宁夏回族自治区泾源县农业广播电视学校2021年部门预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县农业广播电视学校2021年部门预算
——单位概况
一、主要职能
负责全县职工农业科技推广学历教育，农村干部学历教育，农、林、牧、水专业技术人员继续教育的职称校审，农业技术培训等工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，泾源县农业广播电视学校按单位性质划分：事业单位1个，为全额拨款单位，单位编制3人，现有人数3人。按单位执行会计制度划分：执行政府会计准则制度的单位1个；单位预算级次说明：二级预算单位1户。
泾源县农业广播电视学校2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 539.2215 | 一、本年支出 | 539.2215 | 539.2215 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 539.2215 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 6.09 | 6.09 |
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| （九）卫生健康支出 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 34.81 | 34.81 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 2.97 | 2.97 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 539.2215 | 支出总计539.22 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 17.68 | 3.67 | 3.67 |
| -0.24 | -1.35% |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.35 | 1.84 | 1.84 |
| -0.52 | -0.71% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.14 | 0.57 | 0.57 |
| -0.32 | -10.19% |
2130101 | 行政运行 | 131.49 | 34.81 | 34.81 |
| -2.71 | -2.06% |
2210201 | 住房公积金 | 11.84 | 2.97 | 2.97 |
| -0.83 | -7.01 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 43.87 |
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301 | 一、工资福利支出 | 43.12 | 43.12 |
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30101 | 基本工资 | 12.06 | 12.06 |
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30102 | 津贴补贴 | 6.95 | 6.95 |
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30103 | 奖金 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 2.1 | 2.1 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.67 | 3.67 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.84 | 1.84 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.57 | 0.57 |
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30112 | 其他社会保障缴费 |
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30113 | 住房公积金 | 2.97 | 2.97 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 12.96 | 12.96 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 0.75 |
| 0.75 |
30201 | 办公费 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 |
| 0.75 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2021年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
0 | 0 | 0 | 539.2215 | 539.2215 | 539.2215 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 539.2215 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 539.2215 | 其中：财政拨款支出 |
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（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 539.2215 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 539.2215 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 539.2215 | 本年支出合计 | 539.2215 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 |
| 支出总计 |
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七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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539.22 | 539.22 | 539.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
539.22 | 0 | 539.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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泾源县农业广播电视学校2021年部门预算情况说明
一、关于泾源县农业广播电视学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县农业广播电视学校2021年财政拨款收入预算539.22万元，其中：本年收入539.22万元，包括一般公共预算拨款539.22万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算539.22万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：农林水支出530.16万元、社会保障和就业支出6.09万元、住房保障支出2.97万元。
二、关于泾源县农业广播电视学校2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县农业广播电视学校2021年一般公共预算财政拨款基本支出539.22万元，其中：本年收入安排支出539.22万元。
人员经费539.22万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0.75万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县农业广播电视学校2021年一般公共预算财政拨款三财管理项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元。
三、关于泾源县农业广播电视学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县农业广播电视学校2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
四、关于泾源县农业广播电视学校2021年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明：无。
（二）项目支出情况说明：无。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，泾源县农业广播电视学校属农业农村局的二级单位，运行经费财政拨款预算0.75万元。
（二）政府采购情况
2019年，泾源县农业广播电视学校政府采购预算0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，泾源县农业广播电视局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米；土地0平方米，车辆1辆，价值10.36万元；办公家具价值1.8万元；其他资产价值12.84万元。
（四）预算绩效情况
2021年泾源县农业广播电视学校重点项目绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项： 无。
泾源县农业广播电视学校2021年部门预算
——名词解释： 无。
泾源县农业广播电视学校
2021年6月17日
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