第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县卫生监督所2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县卫生监督所，成立于2006年4月，属于泾源县卫生和计划生育局下属二级预算全额拨款事业单位。执行事业单位会计制度。
我单位下设行政办公室、综合业务1科、综合业务2科、财务科、稽查科5个职能科室，承担着全县公共卫生监督、疾病预防控制监督、医政监督、承办医疗机构卫生许可证、健康证、负责全县突发公共卫生事件的应急处置等重大公共卫生工作 。
截至2019年12月31日，我单位核定编制10人，实有在编工作人员9人，雇佣人员1人。
二、部门预算单位构成
对本单位及所属预算单位构成进行详细说明，从预算单位构成看，泾源县卫生监督所预算包括：泾源县卫生监督所本级。纳入卫生健康局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、泾源县卫生监督所
泾源县卫生监督所2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 166.24 | 一、本年支出 | 166.24 | 166.24 |
|
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 166.24 | （一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
|
|
|
|
| （三）国防支出 |
|
|
|
|
| （四）公共安全支出 |
|
|
|
|
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 29.08 | 29.08 |
|
|
| （九）卫生健康支出 | 122.87 | 122.87 |
|
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
|
|
| （十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
| （十二）农林水支出 |
|
|
|
|
| （十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
| （十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| （十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| （十六）金融支出 |
|
|
|
|
| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| （十八）住房保障支出 | 10.69 | 10.69 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| （二十一）其他支出 | 3.60 | 3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 9.95 | （一）一般公共预算财政拨款 |
|
| 9.95 |
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 176.19 | 支出总计176.19 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2100402 | 卫生监督机构 | 134.82 | 129.57 | 123.57 | 6.00 |
|
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12.55 | 13.22 | 13.22 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 9.34 | 10.69 | 10.69 |
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 5.68 | 6.61 | 6.61 |
|
|
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 3.6 | 3.6 |
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.17 | 2.56 | 2.56 |
|
|
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 160.24 | 153.94 | 6.30 |
301 | 一、工资福利支出 | 153.94 | 153.94 |
|
30101 | 基本工资 | 43.1 | 43.1 |
|
30102 | 津贴补贴 | 7.66 | 7.66 |
|
30103 | 奖金 | 27.00 | 27.00 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 | 26.51 | 26.51 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.22 | 13.22 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
|
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.61 | 6.61 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.56 | 2.56 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.69 | 6.69 |
|
30113 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 |
|
30114 | 医疗费 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 9.90 | 9.90 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 6.3 |
| 6.3 |
30201 | 办公费 | 1.5 |
| 1.5 |
30202 | 印刷费 | 1.0 |
| 1.0 |
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 |
|
|
|
30206 | 电费 | 1.0 |
| 1.0 |
30207 | 邮电费 | 0.7 |
| 0.7 |
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 | 1.1 |
| 1.1 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 | 维修（护）费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 |
|
|
|
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 | 0.5 |
| 0.5 |
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 |
|
|
|
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.5 |
| 0.5 |
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 | 三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 |
|
|
|
30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 |
|
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 |
|
|
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 | 四、资本性支出 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
3.0 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 166.24 | 一、行政支出 |
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 166.24 | 其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 166.24 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 166.24 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 166.24 | 本年支出合计 | 166.24 |
|
|
|
|
十、上年结转 | 9.95 | 九、年末结转结余 | 9.95 |
（1）财政拨款结转 | 9.95 | （1）财政拨款结转 | 9.95 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 9.95 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 9.95 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 176.19 | 支出总计 | 176.19 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
|
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
|
|
166.24 | 166.24 | 166.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
166.24 |
| 166.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生监督所2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于卫生监督所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
卫生监督所2020年财政拨款收入预算166.24万元，其中：本年收入166.24 万元，包括一般公共预算拨款 166.24 万元，上年结转结余9.95万元。财政拨款支出预算166.24 万元，包括：卫生健康支出122.87万元、社会保障和就业支出29.08万元、住房保障支10.69万元、其他支出3.60。
二、关于卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出160.24 万元，比2019年执行数150.37增加9.87万元，增长6.6%。
人员经费 153.94 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资43.1万元、津贴补贴7.66万元、奖金27.00万元、社会保障缴费29.08万元、绩效工资26.51万元、其他工资福利支出9.90万元、住房公积金10.69万元。
公用经费 6.3万元主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.5万元、印刷费1.0万元、电费1.0 万元、邮电费0.7万元、差旅费1.1万元、因公出劳务费0.5万元、公务用车运行维护费0.50万元.
（二）项目支出情况说明
卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款项目支出6.0 万元，其中：本年收入安排支出 6 .0万元，资金安排支出包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。卫生监督所机构(2100402)2020年预算 6.0万元比2019年执行数减少1.0万元。
三、关于卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
卫生监督所2020年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：公务用车运行费 3.0 万元， 2020年“三公”经费财政拨款预算与2019“三公”经费财政拨款预算相同。
四、关于卫生监督所2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：卫生监督所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于卫生监督所2020年收支预算情况的总体说明
卫生监督所2020年收入总预算176.19万元，其中：本年收入166.24万元，上年结转结余 9.95万元；支出总预算 176.19万元，其中：本年支出166.24万元，年末结转结余9.95 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入166.24 万元，占 100 %。
本年支出包括：事业支出166.24万元，占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）2020年卫生监督所无机关运行经费，因为是事业单位。
（二）政府采购情况：2020年卫生监督所无政府采购预算
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋 1360 平方米，价值 294.68万元； 车辆 2辆，价值 43.44 万元；办公家具价值 2.48 万元；其他资产价值 52.17 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 1360平方米，价值 294.68万元；车辆 2 辆，价值 43.44 万元；办公家具价值 2.48 万元；其他资产价值 52.17 万元。
（四）预算绩效情况
2020年卫生监督所无重点项目。
（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
泾源县卫生监督所2020年部门预算——名词解释
无相关需说明的事项。
