目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县住房和城乡建设局2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

住房和城乡建设局负责贯彻落实党中央住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作的方针政策和区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关住房城乡建设工作的方针政策；负责住房城乡建设行业管理。

（二）贯彻执行国家、自治区颁布的工程建设规范和标准；监督各类工程建设标准定额的执行实施情况。

（三）负责住房保障工作，编制全县住房保障建设规划并组织实施，推进住房改革与发展。

（四）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理的规章制度。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。

（六）负责房屋建筑和市政工程领域质量安全监督管理。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责房屋建筑和市政工程领域安全生产和消防安全工作。监督执行房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承担建设工程消防设计审查。

（七）负责城市市政公用设施、园林绿化的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城市燃气、园林绿化、公共避难场所的安全监督管理。指导城市设计和城市地下空间的开发利用工作。承担县城地下管线的综合监督管理工作。负责城市建筑档案管理工作。

（八）负责建筑节能与绿色建筑发展工作。组织实施建筑节能项目。负责建设科技的推广和成果转化工作。

（九）协调指导管理小城镇和美丽村庄建设工作。指导农村住房建设工作。指导农村垃圾处理工作。推进城乡一体化建设。

（十）承担人民防空工作。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和区市县关于人民防空工作的方针、政策。会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划；对人民防空工程建设计划、技术、定额和质量进行监督管理；协调、保障人民防空通信警报畅通。组织制定人民防空宣传教育计划并组织实施。战时组织开展城市防空袭工作，协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。承办县人民政府和县国防动员委员会交办的其他事项。

（十一）负责城乡管理综合执法工作。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和区市县关于城市管理执法工作的方针、政策。负责城乡环境违法违规行为的管理，并行使相应的行政处罚权及行政强制权。负责组织城市管理公共服务市场化、社会化、专业化发展，推进城乡一体化管理，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

泾源县住房和城乡建设局设下列内设机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关文电、保密、法治、信息、统计、信访、政务公开、新闻宣传、干部人事、财务等工作。负责机关党建工作。

（二）综合业务室。负责编制住房和城乡建设管理相关专项规划并组织实施。负责城乡建设项目申报、实施工作。指导特色小（城）镇、美丽小城镇和美丽村庄建设管理工作，指导农村住房建设和危房改造工作。负责人民防空和城乡管理执法工作。

泾源县住房和城乡建设局2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：元

泾源县住房和城乡建设局2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

  泾源县住房和城乡建设局2023年财政拨款收入预算    1966.92万元，其中：本年收入1966.9万元，包括一般公共预算拨款1966.9万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1966.9万元，包括：社会保障和就业支出163.21万元、卫生健康支出37.35万元、节能环保支出50万元、城乡社区支出1244.93万元、住房保障支出471.42万元。

二、关于泾源县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款基本支出1017.22万元，其中：本年收入安排支出1017.22万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费1017.22万元，主要包括：如，基本工资209.74万元、津贴补贴362.77万元、奖金17.47万元、社会保障缴费224.28万元、绩效工资117.94万元、其他工资福利支出3.99万元、离休费16.59万元、退休费52.5万元、生活补助0.26万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费11.65万元，主要包括：差旅费11.65万。

（二）项目支出情况说明

泾源县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款项目支出602.7 万元，其中：本年收入安排支出602.7万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：其他工资福利支出/综合执法人员工资116.88万元、其他工资福利支出/环卫工人工资335.82万元、垃圾车运行及公共设施管理维护50万、市政设施及路灯电费50万、泾源县污水处理厂运行资金50万。

泾源县住房和城乡建设局2023年上级一般性转移支付，  2023年中央财政农村危房改造补助资金347万元。

三、关于泾源县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县住房和城乡建设局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

四、关于泾源县住房和城乡建设局2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县住房和城乡建设局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，泾源县住房和城乡建设局本级机关运行经费财政拨款预算11.65万元，比2022年预算减少0.95万元，下降7.5  %。主要原因是：节约开支

泾源县住房和城乡建设局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023年，泾源县住房和城乡建设局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月30日，本部门房屋面积1047.6平方米，共有车辆31辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备***台（套），单价100万元以上专用设备***台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，泾源县住房和城乡建设局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金200万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。  泾源县住房和城乡建设局今年在部门预算中增加“2022年专项资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2022年专项资金”项目自评得分为8分。

（五）其他需说明的事项

无