泾源兴盛乡2020年部门预算
目录
第一部分
单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
泾源县兴盛2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、部门预算单位构成
泾源县兴盛乡人民政府为泾源县人民政府组成部门，县编办核定行政编制17人，实有人员15人；事业编制8人，实有人员8人。下设5个内设岗位，分别为泾源县兴盛乡政府办公室本级、兴盛乡民生服务中心、兴盛乡计划生育服务站、兴盛乡村镇建设规划服务中心、兴盛乡文化服务中心。
兴盛乡2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收
入 | 支
出 |
项
目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 615.31 | 一、本年支出 | 615.31 | 615.31 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 615.31 | （一）一般公共服务支出 | 283.79 | 283.79 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | （三）国防支出 | | | |
| | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 24.99 | 24.99 | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 52.46 | 52.46 | |
| | （九）卫生健康支出 | 23.13 | 23.13 | |
| | （十）节能环保支出 | | | |
| | （十一）城乡社区支出 | | | |
| | （十二）农林水支出 | 205.87 | 205.87 | |
| | （十七）自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | （十八）住房保障支出 | 25.07 | 25.07 | |
| | （十九）粮油物资储备支出 | | | |
| | （二十）灾害防治及应急管理支出 | | | |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 615.31 | 支出总计
：615.31 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2010301 | 行政运行 | 207.65 | 208.24 | 208.24 | | 0.59 | 0.28% |
2080501 | 事业单位离退休 | 17.05 | 22.4 | 22.4 | | 5.35 | 23.88% |
2070109 | 群众文化 | 23.64 | 24.99 | 24.99 |
| 1.35 | 5.4% |
2010699 | 其他财政事务支出 | 54.66 | 66.14 | 66.14 |
| 11.48 | 17.36% |
2080507 | 基本养老保险基金 | 35.97 | 30.05 | 30.05 | | -5.92 | -19.7% |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.23 | 10.88 | 10.88 |
| 2.65 | 24.36% |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.65 | 4.67 | 4.67 | | 1.02 | 21.84% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.94 | 7.57 | 7.57 |
| 1.63 | 21.53% |
2210201 | 住房公积金 | 19.30 | 25.07 | 25.07 | | 5.77 | 23.02% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 615.31 | 544.55 | 70.76 |
301 | 一、工资福利支出 | 358.39 | 358.39 |
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30101 | 基本工资 | 79.22 | 79.22 |
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30102 | 津贴补贴 | 123.06 | 123.06 |
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30103 | 奖金 | 6.6 | 6.6 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.05 | 30.05 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.55 | 15.55 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.7 | 4.7 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 2.14 |
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30113 | 住房公积金 | 25.07 | 25.07 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 72 | 72 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 70.76 |
| 70.76 |
30201 | 办公费 | 62.76 |
| 62.76 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 | 8 |
| 8 |
30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 186.16 | 186.16 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 21.6 | 21.6 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 0.8 | 0.8 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 | 2.88 | 2.88 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 160.87 | 160.87 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 | | | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2019年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
212 | 城乡社区支出 | 996.89 |
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| | 996.89 | 100% |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 996.89 |
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| 996.89 | 100% |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 903.34 |
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| 903.34 | 100% |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 93.55 |
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| 93.55 | 100% |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收
入 | 支
出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 615.31 | 一、行政支出 | 615.31 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 615.31 |
其中：财政拨款支出 | 615.31 |
（2）
政府性基金预算财政拨款收入 |
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非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 615.31 | 本年支出合计 | 615.31 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
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收入总计 | 615.31 | 支出总计 | 615.31 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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615.31 | 615.31 | 615.31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
615.31 | 615.31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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泾源县兴盛乡2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县兴盛乡2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县兴盛乡2020年财政拨款收入预算615.31万元，其中：本年收入615.31万元，包括一般公共预算拨款615.31万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算615.31万元，其中：文化体育与传媒支出24.99万元、社会保障和就业支出52.46万元、卫生健康支出23.13万元、住房保障支出25.07万元、农林水支出205.87万元。
二、关于泾源县兴盛乡2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县兴盛乡2020年一般公共预算财政拨款基本支出
615.31万元，其中：本年收入安排支出615.31万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加10.12万元，增长1.64%。
人员经费544.55万元，主要包括：基本工资79.22万元、津贴补贴123.06万元、奖金6.6万元，社会保障缴费2.14万元、住房公积金25.07万元、其他工资福利支出72万元、退休费21.6万元、医疗费补助2.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费30..5万元，职工基本医疗保险缴费15.55万元，公务员医疗补助缴费4.7万元，其他对个人和家庭的补助160.87万元。
公用经费70.76万元，主要包括：办公费62.76万元、取暖费8万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县兴盛乡2020年一般公共预算财政拨款项目支出9.41万元。
三、关于泾源县兴盛乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县兴盛乡2020年“三公”经费财政拨款预算数为*万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）
0万元。
四、关于泾源县兴盛乡2020年政府性基金预算拨款情况说明
泾源兴盛乡2020年政府性基金预算财政拨款收支0万元。
五、关于泾源县兴盛乡2020年收支预算情况的总体说明
泾源县兴盛乡2020年收入总预算615.31万元，其中：本年收入615.31万元，上年结转结余0万元；支出总预算615.31万元，其中：本年支出615.31万元，年末结转结余
0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入615.31万元，占100%%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出615.31万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泾源县兴盛乡人民政府2020年收入总预算615.31万元，支出总预算615.31万元。
（二）政府采购情况
2020年，兴盛乡政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
本级部门房屋2,870.00平方米，价值3,66.07万元；车辆2辆，价值29.68万元。其他资产价值57.1829万元。
元。
（四）其他需说明的事项
无
兴盛乡2020年部门预算——名词解释
一、……
二、……
……
