第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县卫生监督所2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县卫生监督所，成立于2006年4月，属于泾源县卫生健康局下属二级预算全额拨款事业单位。执行政府会计准则制度。
我单位下设行政办公室、综合业务1科、综合业务2科、财务科、稽查科5个职能科室，承担着全县公共卫生监督、疾病预防控制监督、医政监督、承办医疗机构卫生许可证、健康证、负责全县突发公共卫生事件的应急处置等重大公共卫生工作 。
截至2020年12月31日，我单位核定编制10人，实有在编工作人员9人，雇佣人员1人。
二、部门预算单位构成
对本单位及所属预算单位构成进行详细说明，从预算单位构成看，泾源县卫生监督所预算包括：泾源县卫生监督所本级所属事业单位预算。纳入卫生健康局2020年部门预算编制。
泾源县卫生监督所2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 176.50 | 一、本年支出 | 176.50 | 176.50 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 176.50 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 25.4 | 25.4 |
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| （九）卫生健康支出 | 135.96 | 135.96 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 10.78 | 10.78 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 | 4.32 | 4.32 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 31.85 | （一）一般公共预算财政拨款 |
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| 31.85 |
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 208.35 | 支出总计208.35 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2020年预算数与2021年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2100402 | 卫生监督机构 | 127.58 | 136.00 | 130.00 | 6.00 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 11.55 | 130.00 | 12.8 |
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2210201 | 住房公积金 | 9.47 | 12.8 | 10.78 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.35 | 10.78 | 7.36 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 6.35 | 7.36 | 7.36 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 2.20 | 2.96 | 2.96 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 170.5 | 164.02 | 6.48 |
301 | 一、工资福利支出 |
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30101 | 基本工资 | 44.11 | 44.11 |
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30102 | 津贴补贴 | 26.19 | 26.19 |
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30103 | 奖金 | 29.7 | 29.7 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 22.85 | 22.85 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.8 | 12.8 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.36 | 7.36 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.97 | 2.97 |
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30112 | 其他社会保障缴费 |
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30113 | 住房公积金 | 10.78 | 10.78 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 7.26 | 7.26 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 6.48 |
| 6.48 |
30201 | 办公费 | 6.48 |
| 6.48 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
4.0 |
| 4.0 |
| 4.0 |
| 1.0 |
| 1.16 |
| 1.16 |
| 3.0 |
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| 3.0 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 176.50 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 176.50 | 其中：财政拨款支出 |
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（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 176.50 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 176.50 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 176.50 | 本年支出合计 | 176.50 |
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十、上年结转 | 34.96 | 九、年末结转结余 | 34.96 |
（1）财政拨款结转 | 31.85 | （1）财政拨款结转 | 31.85 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 31.85 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 31.85 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 | 3.11 | 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 | 3.11 |
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 3.11 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 211.46 | 支出总计 | 211.46 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
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小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
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非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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176.5 | 176.5 | 176.5 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
176.5 |
| 176.5 |
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卫生监督所2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于卫生监督所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
卫生监督所2021年财政拨款收入预算176.50万元，其中：本年收入176.50 万元，包括一般公共预算拨款 176.5 万元，上年结转结余34.96 万元。财政拨款支出预算176.5 万元，包括：卫生健康支出135.96万元、社会保障和就业支出25.4万元、住房保障支10.78万元、其他支出4.32。
二、关于卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出170.50万元，比2020年执行数157.12增加13.38万元，增长8.5%。
人员经费 164.02 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资44.11万元、津贴补贴26.19万元、奖金29.70万元、社会保障缴费23.13万元、绩效工资22.85万元、其他工资福利支出7.26万元、住房公积金10.78万元。
公用经费 6.48万元主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.5万元、印刷费1.00万元、电费1.0 万元、邮电费0.7万元、差旅费1.33万元、因公出劳务费0.5万元、公务用车运行维护费0.50万元.
（二）项目支出情况说明
卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款项目支出6.0 万元，其中：本年收入安排支出 6 .0万元，上年结转结余资金安排支出 31.48 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。卫生监督所机构(2100402)2021年预算 6.0万元，与2020年预算支出相同。
三、关于卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
卫生监督所2021年“三公”经费财政拨款预算数为 3.0 万元，其中：公务用车运行费 3.0 万元， 2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年预算减少1.0 万元，其中:公务用车运行费减少1.0万元，主要原因厉行节约，减少开支。
四、关于卫生监督所2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：卫生监督所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于卫生监督所2021年收支预算情况的总体说明
卫生监督所2021年收入总预算211.46万元，其中：本年收入176.5.51万元，上年结转结余 34.96万元；支出总预算 211.46万元，其中：本年支出176.5万元，年末结转结余34.96 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 176.5 万元，占 100 %。
本年支出包括：事业支出176.5万元，占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）2021年卫生监督所无机关运行经费，因为是事业单位。
（二）政府采购情况：2021年卫生监督所无政府采购预算
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋 1360 平方米，价值 294.68万元； 车辆 2辆，价值 43.44 万元；办公家具价值 2.48 万元；其他资产价值 52.17 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 1360平方米，价值 294.68万元；车辆 2 辆，价值 43.44 万元；办公家具价值 2.48 万元；其他资产价值 52.17 万元。
（四）预算绩效情况
2021年卫生监督所无重点项目。
（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
泾源县卫生监督所2021年部门预算——名词解释
无相关需说明的事项。
