共预算财政拨款 |
合计 | 本级财力安排支出 | 上级一般性转移支付 |
|
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1759207.28 | 1759207.28 | 1759207.28 | 1496907.28 | 1496907.28 | 100000.00 | 250000.00 |
| 250000.00 |
125003 | 泾源县图书馆 | 1759207.28 | 1759207.28 | 1759207.28 | 1496907.28 | 1496907.28 | 100000.00 | 250000.00 |
| 250000.00 |
四、一般公共预算财政拨款支出总表
一般公共预算财政拨款支出总表 |
单位：元 |
科目编码 | 科目名称（单位名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 本年安排 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本年安排 |
小计 | 本年安排 | 小计 | 本年安排 | 小计 | 本年安排 |
| 合计 | 1759207.28 | 1759207.28 | 1496907.28 | 1496907.28 | 1479407.28 | 1479407.28 | 17500.00 | 17500.00 | 262300.00 | 262300.00 |
125003 | 泾源县图书馆 | 1759207.28 | 1759207.28 | 966197.72 | 966197.72 | 966197.72 | 966197.72 | 17500.00 | 17500.00 | 262300.00 | 262300.00 |
2070104 | 图书馆 | 1228497.72 | 1228497.72 | 966197.72 | 966197.72 | 948697.72 | 948697.72 | 17500.00 | 17500.00 | 100000.00 | 100000.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 250000.00 | 250000.00 |
|
|
|
|
|
| 250000.00 | 250000.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112758.58 | 112758.58 | 112758.58 | 112758.58 | 112758.58 | 112758.58 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56379.29 | 56379.29 | 56379.29 | 56379.29 | 56379.29 | 56379.29 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 63426.7 | 63426.7 | 63426.7 | 63426.7 | 63426.7 | 63426.7 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 63426.7 | 63426.7 | 63426.7 | 63426.7 | 63426.7 | 63426.7 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 102128.59 | 102128.59 | 102128.59 | 102128.59 | 102128.59 | 102128.59 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 110115.36 | 110115.36 | 110115.36 | 110115.36 | 110115.36 | 110115.36 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款政府经济分类基本支出表
一般公共预算财政拨款政府经济分类项目支出表 |
单位：元 |
支出功能分类科目 | 本年安排支出合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | 对个人和家庭的补助 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
|
|
| 合计 | 1759207.28 |
|
| 1759207.28 |
|
125003 | 泾源县图书馆 | 1759207.28 |
|
| 1759207.28 |
|
2070104 | 图书馆 | 1228497.72 |
|
| 1228497.72 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 54000.00 |
|
|
| 54000.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112758.58 |
|
| 112758.58 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56379.29 |
|
| 56379.29 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 63426.70 |
|
| 63426.70 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 31901.04 |
|
| 31901.04 |
|
2210201 | 住房公积金 | 102128.59 |
|
| 102128.59 |
|
2210203 | 购房补贴 | 110115.36 |
|
| 110115.36 |
|
六、一般公共预算财政拨款项目支出明细表
一般公共预算财政拨款项目支出明细表 |
单位：元 |
编码 | 单位/项目 | 项目支出预算合计 | 本年安排支出 |
小计 | 本级财力安排 | 上级一般性转移支付 |
|
| 合计 | 350000.00 | 350000.00 | 100000.00 | 250000.00 |
125003 | 泾源县图书馆 | 350000.00 | 350000.00 | 100000.00 | 250000.00 |
640424233000000005933 | 图书馆管理及购书采购资金 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
|
640424233000000005938 | 图书馆2024年杂志报刊征订费 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
|
640424233000000005943 | 阅读推广活动经费 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
|
640424233000000006080 | 关于提前下达中央2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知 | 250000.00 | 250000.00 |
| 250000.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款支出总表
政府性基金预算财政拨款支出总表 |
单位：元 |
编码 | 单位/项目 | 项目支出预算合计 | 本年安排支出 |
小计 | 本级财力安排 | 中央转移支付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、三公经费预算表
三公经费预算表 |
单位：元 |
支出功能分类科目 | 三公经费预算总额 | 公务用车购置及运行费 |
总计 | 一般公共预算财政拨款 | 合计 | 其中： | 公车运行维护费 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县图书馆2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县图书馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县图书馆2024年预算总指标为1759207.28元，其中：基本支出预算指标为1496907.28元，包括：人员类支出1496907.28元，运转（公用）类支出17500元。项目支出预算指标为350000元。其中：政府采购支出预算指标为0元。
按政府收支分类功能科目分类：文化体育与传媒支出1228497.72元、社会保障和就业支出223137.87元、卫生健康支出95327.74元、住房保障支出212249.95元。
二、关于泾源县图书馆2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县图书馆2024年一般公共预算财政拨款支出1759207.28元。
1、基本支出1496907.28元，主要包括：
泾源县图书馆基本支出共计1496907.28元，其中：机关工资福利支出0元；机关商品和服务支出0元；对事业单位经常性补助1479407.28元；对个人和家庭的补助54000元。
（二）项目支出情况说明
项目支出350000元，泾源县图书馆项目支出350000元。
三、关于泾源县图书馆2024年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县图书馆2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
四、关于泾源县图书馆2024年收支预算情况的总体说明
泾源县图书馆2024年收入总预算1759207.28元，支出总预算1759207.28元。
收入预算包括：财政拨款1759207.28万元，占100%；
支出预算包括：基本支出1496907.28万元，占80%；项目支出350000元，占20%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，泾源县图书馆属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，泾源县图书馆没有安排政府采购。
（三）国有资产占用使用情况
图书馆使用国有资产总体情况为办公用房4628.7平方米，共有产权；土地房屋及构筑13万元，办公家具价值53万元；其他资产价值82万元。
国有资产分布情况为：
图书馆使用国有资产总体情况为办公用房4628.7平方米，共有产权；土地房屋及构筑13万元，办公家具价值53万元；其他资产价值82万元。
（四）预算绩效情况
2024年泾源县图书馆工作绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无。
泾源县图书馆2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（镜）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。
12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
