目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县投资促进服务中心2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和区、市、县有关招商引资的法律、法规及方针政策，研究拟定全县招商引资、经济技术协作的政策、措施和建议并组织实施。
2、统筹协调全县招商引资和产业经济协作工作并督促检查，研究拟定招商引资、产业经济协作的中长期规划和年度目标并组织或协调实施。
3、编制招商引资工作方案；负责各类投资合作的联络、协调、服务工作；承办国内外经济合作代表来访的联络、协调和接待工作；组织我县有关部门和各乡（镇）参加洽谈活动；承办县人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作。
4、负责全县招商引资项目库的建立、维护和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。
5、负责全县招商引资的政府信息网络，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态，向县委、县人民政府提供招商引资决策依据。
6、协助督促检查全县和乡（镇）、各部门改善投资软环境，简化办事手续，提高办事效率等情况；协调解决外来客商反映的问题和意见、建议。
7、参与和指导各乡（镇）、各有关部门开展招商引资工作，拟定有关招商引资政策措施。
8、配合、协助有关部门做好利用外资项目的管理和服务工作。
9、负责全县招商引资有关数据的统计分析和编报工作。
10、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
泾源县投资促进服务中心是主管全县招商引资工作的经济技术发展和改革局的二级部门。共有编制6人，实有6人，其中：参公管理事业编制6人，实有6人。
从预算单位构成看，投资促进服务中心部门预算属于二级预算单位。
泾源县投资促进服务中心2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 120.13 | 一、本年支出 | 90.57 | 90.57 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 120.13 | （一）一般公共服务支出 | 90.57 | 90.57 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 12.25 | 12.25 |
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| （九）卫生健康支出 | 5.89 | 5.89 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 11.41 | 11.41 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 12.13 | 支出总计 120.13 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2010301 | 行政运行 |
| 88.57 | 88.57 |
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2011308 | 招商引资 |
| 2 |
| 2 | 3 | 60% |
2080501 | 行政单位离退休 |
| 0.6 | 0.6 |
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2080505 | 机关事业单位养老保险 |
| 7.77 | 7.77 |
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2101101 | 行政单位医疗 |
| 4.27 | 4.27 |
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2101103 | 公务员医疗补助 |
| 1.622 | 1.622 |
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2210201 | 住房公积金 |
| 6.29 | 1.6658 |
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2210203 | 购房补贴 |
| 5.1278 | 5.1278 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
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301 | 一、工资福利支出 | 113.0651 | 113.0651 |
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30101 | 基本工资 | 27.0852 | 27.0852 |
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30102 | 津贴补贴 | 19.1940 | 19.1940 |
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30103 | 奖金 | 25.6571 | 25.6571 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.7658 | 7.7658 |
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30109 | 职业年金缴费 | 3.8829 | 3.8829 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.2712 | 4.2712 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.4561 | 1.4561 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 17.49 | 17.49 |
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30113 | 住房公积金 | 6.29 | 6.629 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 9.06 | 9.06 |
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302 | 二、商品和服务支出 |
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| 3.6 |
30201 | 办公费 | 3.6 |
| 3.6 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 | 5.58 | 5.58 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 1.4659 | 1..4659 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2022年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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| 0 |
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| 0 |
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| 1.5 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
| 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 120.1311 | 其中：财政拨款支出 | 120.1311 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 120.1311 | 本年支出合计 | 120.1311 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 |
| 支出总计 |
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单位：万元
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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120.1311 | 120.1311 | 120.1311 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
120.1311 |
| 120.1311 |
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泾源县投资促进服务中心2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县投资促进服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收入预算120.1311万元，其中：本年收入 120.1311元，包括一般公共预算拨款120.1311万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余万元。财政拨款支出预算118.1311万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出90.5742万元、社会保障和就业支出12.2487万元、卫生健康支出5.8932万元，住房保障支出11.4149万元。
二、关于泾源县投资促进服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出118.1311万元，其中：本年收入安排支出118.1311万元，上年结转资金安排支出 万元。比2022年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。
人员经费114.5311 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资27.0852万元、津贴补贴奖金41.8011万元、社会保障缴费14.265万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出5.58万元、离休费0、退休费0.7596万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金6.6823万元、提租补贴、购房补贴0.36万元、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费3.6万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.6万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
2022年一般公共预算财政拨款项目支出5万元，其中：本年收入安排支出5万元，上年结转结余资金安排支出 18.8866万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算5万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降） %。主要用于……。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于投促中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
投促中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 1.5万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）1.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）1.5万元，主要原因支付历年欠账。
四、关于泾源县投资促进服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：投促中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2022年收支预算情况的总体说明
2022年收入总预算117.3725万元，其中：本年收入117.3725万元，上年结转结余18.88万元；支出总预算117.3725 万元，其中：本年支出117.3725万元，年末结转结余万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入117.3725万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0 万元，占0%。
本年支出包括：行政支出 117.3725 万元，占100 %；事业支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出 0 万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，投促中心本级所属发展和改革局下属二级单位1个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算117.3725 万元，比2020年预算增加 12.7458万元，增长12.18 %。主要原因是：本年度人员增加1人，人员经费增加。
（二）政府采购情况
2022年，泾源县投资促进服务中心没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，投资促进服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值7.0198万元；其他通用设备资产价值 5.4108万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0 万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值7.0198万元；其他通用设备资产价值5.4108万元。
（四）预算绩效情况
2022年投资促进服务中心预算绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
