目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县司法局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政工作的方针、政策；编制全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并组织实施。
2.拟订全县法治宣传教育和普及法律常识规划及依法治理规划并组织实施；指导全县各行业法治宣传、依法治理工作和对外法治宣传。
3.组织开展行政规范性文件清理工作。负责政府规章和行政规范性文件的备案审查工作。负责县人民政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。负责公职律师管理工作。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督政府各部门和各乡镇依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。
5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
6.指导、监督、管理全县律师、法律顾问、法律援助工作和公证机构及公证业务活动。
7.指导、监督、管理全县司法行政工作、司法所建设、人民调解、法律服务、社区矫正、安置帮教和司法助理员工作；参与社会治安综合治理工作。
8.负责全县公共法律服务体系建设，指导、监督管理全县律师、公证和基层法律服务管理工作。
9.负责指导、协调全县法治人才队伍建设和司法行政系统干部队伍建设。
10.接受县人民政府委托审查有关规范性文件，提供法律服务。
二、机构设置及人员情况
内设5个股室，分别是：办公室、法治建设与法制办公室、普法与依法治理室、社区矫正和安置帮教室、人民参与和促进法治室；司法局所属直属事业机构2个：泾源县法律援助中心,泾源县公证处；派出机构7个，设立香水、黄花、兴盛、新民、大湾、泾河源、六盘山七个基层司法所。我局政法专项编制 30 个，核定编制人数 30人，现实有 30 人，空编 0 人。（其中：行政编制29人，工勤编制 1 人）。
三、部门预算单位构成
2021年纳入泾源县司法局部门预算的单位共1个，即泾源县司法局办公室。
泾源县司法局2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收
入 | 支
出 |
项
目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 718.81 | 一、本年支出 | 718.81 | 718.81 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 718.81 | （一）一般公共服务支出 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 | | | |
| | （三）国防支出 | | | |
| | （四）公共安全支出 | 584.03 | 584.03 | |
| | （五）教育支出 | | | |
| | （六）科学技术支出 | | | |
| | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 50.81 | 50.81 | |
| | （九）卫生健康支出 | 34.67 | 34.67 | |
| | （十）节能环保支出 |
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| | （十一）城乡社区支出 |
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| | （十二）农林水支出 |
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| | （十三）交通运输支出 |
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| | （十四）资源勘探信息等支出 | | | |
| | （十五）商业服务业等支出 | | | |
| | （十六）金融支出 | | | |
| | （十七）自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | （十八）住房保障支出 | 49.30 | 49.30 | |
| | （十九）粮油物资储备支出 | | | |
| | （二十）灾害防治及应急管理支出 | | | |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 718.81 | 支出总计
718.81 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.45 | 7.22 | 7.22 | | -0.23 | -3.08 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.49 | 43.59 | 43.59 | | 7.1 | 19.45 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.06 | 24.77 | 24.77 | | 4.71 | 23.47 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.94 | 9.90 | 9.90 | | 2.96 | 42.65 |
2040601 | 行政运行 | 418.88 | 440.73 | 440.73 | | 21.85 | 5.21 |
2040604 | 基层司法业务 | 23.75 | 67.30 |
| 67.30 | 43.55 | 183.36 |
2040605 | 普法宣传 | 2.01 | 10.00 |
| 10.00 | 7.99 | 397.51 |
2040607 | 公共法律服务 | 4.78 | 58.00 |
| 58.00 | 53.22 | 1113.38 |
2040610 | 社区矫正 | 5.00 | 5.00 |
| 5.00 | 0 | -3.08 |
2040612 | 法制建设 | 0 | 3.00 |
| 3.00 | 3 |
|
2210201 | 住房公积金 | 29.18 | 36.34 | 36.34 |
| 7.16 | 24.53 |
2210203 | 购房补贴 | 0 | 12.96 | 12.96 |
| 12.96 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 575.51 | 556.07 | 19.44 |
301 | 一、工资福利支出 | 547.18 | 547.18 |
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30101 | 基本工资 | 107.87 | 107.87 |
|
30102 | 津贴补贴 | 202.62 | 202.62 |
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30103 | 奖金 | 98.09 | 98.09 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.59 | 43.59 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.77 | 24.77 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.47 | 11.47 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |
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30113 | 住房公积金 | 36.34 | 36.34 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 21.85 | 21.85 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 19.44 |
| 19.44 |
30201 | 办公费 | 19.44 |
| 19.44 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 8.89 | 8.89 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 8.64 | 8.64 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 0.25 | 0.25 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 | | | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2020年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| 3.16 |
| 3.16 |
| 4.00 |
| 4.00 |
| 4.00 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收
入 | 支
出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 718.81 | 一、行政支出 | 718.81 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 718.81 |
其中：财政拨款支出 | 718.81 |
（2）
政府性基金预算财政拨款收入 |
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非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
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纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 |
| 本年支出合计 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 718.81 | 支出总计 | 718.81 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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718.81 | 718.81 | 718.81 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
718.81 | 718.81 |
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泾源县司法局2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县司法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县司法局2021年财政拨款收入预算718.81万元，其中：本年收入718.81万元，包括一般公共预算拨款718.81万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算718.81万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：社会保障和就业支出50.81万元、卫生健康支出34.67万元、公共安全支出584.03万元、住房保障支出49.30万元。
二、关于泾源县司法局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县司法局2021年一般公共预算财政拨款基本支出575.51万元，其中：本年收入安排支出575.51万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加38.71万元，增长7%。
人员经费556.07万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资107.87万元、津贴补贴202.62万元、奖金98.09万元、社会保障缴费80.41万元、其他工资福利支出21.85万元、退休费8.64万元、生活补助0.25万元、住房公积金36.34万元；
公用经费19.44万元，主要包括：办公费19.44万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县司法局2021年一般公共预算财政拨款项目支出143.30万元，其中：本年收入安排支出143.30万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：比2020年执行数（决算数）减少58.15万元，下降29%。
三、关于泾源县司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县司法局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年决算数减少3.16万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费减少3.16万元。
四、关于泾源县司法局2021年政府性基金预算拨款情况说明
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
泾源县司法局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加0万元。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县交通局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少0万元，下降0。
五、关于泾源县司法局2021年收支预算情况的总体说明
泾源县司法局2021年收入总预算718.81万元，其中：本年收入718.81万元，上年结转结余0万元；支出总预算718.81万元，其中：本年支出718.81万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入718.81万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0
%；附属单位上缴预算收入0万元，占0
%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0
%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0
%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出718.81万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0
%；上缴上级支出0万元，占0
%；对附属单位补助支出0万元，占0
%；投资支出0万元，占0
%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0
%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，泾源县司法局本级的机关运行经费财政拨款预算19.44万元，比2020年预算增加6.44万元，增加50%。
（二）政府采购情况
2021年，泾源县司法局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，泾源县司法局占用使用国有资产总体情况为房屋919.02平方米，价值47.91万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值42.04万元；办公家具价值44.92万元；其他资产价值235.84元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋919.02平方米，价值47.91万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值42.04万元；办公家具价值44.92万元；其他资产价值235.84万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
无
（五）其他需说明的事项
无
****2020年部门预算——名词解释
一、……
二、……
……
