目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县社保中心2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县社会保险事业管理中心的主要工作职能是承办县属企业单位及行政事业机关单位的养老、失业、工伤保险的登记、审核、核定、征缴、医疗待遇的发放。
二、部门预算单位构成
（一）单位人员编制情况
机构情况。县人力资源和社会保障局所属副科级财政全额拨款事业单位，核定副科级领导职数1名。
3．人员情况。现实有编制13人，实有在职人员12人。
泾源县社保中心2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 3962.8 | 一、本年支出 | 3962.8 | 3962.8 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 3962.8 | （一）一般公共服务支出 | 3749 | 3749 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 189.2 | 189.2 |
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| （九）卫生健康支出 | 11.8 | 11.8 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 12.4 | 12.4 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 3962.8 | 支出总计 3962.8 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080101 | 社会保险经办机构 | 152 | 186.9 | 166.9 | 20 | 34.9 | 22.9% |
2080501 | 事业单位离退休 | 0 | 2.4 | 2.4 |
| 2.4 | 100% |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13.4 | 14.8 | 14.8 |
| 1.4 | 10.4% |
2101101 | 事业单位医疗 | 7.4 | 8.5 | 8.5 |
| 1.1 | 14.9% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.5 | 3.4 | 3.4 |
| 0.9 | 36% |
2210201 | 住房公积金 | 10.8 | 12.4 | 12.4 |
| 1.6 | 14.8% |
2210203 | 购房补贴 |
| 5.4 | 5.4 |
| 5.4 | 100% |
2080199 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 4485.8 | 582 |
| 582 | -3903.8 | -87% |
2080105 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 550 | 3147 |
| 3147 | 2597 | 472% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 213.8 | 210.8 | 3 |
301 | 一、工资福利支出 | 207.3 | 207.3 |
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30101 | 基本工资 | 47.9 | 47.9 |
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30102 | 津贴补贴 | 46.9 | 46.9 |
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30103 | 奖金 | 39.6 | 39.6 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 28.5 | 28.5 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.8 | 14.8 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.5 | 8.5 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.4 | 3.4 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.6 | 0.6 |
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30113 | 住房公积金 | 12.4 | 12.4 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 4.7 | 4.7 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 3 |
| 3 |
30201 | 办公费 | 3 |
| 3 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.5 | 3.5 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 2.9 | 2.9 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 | 0.6 | 0.6 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
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| 0 | 0 |
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| 0 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3962.8 | 一、行政支出 | 3962.8 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3962.8 | 其中：财政拨款支出 | 3962.8 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 3962.8 | 本年支出合计 | 3962.8 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 3962.8 | 支出总计 | 3962.8 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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3962.8 | 3962.8 | 3962.8 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
3962.8 | 3962.8 |
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社保中心2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于社保中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算3962.8万元，其中：本年收入0万元，包括一般公共预算拨款3962.8万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3962.8万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出3749万元、社会保障和就业支出189.2万元、卫生健康支出11.8万元、住房保障支出12.4万元。
二、关于社保中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3962.8万元，其中：本年收入安排支出3962.8万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）减少1259.1万元，下降24.1 %。
人员经费210.8万元，主要包括：基本工资47.9万元、津贴补贴46.9万元、奖金39.6万元、绩效工资28.5万元、其他社会保障缴费0.6万元、机关事业单位基本养老保险14.8万元、其他工资福利支出4.7万元、退休费2.9万元、医疗费0.6万元、公务员医疗补助3.4万元、职工基本医疗保险费8.5万元、住房公积金12.4万元。
公用经费3万元，主要是办公费3万。
（二）项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出3749万元，其中：本年收入安排支出3749万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。列支（2080109社会保险经办机构）支出20万元；（2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助）支出582万；（2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）支出3147万。
三、关于社保中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0 万元，其中：因公出国（境）费减少0 万元，2021年也未预算，公务用车购置费减少 0 万元，2021年也未预算，公务用车运行费增加（减少）0万元，2021年也未预算，公务接待费减少0万元，主要是严格执行中央八项规定精神，预计2021年减少公务接待次数。
四、社保中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款及无政府性基金预算财政拨款收支。
五、社保中心2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算3962.8 万元，其中：本年收入3962.8万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算3962.8万元，其中：本年支出3962.8 万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3962.8万元，占100%；事业预算收入 0万元，占 %；上级补助预算收入 万元，占 %；附属单位上缴预算收入 万元，占 %；经营预算收入 万元，占 %；债务预算收入 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 万元，占 %；投资预算收益 万元，占 %；其他预算收入 万元，占 %。
本年支出包括：行政支出3962.8万元，占100 %；事业支出 0 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %；投资支出 万元，占 %；债务还本支出 万元，占 %；其他支出 万元，占 %。
六、其他重要事项的情况说明
2021年，社保中心财政拨款预算3962.8万元，比2020年预算增加3756.4万元，增加主要原因是：2020年机关事业单位退休人员养老保险财政补助未列入预算而2021年将机关事业单位退休人员养老保险财政补助未列入预算列入预算。
（一）政府采购情况
2021年，社保中心政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，社保中心账面国有资产总体情况为房屋1602平方米，价值59.5万元；占用土地面积1114.9平方米；车辆3辆，价值 127.5万元（财政均已收回，未下账）；办公家具价值 18.4 万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：
所属单位房屋 1602平方米，价值 59.5万元；占用土地面积1114.9平方米；价值9.9万元；车辆 3 辆，价值 127.5 万元；办公家具价值 18.4万元；其他资产价值 0万元。
（四）预算绩效情况
2021年社保中心重点项目绩效评价良好
（五）其他需说明的事项
无
社保中心2021年部门预算——名词解释
无需要说明解释事项
