目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县公路管理段2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
(1)负责贯彻执行党的基本路线,方针、政策、法律法规及上级指示、决定;
(2)负责制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则,编制养护年度计划、预决算,统计公路养护里程各项指标;
(3)负责养护生产、站务管理、行政收支、职工福利待遇等方面基础管理工作;
(4)承担机械设备、物资材料的构建、管理,人员的调配使用,职工教育培训、工资分配及奖惩;
(5)承担公路养护工作目标管理,认真完成上级下达的大中修工程、小修保养、薄层罩面及维修生产任务。
二、部门预算单位构成
泾源县公路管理段隶属交通运输局,机构设置无级别。机构编制44人,2023年底实有人数45人,其中:事业编制44人、单位聘用1人。
泾源县公路管理段2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1770.44 | 一、本年支出 | 1770.44 | 1770.44 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | (一)一般公共服务支出 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 140.16 | 140.16 | |||
(九)卫生健康支出 | 33.28 | 33.28 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | 1506.34 | 1506.34 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 90.66 | 90.66 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1770.44 | 支出总计1770.44 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 26.3880 | 26.9880 | 26.9880 | 0.6 | 2.22 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.9678 | 62.5893 | 62.5893 | -11.3785 | 18.18 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.8124 | 31.2947 | 31.2947 | -8.5177 | 27.22 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 26.0812 | 27.8906 | 27.8906 | 1.8094 | 6.49 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.1860 | 2.6775 | 2.6775 | -4.5085 | 168.38 | ||
2140101 | 行政运行 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 20.5260 | 57.1063 | 57.1063 | 36.5803 | 64.06 | ||
2210201 | 住房公积金 | 70.1378 | 57.1063 | 57.1063 | -13.0315 | 22.82 | ||
2140106 | 公路养护 | 1064.8702 | 615.3846 | 615.3846 | 5 | -449.4856 | 81.67 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 867.0813 | 856.0813 | 11.0000 | |
301 | 一、工资福利支出 | 813.9253 | 813.9253 | |
30101 | 基本工资 | 178.5372 | 178.5372 | |
30102 | 津贴补贴 | 335.1818 | 335.1818 | |
30103 | 奖金 | 14.8781 | 14.8781 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 101.9640 | 101.9640 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.5893 | 62.5893 | |
30109 | 职业年金缴费 | 31.2947 | 31.2947 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.8906 | 27.8906 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.6775 | 2.6775 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.9339 | 2.9339 | |
30113 | 住房公积金 | 57.1063 | 57.1063 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 11.0000 | 11.0000 | 5 |
30201 | 办公费 | 1.5 | 1.5 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 0.5 | 0.5 | |
30207 | 邮电费 | 0.3 | 0.3 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.5 | 1.5 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 6.00 | 6.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.2 | 1.2 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 42.1560 | 42.1560 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 38.5680 | 38.5680 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3.5880 | 3.5880 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1770.44 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 其中:财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1770.44 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1770.44 | 本年支出合计 | 1770.44 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1770.44 | 支出总计 | 1770.44 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1770.44 | 1770.44 | 1770.44 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1770.44 | 1770.44 | |||||||
泾源县公路管理段2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县公路管理段2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县公路管理段2023年财政拨款收入预算1770.44万元,其中:本年收入1770.44元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余11631.96万元。财政拨款支出预算1770.44万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出104.16万元、住房保障支出90.6638万元。、卫生健康支出33.2676万元、交通运输支出1506.3353万元。
二、关于泾源县公路管理段2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县公路管理段2023年一般公共预算财政拨款基本支出1770.44万元,其中:本年收入安排支出1770.44万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)增加900.68万元,增长50.87%。
人员经费813.9253万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资178.5372万元、津贴补贴335.1818万元、社会保障缴费2.9339万元、绩效工资101.9640万元、住房公积金57.1063,其他工资福利支出0万元、其他对个人和家庭的补助支出42.1560万元;
公用经费11.25万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费11.5万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费0.5万元、邮电费0.3万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.5万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费6.00万元、其他商品和服务支出1.45万元、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
泾源县公路管理段2023年,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算0万元,比2022年执行数(决算数)增加(减少)万元,增长0%。主要用于如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
三、关于泾源县公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县公路管理段2023年“三公”经费财政拨款预算数为12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 万元,公务用车运行费12万元,公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加6万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无出国出境人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无新增公务车辆;公务用车运行费增加6万元,主要原因2022年公务用车运行费不够用, 2023年从养护经费里面预算了6万元安排机关运行费。
四、关于泾源县公路管理段2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县公路管理段2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县公路管理段2023年收支预算情况的总体说明
泾源县公路管理段2023年收入总预算1770.44万元,其中:本年收入1770.44万元,上年结转结余0万元;支出总预算1770.44万元,其中:本年支出1770.44万元,年末结转结余11631.96万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1770.44万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出1770.44万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,泾源县公路管理段本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.25万元,比2022年预算增加0万元,增长0。无人员变动。
(二)政府采购情况
2023年,泾源县公路管理段政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,泾源县公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋1631平方米,价值90.05万元;土地0平方米,价值0万元;车辆41辆,价值367.36万元;办公家具价值8.12万元;其他资产价值63.6万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋1631平方米,价值90.05万元;土地0平方米,价值0万元;车辆41辆,价值367.36万元;办公家具价值8.12万元;其他资产价值63.6万元。
(四)预算绩效情况
2023年泾源县公路管理段重点项目绩效评价无
(五)其他需说明的事项
无
2023年部门预算——名词解释
无
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