目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县统计局2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章以及国家和自治区有关统计方针、政策，执行国家基本统计制度和统计标准。
（二）承担组织和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
（三）会同有关部门拟定本县重大国情国力普查计划、方案，组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
（四）组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，参与核算全县地区生产总值，开展新产业、新业态、新商业模式（三新）增加值和派生产业增加值核算，汇编提供国民经济核算资料。
（五）组织实施国家、自治区统计调查制度，采集汇总、整理和提供农业、工业、建筑业、服务业以及人口、劳动工资、能源、投资、科技、文化等统计调查数据。综合整理提供部门统计获得的本县基本统计数据。
（六）对经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，就经济运行中的热点难点问题开展深度研究，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织开展统计宣传和统计数据发布，为社会公众提供高效优质的统计服务。
（七）健全和完善统计信息共享制度、发布制度和管理制度；统一核定、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
（八）组织对全县国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督工作，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。
（九）建立健全统计数据质量审核、监控制度，开展对重要统计数据的审核、监控，建立统计数据定期核查制度。
（十）组织全县统计执法监督检查，组织实施防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作。组织统计法的宣传贯彻，受理统计违法举报，查处重大统计违法案件，建立健全统计信用体系。
（十一）推进统计信息化建设，管理全县统计信息、联网直报、基本单位名录库工作。
（十二）指导全县统计专业技术队伍建设工作，开展统计人员教育培训；组织全县统计专业资格考试、职称评定相关工作。
（十三）承办县委及政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
统计局属于财政一级预算单位，下设统计普查中心，执行行政单位会计制度，核定行政编制5人，事业编制6人，年底实有人数11人。
泾源县统计局2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 219.86 | 一、本年支出 | 219.86 | 219.86 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 219.86 | （一）一般公共服务支出 | 167.92 | 167.92 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 21.51 | 21.51 |
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| （九）卫生健康支出 | 10.38 | 10.38 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 20.06 | 20.06 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 219.86 | 支出总计 219.86 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2010501 | 行政运行 | 140.13 | 157.92 | 157.92 |
| 17.79 | 12.7 |
2010505 | 专项统计业务 | 29.84 | 10 |
| 10 | -19.84 | -66.5 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 7.19 |
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| -7.19 | -100 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.49 | 1.8 | 1.8 |
| 0.31 | 20.8 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.65 | 13.14 | 13.14 |
| -0.51 | -3.7 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 6.57 | 6.57 |
| 6.57 | 100 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.51 | 7.23 | 7.23 |
| -0.28 | -3.7 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.13 | 3.15 | 3.15 |
| 1.02 | 47.9 |
2210201 | 住房公积金 | 11.05 | 10.64 | 10.64 |
| -0.41 | -3.7 |
2210203 | 购房补贴 | 6.02 | 9.42 | 9.42 |
| 3.4 | 56.5 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 209.86 | 205.36 | 4.5 |
301 | 一、工资福利支出 | 200.77 | 200.77 |
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30101 | 基本工资 | 44.32 | 44.32 |
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30102 | 津贴补贴 | 71.04 | 71.04 |
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30103 | 奖金 | 39.99 | 39.99 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.14 | 13.14 |
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30109 | 职业年金缴费 | 6.57 | 6.57 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.23 | 7.23 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.46 | 2.46 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 |
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30113 | 住房公积金 | 10.64 | 10.64 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 4.75 | 4.75 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 4.5 |
| 4.5 |
30201 | 办公费 | 4.5 |
| 4.5 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.59 | 4.59 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 4.59 | 4.59 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2021年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 219.86 | 一、行政支出 | 219.86 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 219.86 | 其中：财政拨款支出 | 219.86 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
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五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 219.86 | 本年支出合计 | 219.86 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 219.86 | 支出总计 | 219.86 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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219.86 | 219.86 | 219.86 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
219.86 | 219.86 |
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2010501 行政运行 157.92 | 157.92 |
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2010505 专项统计业务 10 | 10 |
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2080501 行政单位离退休1.8 | 1.8 |
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2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.14 | 13.14 |
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2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.57 | 6.57 |
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2101101 行政单位医疗7.23 | 7.23 |
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2101103 公务员医疗补助3.15 | 3.15 |
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2210201 住房公积金 10.64 | 10.64 |
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2210203 购房补贴 9.42 | 9.42 |
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统计局2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于统计局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
统计局2022年财政拨款收入预算219.86万元，其中：本年收入219.86万元，包括一般公共预算拨款219.86万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算219.86万元，包括：包括：一般公共服务支出167.92万元、社会保障和就业支出21.51万元、卫生健康支出10.38万元、住房保障支出20.06万元。
二、关于统计局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
统计局2022年一般公共预算财政拨款基本支出209.86万元，其中：本年收入安排支出209.86万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加17.79万元，增长12.7%。
人员经费205.36万元，主要包括：基本工资44.32万元、津贴补贴71.04万元、奖金39.99万元、社会保障缴费30.03万元、其他工资福利支出4.75万元、退休费4.59万元、住房公积金10.64万元。
公用经费4.5万元，主要包括：办公费4.5万元。
（二）项目支出情况说明
统计局2022年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出10万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算10万元，比2021年执行数（决算数）减少19.84万元，下降66.5%。主要原因是政府压减支出，预算减少。
2010505专项统计业务项目安排10万元，主要用于2022年各项统计调查工作。
三、关于统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
统计局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。
四、关于统计局2022年政府性基金预算拨款情况说明
统计局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于统计局2022年收支预算情况的总体说明
统计局2022年收入总预算219.86万元，其中：本年收入219.86万元，上年结转结余0万元；支出总预算219.86万元，其中：本年支出219.86万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入219.86万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出219.86万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，统计局1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算4.5万元，比2021年决算数减少6.73万元，同比下降59.9%，主要原因是压缩单位一般性公共服务支出。
（二）政府采购情况
2022年，统计局政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，统计局占用使用国有资产总体情况为房屋592平方米，账面价值18.2万元（实际为挂账房屋，实物已拆迁）；办公家具价值10.27万元；通用设备49.56万元。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况
2022年泾源县统计局重点项目绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无。
统计局2022年部门预算——名词解释
一、……
二、……
