目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县委机构编制委员会办公室2022年部门预算单位概况
一、主要职能
（一）贯彻落实中央、区市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全县各级党政机关，人大、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。
（二）研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委各部门、政府各部门及其他机构改革方案，指导协调全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。
（三）协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委部门与政府部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。
（四）审核全县党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核乡镇机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。
（五）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。审核县委和县政府直属事业单位的机构编制方案。审核全县党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。
（六）监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制改革及机构编制的执行情况。
（七）负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。
（八）负责本单位安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，组织开展本单位安全生产监督检查工作，强化落实“党政同责、一岗双责”。
（九）承办县委、县政府、县委编办及上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
中共泾源县委机构编制委员会办公室作为中共泾源县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，是县委工作机关，为正科级，挂泾源县事业单位登记管理局牌子，归口县委组织部管理。2020年单位实有人数7人，其中行政编6人，事业编1人。
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 1099611.33 | 一、本年支出 | 1099611.33 | 1099611.33 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1099611.33 | （一）一般公共服务支出 | 825213.38 | 825213.38 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 98402.24 | 98402.24 |
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| （九）卫生健康支出 | 57761.67 | 57761.67 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 118234.04 | 118234.04 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 1099611.33 | 支出总计 1099611.33 |
。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2022年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
108 | 泾源县编办（含事业单位登记管理局） | 1099611.33 | 1069611.33 | 30000.00 |
108001 | 泾源县委员会机构编制委员会办公室本级 | 1099611.33 | 1069611.33 | 30000.00 |
2010301 | 行政运行 | 825213.38 | 795213.38 | 30000.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 31800.00 | 31800.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66602.24 | 66602.24 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 36631.23 | 36631.23 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 21130.44 | 21130.44 |
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2210201 | 住房公积金 | 53933.04 | 53933.04 |
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2210203 | 购房补贴 | 64301.00 | 64301.00 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1069611.33 | 1033611.33 | 36000.00 |
301 | 一、工资福利支出 | 965168.81 | 965168.81 |
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30101 | 基本工资 | 217536.00 | 217536.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 286079.00 | 286079.00 |
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30103 | 奖金 | 216128.00 | 216128.00 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66602.24 | 66602.24 |
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30109 | 职业年金缴费 | 33301.12 | 33301.12 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36631.23 | 36631.23 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12487.92 | 12487.92 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 1790.26 | 1790.26 |
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30113 | 住房公积金 | 53933.04 | 53933.04 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 40680.00 | 40680.00 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 36000.00 |
| 36000.00 |
30201 | 办公费 | 36000.00 |
| 36000.00 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 68442.52 | 68442.52 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 60642.52 | 60642.52 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 7800.00 | 7800.00 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2020年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0.00 |
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| 0.00 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
无 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1099611.33 | 一、行政支出 | 1099611.33 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1099611.33 | 其中：财政拨款支出 | 1099611.33 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
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五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 1099611.33 | 本年支出合计 | 1099611.33 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 1099611.33 | 支出总计 | 1099611.33 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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1099611.33 | 1099611.33 | 1099611.33 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1099611.33 | 1099611.33 |
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泾源县委编办2022年部门预算情况说明
一、关于中共泾源县委编办2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共泾源县委编办2022年财政拨款收入预算1099611.33万元，其中：本年收入1099611.33元，包括一般公共预算拨款1099611.33元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出 0万元、住房保障支出 0 万元。
二、关于中共泾源县委编办2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中共泾源县委编办2022年一般公共预算财政拨款基本支出1069611.33万元，其中：本年收入安排支出1099611.33万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。
人员经费1033611.33 元，其中基本工资217536.00元，津贴补贴286079.00元，奖金216128.00元，机关事业单位基本养老保险缴费66602.24元，职业年金缴费33301.12元，城镇职工基本医疗保险缴费36631.23元，公务员医疗补助缴费12487.92元，其他社会保险缴费1790.26元，住房公积金53933.04元，其他工资福利支出40680.00元，退休费60642.52元，生活补助7800.00元，
公用经费36000.00元，其中办公费36000.00元。
（二）项目支出情况说明
中共泾源县委编办2022年一般公共预算财政拨款项目支出30000.00元，其中：本年收入安排支出30000.00元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务行政运行2022年预算30000.00元，主要用于2022年度全县事业单位登记管理。
三、关于中共泾源县委编办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中共泾源县委编办2022年无“三公”经费
四、关于中共泾源县委编办2022年政府性基金预算拨款情况说明
中共泾源县委编办2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中共泾源县委编办2022年收支预算情况的总体说明
泾源县委编办2022年收入总预算1099611.33元，其中：本年收入1099611.33元，上年结转结余0万元；支出总预算1099611.33元，其中：本年支出1099611.33元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1099611.33元，占 100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出1099611.33元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，泾源县委编办本级机关运行经费财政拨款预算36000.00元，与2021年预算对比无变化。
（二）政府采购情况
2022年，泾源县委编办无政府采购预算
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，泾源县委编办占用使用国有资产总体情况为房屋122平方米。
（四）预算绩效情况
无
（五）其他需说明的事项
无
2021年部门预算——名词解释
无
