第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县人民医院2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
一、基本情况
泾源县人民医院始建于1959年，2000年挂牌成立泾源县孕产妇急救中心，2008年迁入现址，目前是全县唯一 一家集医疗、预防、保健、急救、教学为一体的国家综合性二级甲等医院，承担着泾源辖区近12.5万群众的医疗、保健和急救任务，遵循“一切以医疗质量和安全为根本、以优质服务为核心、以靓丽卫生为形象”的核心理念。医院占地面积48059.15平方米，建筑面积20344平方米。医院各项功能齐全，建筑分为门诊部、医技楼、传染科、行政办公楼、中医科综合楼、内儿科综合楼、妇外科综合楼、120急救中心等，目前核定床位200张。医院属财政差额补助事业单位，在编人员工资80%由财政拨付，20%由医院自身承担，招聘人员工资全部由医院自行承担，为其缴纳养老、失业两险由医院承担；2016年起医院开始实行同工同酬，医院54名聘用人员纳入同工同酬，基本工资按照事业单位最低工资标准县财政拨付，该部分人员的养老、失业、医疗、生育、工伤五险自2018年起均由医院承担。全院总职工数为306人，其中：在编89人，借调人员13人，同工同酬54人，招聘人员144人（含保洁17人），支医6人；总卫生技术人员达240人，其中：临床医生、技师、医技身份共105人（含在行政岗位，在编仅55人）、全院护理人员122人（在编仅23人），药剂13人（在编仅2人）。全院正高级职称3名，副高级职称人员30名（含借调），行政后勤高级工4名。
二、管理机构与科室设置
医院目前配备院长、党支部书记各1名、业务副院长5名，党、工会组织健全。设置临床科室有：门诊、大内科、大外科、妇产科、儿科、急诊科、手术室、传染科；设重点专科：中医科（含康复）；医技科室有：检验科、放射科、超声科、心电图室、胃镜室；职能部门有：办公室、医务科、护理部、财务科、药剂科、器械科、院感科、总务科、信息科、保卫科、医保科、公共卫生科；门诊下设：眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、精神科、发热门诊、结核门诊等。为满足当地患者就医需求，医院不断健全科室建设，将内科分为内一科（心血管、消化）和内二科（呼吸、神经、内分泌）；外科分为普外科（胃肠、肝胆、泌尿、烧伤、血管）和骨科（创伤、脊柱、心胸、神经）；成立了中医院（中医科）。
三、大型设施设备
目前医院拥有美国GE 8排螺旋CT、16排螺旋CT，德国西门子DR、深圳安健DT570动态DR、深圳迈瑞DC-8EXP智蕴全数字高档彩色多普勒超声诊断仪、长春迪瑞CS-600B全自动生化分析仪、深圳新产业MAGLUMI全自动化学发光测定仪、北京赛科希德SF810全自动凝血检测仪、日本奥林巴斯胃镜、肠镜、腹腔镜、KF-2000 24小时动态心电图机、呼吸机、除颤仪等先进医疗设备，配备万级及负压层流手术间3间。
为满足当地患者就医需求，医院不断健全科室建设，将内科分为内一科（心血管、消化）和内二科（呼吸、神经、内分泌）；外科分为普外科（胃肠、肝胆、泌尿、烧伤、血管）和骨科（创伤、脊柱、心胸、神经）；成立了中医院（中医科），并邀请北京知名中医专家及教授长期在医院轮转坐诊，另外现已争取到中医楼项目，建筑面积4920平方米，总投资2600万元，不断弘扬和发展中医药事业。通过不断努力，切实为当地百姓带来更优质、高效的医疗服务。
二、部门预算单位构成
泾源县人民医院部门预算包括：泾源县人民医院本级所属事业单位预算。纳入卫计局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、泾源县人民医院
泾源县人民医院2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 1745.98 | 一、本年支出 | 1745.98 | 1745.98 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 1745.98 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 312.28 | 312.28 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 1341.87 | 1341.87 |
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| （十八）住房保障支出 | 91.83 | 91.83 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 1745.98 | 支出总计1745.98 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老基金的补助 | 109.29 | 109.29 | 109.29 | 109.29 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 52.39 | 52.39 | 52.39 | 52.39 |
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2210201 | 住房公积金 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | 91.83 |
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2100201 | 综合医院 | 1341.87 | 1341.87 | 1341.87 | 1341.87 |
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2101103 | 事业单位医疗 | 62.72 | 62.72 | 62.72 | 62.72 |
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2210203 | 购房补贴 | 54.72 | 54.72 | 54.72 | 54.72 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 33.16 | 33.16 | 33.16 | 33.16 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1649.98 | 1649.98 |
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301 | 一、工资福利支出 | 1574.55 | 1574.55 |
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30101 | 基本工资 | 627.07 | 627.07 |
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30102 | 津贴补贴 | 102.63 | 102.63 |
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30103 | 奖金 | 237.6 | 237.6 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 167.62 | 167.62 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.27 | 109.27 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.72 | 62.72 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.17 | 39.17 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 5.34 | 5.34 |
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30113 | 住房公积金 | 91.83 | 91.83 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 131.3 | 131.3 |
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302 | 二、商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 75.43 | 75.43 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 2.45 | 2.45 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 72.98 | 72.98 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1745.98 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1745.98 | 其中：财政拨款支出 |
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（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 1745.98 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 | 3656 |
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 | 3656 | 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 5401.98 | 本年支出合计 | 5401.98 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 5410.98 | 支出总计 | 5410.98 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
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小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
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非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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5410.98 | 1745.98 | 1745.98 |
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| 3656 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
5410.98 |
| 1745.98 | 3656 |
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泾源县人民医院2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县人民医院2021年财政拨款收入预算 1745.98万元，其中：本年收入 1745.98万元，包括一般公共预算拨款 1745.98 万元；财政拨款支出预算 1745.98万元.
二、关于泾源县人民医院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县人民医院2021年一般公共预算财政拨款基本支出 1745.98万元，其中：
人员经费1649.98万元，主要包括：基本工资627.07万元、津贴补贴102.63万元、奖金237.6、社会保障缴费216.5万元、绩效工资167.62万元、其他工资福利支出131.3万元、离休费72.98万元、生活补助2.45万元、住房公积金91.83万元
（二）项目支出情况说明
泾源县人民医院2021年一般公共预算拨款项目支出96 万元，其中：
综合医院2100201药品加成补助预算36万元，主要用于专用材料费;职工生活补助60万,主要用于职工生活补助.
三、关于泾源县人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县人民医院2021年“三公”经费预算财政拨款收支。
四、关于泾源县人民医院2021年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县人民医院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县人民医院2021年收支预算情况的总体说明
泾源县人民医院2021年收入总预算5410.98万元，支出总预算5410.98万元。
收入预算包括：财政拨款收入1745.98万元，占总收入32.26%；事业收入3656万元，占67.74%。
支出预算包括：基本支出5314.98万元，占98.2%；项目支出96万元，占1.8%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泾源县人民医院2021年无机关运行经费。
（二）政府采购情况
泾源县人民医院2021年无政府采购。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，泾源县人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋32943.95平方米，价值2906.6万元；车辆11辆，价值162.73万元；办公家具价值104.07万元；其他资产价值4826.49万元。
（四）预算绩效情况
2021年泾源县人民医院无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
2021年泾源县人民医院无其他需说明的事项。
七、2021年部门预算——名词解释
2021年泾源县人民医院无名词解释。
