目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
文联2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
（二）负责审批、指导、管理全县文艺团体和文艺协会的工作；
（三）组织召开泾源县文联代表大会；
（四）制定并组织实施大型文艺活动和创作规划；
（五）培养文艺人才，创作文艺精品，繁荣我县文艺事业；
（六）维护文艺作者的合法权益；
（七）开展对外文化交流；
（八）完成县委、县人民政府及县委宣传部交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
泾源县文学艺术界联合会为县委宣传部二级单位，核定参公编制4名；业务隶属县委宣传部领导和指导，独立办公。
文联2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 90.43 | 一、本年支出 | 138.38 | 138.38 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 |
| （一）一般公共服务支出 | 121.36 | 121.36 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 5.33 | 5.33 |
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| （九）卫生健康支出 | 4.82 | 4.82 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 0.28 | 0.28 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 6.59 | 6.59 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 | 47.95 | 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 138.38 | 支出总计138.38 |
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2013301 | 行政运行 | 0 | 59.55 | 59.55 |
| 0 | 0 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 0 | 13.00 |
| 13 | 0 | 0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 1.59 | 1.59 |
| 0 | 0 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0 | 5.26 | 5.26 |
| 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 3.03 | 3.03 |
| 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 1.41 | 1.41 |
| 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 0 | 4.43 | 4.43 |
| 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 0 | 2.16 | 2.16 |
| 0 | 0 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 90.43 | 75.03 | 15.4 |
301 | 一、工资福利支出 | 75.03 | 75.03 |
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30101 | 基本工资 | 18.03 | 18.03 |
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30102 | 津贴补贴 | 22.36 | 22.36 |
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30103 | 奖金 | 14.7 | 14.7 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.26 | 5.26 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.02 | 3.02 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.8 | 1.8 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 |
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30113 | 住房公积金 | 4.43 | 4.43 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 3.46 | 3.46 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 15.4 |
| 15.4 |
30201 | 办公费 | 2.9 |
| 2.9 |
30202 | 印刷费 | 7.2 |
| 7.2 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 1.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 | 3.16 |
| 3.16 |
30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 | 1.14 |
| 1.44 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.92 | 1.92 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 1.92 | 1.92 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2019年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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单位：万元
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
无 | 无 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 90.43 | 一、行政支出 | 138.38 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 90.43 | 其中：财政拨款支出 | 138.38 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 90.43 | 本年支出合计 | 138.38 |
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十、上年结转 | 47.95 | 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 138.38 | 支出总计 | 138.38 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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115.55 | 115.55 | 115.55 |
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| 10.7 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
163.5 | 163.5 |
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| 10.7 |
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文联2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于文联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
文联2021年财政拨款收入预算 90.43万元，其中：本年收入126.25万元，包括一般公共预算拨款115.55万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余47.95万元。财政拨款支出预算138.38万元，一般公共服务支出支出121.36万元，卫生健康支出4.82万元，社会保障和就业支出5.33万元，住房保障支出6.59万元，农林水支出0.28万元。
二、关于文联2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
文联2021年一般公共预算财政拨款基本支出115.55万元，其中：本年收入安排支出115.55万元，上年结转资金安排支出47.95万元。因为决算新增单位，所以比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
人员经费75.03万元，主要包括：2013301行政运行57.15万元。（30101基本工资18.03万元、30102津贴补贴20.88万元、30103奖金14.7万元、30199其他社会保险缴费0.07万元、30199其他工资福利支出3.46万元）。2080501行政单位离退休费1.59万元（30111公务员医疗补助缴费0.39万元，30302退休费1.2万元）。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.26万元（机关事业单位基本养老金5.26万元）。2101101行政单位医疗3.03万元（30110职工基本医疗缴费3.03万元）。2101103公务员医疗补助1.41万元（30111公务员医疗补助缴费1.41万元）。2210201住房公积金4.43万元（30113住房公积金4.43万元）。2210203购房补贴4.43万元（30102津贴补贴1.44万元、30302退休费0.72万元）。
公用经费2.4万元，2013301行政运行2.4万元（30201办公费2.4万元）。
（二）项目支出情况说明
文联2021年一般公共预算财政拨款项目支出13万元，其中：本年收入安排支出13万元，上年结转结余资金安排支出 47.95万元。2013302一般行政管理事务13万元（30201办公费0.5万元、30202印刷费7.2万元、30211差旅费1万元、30226劳务费3.16万元、30239其他交通费1.14万。因为新增决算无比2021年预算比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。
三、关于文联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
文联2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于文联2021年政府性基金预算拨款情况说明
金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，新增决算单位无对比2020年执行数（决算数）增加（减少），增长（下降）。
五、关于文联2021年收支预算情况的总体说明
文联2021年收入总预算 90.43万元，其中：本年收入 126.25万元，上年结转结余47.95万元；支出总预算115.5万元，其中：本年支出174.2.万元，年末结转结余0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入115.55万元，占91.52 %；事业预算收入 0万元，占100 %；上级补助预算收入0万元，占100 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占100%；债务预算收入 0万元，占100%；非同级财政拨款预算收入0万元，占100 %；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元，占100 %。
本年支出174.2万元，行政支出126.25万元，占72.47 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出10.7万元，占6.14 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，文联本级及所属宣传部二级单位，1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算90.43万元，比2020年预算增加16.98万元，增长8.12 %。主要原因增加文联换届经费及人员工资、社保缴费、住房公积金的增加。
（二）政府采购情况
2021年，文联政府采购预算7.5万元，其中：政府采购货物预算 7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，文联占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.63万元；其他资产价值7.79万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。
所属单位房屋130平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值7.79万元；其他资产价值7.79万元。
（四）预算绩效情况
2021年文联重点项目绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
