目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县政务服务中心2022年部门预算——单位概况
一、部门职责
（1）负责政务大厅日常管理和运行；
（2）负责政务中心和大厅窗口工作人员的纪律作风、服务态度、服务质量等监督、管理和考核，统计、通报各窗口业务办理、考勤考评情况；
（3）负责调查处理超期办件和受理服务对象的投诉；
（4）负责固原市“12345”便民服务热线泾源分中心的建设和管理，做好热线投诉件的受理、转接、协调工作；
（5）负责政务大厅的功能区改造及所有窗口的整合优化、合理布局;
（6）贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、章规及方针、政策；
（6）负责制定政务服务工作年度计划和政务服务中心各项规章制度、管理办法、并组织实施。
（7）负责指导各乡（镇）民生服务中心和县人民政府同意设立的分厅的业务工作。
（8）完成上级主管单位交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
泾源县政务服务中心为参照公务员法管理事业单位。隶属于泾源县审批服务管理局，预算管理级次：二级。单位执行政府会计制度。截至 2021年12月31日，我单位编制人数 4 人。
泾源政务服务中心2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 153.17245 | 153.17245 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 153.17245 | （一）一般公共服务支出 | 133.859009 | 133.859009 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 7.997616 | 7.997616 |
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| （九）卫生健康支出 | 3.932161 | 3.932161 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 7.383664 | 7.383664 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 | 153.17245 | 二、年末结转结余 | 153.17245 | 153.17245 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 153.17245 | 支出总计：153.17245 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2022年预算数 | 2022年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2010301 | 行政运行 | 97.611528 | 133.829009 | 125.8590 | 0.80000 | 36.247472 | 37.13% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.19168 | 5.331744 | 5.331744 |
| 0.140064 | 2.7% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 2.665872 | 2.665872 |
| 2.665872 | 100% |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.791208 | 2.932459 | 2.932459 |
| 0.141251 | 5.06% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.811212 | 0.999702 | 0.999702 |
| 0.18849 | 23.23% |
2210201 | 住房公积金 | 4.2048 | 4.316364 | 4.316364 |
| 0.111564 | 0.28% |
2210203 | 购房补贴 | 0 | 3.0673 | 3.0673 |
| 3.0673 | 100% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 145.17245 | 145.17245 | 1.0000 |
301 | 一、工资福利支出 | 139.99645 | 139.99645 |
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30101 | 基本工资 | 18.8136 | 18.8136 |
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30102 | 津贴补贴 | 21.0556 | 21.0556 |
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30103 | 奖金 | 14.7678 | 14.7678 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.331744 | 5.331744 |
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30109 | 职业年金缴费 | 2.665872 | 2.665872 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.932459 | 2.932459 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.999702 | 0.999702 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.083309 | 0.083309 |
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30113 | 住房公积金 | 4.316364 | 4.316364 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 69.0300 | 69.0300 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 5.176 | 4.176 | 1.0000 |
30201 | 办公费 | 0.60000 |
| 0.60000 |
30202 | 印刷费 | 0.20000 |
| 0.20000 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 | 0.20000 |
| 0.20000 |
30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 | 4.1760 | 4.1760 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2022年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2022年预算数 | 2022年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 153.17245 | 一、行政支出 | 153.17245 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 153.17245 | 其中：财政拨款支出 | 153.17245 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 153.17245 | 本年支出合计 | 153.17245 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 153.17245 | 支出总计 | 153.17245 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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153.17245 | 153.17245 | 153.17245 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
153.17245 |
| 153.17245 |
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泾源县政务服务中心2022年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县政务服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县政务服务中心2022年预算总指标为153.17245万元，其中：基本支出预算指标为153.17245元，包括：人员类支出144.17245万元，运转（公用）类支出1万元。项目支出预算指标为8万元。
按政府收支分类功能科目分类：一般公共服务支出133.859009万元、社会保障和就业支出7.997616万元、卫生健康支出3.932161万元、住房保障支出7.383664万元。
二、关于泾源县政务服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县政务服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出145.17245万元。
1、人员经费145.17245万元，主要包括：
（1）泾源县政务服务中心基本支出共计145.17245万元，其中：工资性支出21.0556万元；社保缴费支出3.015768万元；住房公积金4.316364万元；办公经费1万元；工资福利支出115.784718万元。
（二）项目支出情况说明
项目支出8万元，主要用于政务务大厅综合业务办公经费。
三、关于泾源县政务服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县政务服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
四、关于泾源县政务服务中心2022年收支预算情况的总体说明
泾源县政务服务中心2022年收入总预算153.17245万元，支出总预算153.17245万元。
收入预算包括：财政拨款153.17245万元，占100%；
支出预算包括：基本支出153.17245万元，占100%；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，泾源县政务服务中心机关运行经费财政拨款预算5.176万元，比2021年机关运行经费财政拨款预算5.572万元增加0.396万元，增长7.1%。
（二）政府采购情况
2022年，泾源县政务服务中心没有安排政府采购。
（三）国有资产占用使用情况
（一）我单位使用人力资源和社会保障局房屋面积25平方米，无独立办公用房。我单位实际使用机关事务管理中心所属权限办公用房面积为25平方米。固定资产原值1009637.43元，无形资产原值为2193200元。
（二）国有资产分布情况为：
泾源县政务服务中使用人力资源和社会保障局房屋面积25平方米，无独立办公用房。我单位实际使用机关事务管理中心所属权限办公用房面积为25平方米。固定资产原值1009637.43元，无形资产原值为2193200元。
（三）预算绩效情况
2022年泾源县政务服务中心工作绩效评价良好。
（四）其他需说明的事项
无。
泾源县政务服务中心2022年部门预算——名词解释
无。
