目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县住房和城乡建设局2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
住房和城乡建设局负责贯彻落实党中央住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作的方针政策和区、市、县党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关住房城乡建设工作的方针政策;负责住房城乡建设行业管理。
(二)贯彻执行国家、自治区颁布的工程建设规范和标准;监督各类工程建设标准定额的执行实施情况。
(三)负责住房保障工作,编制全县住房保障建设规划并组织实施,推进住房改革与发展。
(四)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理的规章制度。
(五)监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。
(六)负责房屋建筑和市政工程领域质量安全监督管理。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则,负责房屋建筑和市政工程领域安全生产和消防安全工作。监督执行房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承担建设工程消防设计审查。
(七)负责城市市政公用设施、园林绿化的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城市燃气、园林绿化、公共避难场所的安全监督管理。指导城市设计和城市地下空间的开发利用工作。承担县城地下管线的综合监督管理工作。负责城市建筑档案管理工作。
(八)负责建筑节能与绿色建筑发展工作。组织实施建筑节能项目。负责建设科技的推广和成果转化工作。
(九)协调指导管理小城镇和美丽村庄建设工作。指导农村住房建设工作。指导农村垃圾处理工作。推进城乡一体化建设。
(十)承担人民防空工作。贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和区市县关于人民防空工作的方针、政策。会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划;对人民防空工程建设计划、技术、定额和质量进行监督管理;协调、保障人民防空通信警报畅通。组织制定人民防空宣传教育计划并组织实施。战时组织开展城市防空袭工作,协助有关部门消除空袭后果,恢复生产和生活秩序。承办县人民政府和县国防动员委员会交办的其他事项。
(十一)负责城乡管理综合执法工作。贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和区市县关于城市管理执法工作的方针、政策。负责城乡环境违法违规行为的管理,并行使相应的行政处罚权及行政强制权。负责组织城市管理公共服务市场化、社会化、专业化发展,推进城乡一体化管理,推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理工作。
(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
泾源县住房和城乡建设局设下列内设机构:
(一)综合办公室。负责机关日常运转工作,承担机关文电、保密、法治、信息、统计、信访、政务公开、新闻宣传、干部人事、财务等工作。负责机关党建工作。
(二)综合业务室。负责编制住房和城乡建设管理相关专项规划并组织实施。负责城乡建设项目申报、实施工作。指导特色小(城)镇、美丽小城镇和美丽村庄建设管理工作,指导农村住房建设和危房改造工作。负责人民防空和城乡管理执法工作。
泾源县住房和城乡建设局2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 19669238.87 | 19669238.87 | ||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 19669238.87 | (一)一般公共服务支出 | 19669238.87 | 19669238.87 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | |||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 1632090.41 | 1632090.41 | |||
(九)卫生健康支出 | 373505.82 | 373505.82 | |||
(十)节能环保支出 | 500000 | 500000 | |||
(十一)城乡社区支出 | 12449382.02 | 12449382.02 | |||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 4714260.62 | 4714260.62 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 19669238.87 | (一)一般公共预算财政拨款 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)政府性基金预算财政拨款 | |||
收入总计 | 19669238.87 | 支出总计:19669238.87 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数)
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 481530 | 481530 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 767040.27 | 767040.27 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 383520.14 | 383520.14 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 338493.75 | 338493.75 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 338493.75 | 338493.75 | |||||
2110302 | 水体 | 500000 | 500000 | |||||
2120101 | 行政运行 | 6922382.02 | 6922382.02 | |||||
2120104 | 城管执法 | 1168800 | 1168800 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1000000 | 1000000 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3358200 | 3358200 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 3470000 | 3470000 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 701065.18 | 701065.18 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 543195.44 | 543195.44 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 10172238.87 | 10055738.87 | 116500 | |
301 | 一、工资福利支出 | 9362202.01 | 9362202.01 | |
30101 | 基本工资 | 2097456 | 2097456 | |
30102 | 津贴补贴 | 3627731.58 | 3627731.58 | |
30103 | 奖金 | 174788 | 174788 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 1179445.71 | 1179445.71 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 767040.27 | 767040.27 | |
30109 | 职业年金缴费 | 383520.14 | 383520.14 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 338493.75 | 338493.75 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18805.21 | 18805.21 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 33896.17 | 33896.17 | |
30113 | 住房公积金 | 701065.18 | 701065.18 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 39960 | 39960 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 116500 | 116500 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 116500 | 116500 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 693536.86 | 693536.86 | |
30301 | 离休费 | 165890 | 165890 | |
30302 | 退休费 | 525006.86 | 525006.86 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2640 | 2640 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:元
2022年预算数 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数)
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 19669238.87 | 一、行政支出 | 19669238.87 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 19669238.87 | 其中:财政拨款支出 | 19669238.87 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 19669238.87 | 本年支出合计 | 19669238.87 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 19669238.87 | 支出总计 | 19669238.87 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
19669238.87 | 19669238.87 | 19669238.87 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
19669238.87 | 19669238.87 |
泾源县住房和城乡建设局2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县住房和城乡建设局2023年财政拨款收入预算 1966.92万元,其中:本年收入1966.9万元,包括一般公共预算拨款1966.9万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1966.9万元,包括:社会保障和就业支出163.21万元、卫生健康支出37.35万元、节能环保支出50万元、城乡社区支出1244.93万元、住房保障支出471.42万元。
二、关于泾源县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款基本支出1017.22万元,其中:本年收入安排支出1017.22万元,上年结转资金安排支出0万元。
人员经费1017.22万元,主要包括:如,基本工资209.74万元、津贴补贴362.77万元、奖金17.47万元、社会保障缴费224.28万元、绩效工资117.94万元、其他工资福利支出3.99万元、离休费16.59万元、退休费52.5万元、生活补助0.26万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费11.65万元,主要包括:差旅费11.65万。
(二)项目支出情况说明
泾源县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款项目支出602.7 万元,其中:本年收入安排支出602.7万元,上年结转结余资金安排支出0 万元。包括:其他工资福利支出/综合执法人员工资116.88万元、其他工资福利支出/环卫工人工资335.82万元、垃圾车运行及公共设施管理维护50万、市政设施及路灯电费50万、泾源县污水处理厂运行资金50万。
泾源县住房和城乡建设局2023年上级一般性转移支付, 2023年中央财政农村危房改造补助资金347万元。
三、关于泾源县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县住房和城乡建设局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
四、关于泾源县住房和城乡建设局2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县住房和城乡建设局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,泾源县住房和城乡建设局本级机关运行经费财政拨款预算11.65万元,比2022年预算减少0.95万元,下降7.5 %。主要原因是:节约开支
泾源县住房和城乡建设局为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2023年,泾源县住房和城乡建设局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月30日,本部门房屋面积1047.6平方米,共有车辆31辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备***台(套),单价100万元以上专用设备***台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,泾源县住房和城乡建设局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及预算资金200万元,自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 泾源县住房和城乡建设局今年在部门预算中增加“2022年专项资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“2022年专项资金”项目自评得分为8分。
(五)其他需说明的事项
无
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