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宁夏回族自治区泾源县公安局2022年部门预算

索引号 640424040/2022-00008 文号 生成日期 2022-02-25
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县公安局 责任部门 警务保障室


目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释




泾源县公安局2022年部门预算——单位概况


一、主要职能

安机关是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。泾源县公安局的职责是维护国家安全,维护地方社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障社会主义现代化建设的顺利进行。

 二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。泾源县公安局现内设科室11个,包括指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、保大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济侦察大队、网络安全大队、交通管理大队;派出机构8个,包括香水、六盘山、泾河源、大湾、黄花、兴盛、新民、森林派出所。

泾源县公安局为财政一级预算单位,级别为科级,资金来源为财政全额拨款,现有政法专项编制125个,实有人员122(含民警116人,工勤6);现有协勤编制194(含禁毒专职人员23),实有协警194人;现有车辆编制44(执法执勤用车30辆,特种车辆14),实有车辆44辆。


泾源县公安局2022年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

4370.1404

一、本年支出

4370.1404

4370.1404

 

(一)一般公共预算财政拨款

4370.1404

(一)基本支出

3737.1404

3737.1404

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)项目支出

633.00

633.00

 

 

 




 

 

 




 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

4370.1404

支出总计4370.1404

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


二、项目支出表


财政拨款项目支出表

单位:万元

功能分类科目

2021预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计


633.00

 

 

 

 

 

 

 



130001

泾源县公安局办公室本级

633.00

633.00

633.00

 

 

 

 

 




 

 公安民警加班补助

112.00

112.00

112.00

 

 

 

 

 



 

 公安民警执勤岗位津贴

152.00

152.00

152.00

 

 

 

 

 



 

 禁毒专项资金

210.00

210.00

210.00








 

 警务辅助人员公用经费

70.00

70.00

70.00








 

 社区警务专干补助

59.00

59.00

59.00








 

 乡镇派出所民警伙食补助

30.00

30.00

30.00











三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2022年执行数


2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

4370.1404

4370.1404

3737.1404

633.00

204

公共安全支出

3664.0991

3664.0991



208

社会保障和就业支出

304.4598

304.4598

 


210

卫生健康支出

145.6495

145.6495

 


221

住房保障支出

255.9320

255.9320






四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

资金明细表

单位:万

序号

编码

项目名称

支出来源

2022年预算总计

一般公共预算

一般公共预算小计

本级安排

小计

本级资金安排

一般性转移支付

专项转移支付

 

 

合计

4370.1404

4370.1404

4370.1404

4370.1404



 

130

泾源县公安局

4370.1404

4370.1404

4370.1404

4370.1404



 

 130001

 泾源县公安局办公室本级

4370.1404

4370.1404

4370.1404

4370.1404



 

 

  人员类项目

3737.1403

3737.1403

3737.1403

3737.1403

 

 

 

 

   工资性支出

2008.7410

2008.7410

2008.7410

2008.7410

 

 

 

    2040201

    行政运行

2008.7410

2008.7410

2008.7410

2008.7410

 

 

1

 

     基本工资

524.7564

524.7564

524.7564

524.7564

 

 

2


津贴补贴

812.0729

812.0729

812.0729

812.0729



3

 

     绩效工资

51.5486

51.5486

51.5486

51.5486

 

 

4


奖金

504.4378

504.4378

504.4378

504.4378



5


其他社会保障缴费

4.9373

4.9373

4.9373

4.9373



6


其他工资福利支出

110.9880

110.9880

110.9880

110.9880



 

    2210201

    住房公积金

156.3600

156.3600

156.3600

156.3600

 

 

7

 

     住房公积金

156.3600

156.3600

156.3600

156.3600

 

 

 

    2210203

    购房补贴

99.5720

99.5720

99.5720

99.5720

 

 

8

 

     住房补贴

99.5720

99.5720

99.5720

99.5720

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.9812

192.9812

192.9812

192.9812

 

 

9

 

     机关事业单位基本养老保险

192.9812

192.9812

192.9812

192.9812

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

106.1397

106.1397

106.1397

106.1397

 

 

10

 

     职工基本医疗保险

106.1397

106.1397

106.1397

106.1397

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

39.5098

39.5098

39.5098

39.5098

 

 

11

 

     公务员医疗保险

39.5098

39.5098

39.5098

39.5098

 

 

 

 

   退休人员支出

14.9880

14.9880

14.9880

14.9880

 

 

 

  2080501

    行政单位离退休

14.9880

14.9880

14.9880

14.9880

 

 

12

 

     退休

10.2000

10.2000

10.2000

10.2000

 

 

13

 

     生活补助

4.7880

4.7880

4.7880

4.7880

 

 

 

 

  运转类(公用)项目

633.0000

633.0000

633.0000

633.0000

 

 

 

 

   基本运转支出

633.0000

633.0000

633.0000

633.0000

 

 

 

    2040201

    行政运行

633.0000

633.0000

633.0000

633.0000

 

 

14

 

     综合定额

633.0000

633.0000

633.0000

633.0000

 

 

 

 

  运转类(其他)项目

633.0000

633.0000

633.0000

633.0000

 

 

 

    2040202

    一般行政管理事务

633.0000

633.0000

633.0000

633.0000

 

 

15

 

     乡镇派出所民警伙食补助

30.0000

30.0000

30.0000

30.0000

 

 

16

 

     公安民警加班补助

112.0000

112.0000

112.0000

112.0000

 

 

17

 

     公安民警执勤岗位津贴

152.0000

152.0000

152.0000

152.0000

 

 

18

 

     警务辅助人员公用经费

70.0000

70.0000

70.0000

70.0000

 

 

19

 

     社区警务专干补助

59.0000

59.0000

59.0000

59.0000

 

 

 

 

   公共安全专项

210.0000

210.0000

210.0000

210.0000



 

    2040202

    一般行政管理事务

210.0000

210.0000

210.0000

210.0000

 


20

 

     禁毒专项资金

210.0000

210.0000

210.0000

210.0000

 

 

 

    2040220

    执法办案

210.0000

210.0000

210.0000

210.0000



21

 

     禁毒专项资金

210.0000

210.0000

210.0000

210.0000

 

 





五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021年预算数

2021年执行数

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 90

 0

 90

 0


 

90

0

90

0


 

 1

 0

 1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2022年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

4370.1404

一、本年支出

4370.1404

4370.1404

 

(一)一般公共预算财政拨款

4370.1404 

(一)基本支出

3737.1404

3737.1404

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)项目支出

633.00

633.00

 

 

 




 

 

 




 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

4370.1404 

支出总计4370.1404

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。



八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

2021预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计


633.00

 

 

 

 

 

 

 



130001

泾源县公安局办公室本级

633.00

633.00

633.00

 

 

 

 

 




 

 公安民警加班补助

112.00

112.00

112.00

 

 

 

 

 



 

 公安民警执勤岗位津贴

152.00

152.00

152.00

 

 

 

 

 



 

 禁毒专项资金

210.00

210.00

210.00








 

 警务辅助人员公用经费

70.00

70.00

70.00








 

 社区警务专干补助

59.00

59.00

59.00








 

 乡镇派出所民警伙食补助

30.00

30.00

30.00









九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

2022年执行数


2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

4370.1404

4370.1404

3737.1404

633.00

204

公共安全支出

3664.0991

3664.0991



208

社会保障和就业支出

304.4598

304.4598



210

卫生健康支出

145.6495

145.6495



221

住房保障支出

255.9320

255.9320




泾源县公安局2022年部门预算——部门预算

情况说明


一、关于泾源县公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县公安局2022年财政拨款收支总预算4370.1404万元。收入预算包括:本级财力安排的金额4370.1404万元。支出预算包括:基本支出3737.1404万元、项目支出633.00万元。

二、关于泾源县公安局2022年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

泾源县公安局2022年一般公共预算拨款基本支出4370.1404万元,其中:

基本支出3737.1404万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

项目支出633.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

泾源县公安局2022年一般公共预算拨款项目支出633.00万元,其中:

按项目名称,用途分项说明。如:公安民警加班补助、 公安民警执勤岗位津贴支出264万元;禁毒专项资金支出210万元;警务辅助人员公用经费70万元;社区警务专干补助59万元;乡镇派出所民警伙食补助30万元

三、关于泾源县公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泾源县公安局2022年“三公”经费财政拨款预算数为 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少89万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因我局没有因公出国()人员安排;公务用车购置费减少0万元,主要原因是我局2021年度新购17辆车,往年的公务用车购置都是上级专项资金配套后才做的采购工作;公务用车运行费减少89万元,主要原因我局的车辆都是执法执勤车辆和特种车辆,公务用车没有运行费安排;公务接待费减少0万元,主要原因每年的公务接待费标准都呈下降趋势。

四、关于泾源县公安局2022年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县公安局2022年政府性基金预算拨款基本支出 万元,比2021年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。其中:

人员经费 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

泾源县公安局2022年政府性基金预算拨款项目支出 万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算 万元,2021年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。

五、关于泾源县公安局2022年收支预算情况的总体说明

泾源县公安局2022年收入总预算4370.1404万元,支出总预算4370.1404万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入4370.1404万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

支出预算包括:基本支出3737.1404万元,占85.52%;项目支出663万元,事业单位经营支出0万元,占14.48%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,泾源县公安局本级的机关运行经费财政拨款预算423万元,比2021年预算增加185.4万元,增长78.03%

(二)政府采购情况

2022年,泾源县公安局政府采购预算 万元,其中:政府采购货物预算 万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211231日,泾源县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋32861.87平方米,价值5214.81万元;车辆44辆,价值806.902万元;办公家具价值259.71万元;其他资产价值1584万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋32861.87平方米,价值5214.81万元;车辆44辆,价值806.902万元;办公家具价值259.71万元;其他资产价值1584万元。


(四)预算绩效情况

2022年泾源县公安局重点项目绩效评价……

(五)其他需说明的事项

……

若无相关需说明的事项,需备注“无”。


2022年部门预算——名词解释

若无相关需说明的事项,需备注“无”。




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