目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
发展和改革局隶属于泾源县人民政府的经济综合管理部门，主要职能是：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于国民经济发展、社会发展、基本建设投资、工业和信息化发展、粮食流通、粮食储备、价格等方面的方针、政策；负责商贸流通服务及监督管理工作；负责国防委员会国民经济动员办公室工作；拟定并组织实施全县国民经济和发展中长期规划；负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出经济结构战略性调整的建议；承办县委和政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，泾源县发展和改革局部门预算包括：发展和改革局本级单位预算、所属商贸流通产业服务中心单位预算。纳入发展和改革局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：
泾源县商贸流通产业发展服务中心
发展和改革局2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 677.61153 | 一、本年支出 | 677.61153 | 677.61153 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 677.61153 | （一）一般公共服务支出 | 509.284638 | 509.284638 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 93.173352 | 93.173352 |
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| （九）卫生健康支出 | 35.022072 | 35.022072 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 37.131468 | 37.131468 |
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| （十九）粮油物资储备支出 | 3 | 3 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 677.61153 | 支出总计:677.61153 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
合 计 |
| 641.943974 | 677.61153 | 594.61153 | 83 | +35.6675 | +5.56% |
201 | 一般公共服务支出 | 488.945331 | 509.284638 | 429.284638 |
| 20.3393 | +4.15% |
20104 | 发展与改革事务 | 488.945331 | 509.284638 | 429.284638 |
| 20.3393 | +4.15% |
2010401 | 行政运行 | 411.638842 | 429.284638 | 429.284638 |
| 17.6478 | +4.28% |
2010402 | 一般行政管理事务 | 58.69145 | 80 |
| 80 | 21.3085 | +36.3% |
2010408 | 物价管理 | 18.617039 | 0 |
| 0 | -18.617039 | -100% |
208 | 社会保障和就业支出 | 82.13302 | 93.173352 | 93.173352 |
| 11.0403 | +13.44% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.13302 |
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2080504 | 未归口离退休 | 24.5860 | 48.9306 | 48.9306 |
| 23.3446 | +99% |
2080506 | 职业年金缴费 | 9.82138 |
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| -9.82138 | -100% |
2080507 | 基本养老保金的 | 47.72564 | 44.242752 | 44.242752 |
| -3.4828 | -7.3% |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |
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2082701 | 失业保险 |
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2082702 | 工伤保险 |
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2082703 | 生育保险 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.913623 | 35.022072 | 35.022072 |
| 4.1084 | +13.29% |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.893287 | 23.046864 | 23.046864 |
| 1.1536 | +5.26% |
2101103 | 公务员医疗 | 9.02036 | 11.975208 | 11.975208 |
| 2.9548 | +32.75 |
221 | 住房保障支出 | 33.9520 | 37.131468 | 37.131468 |
| 3.1795 | +9.36% |
2210201 | 住房保障支出 | 33.9520 | 37.131468 | 37.131468 |
| 3.1795 | +9.36% |
222 | 粮油物资储备支出 | 6 | 3 | 0 |
| -3 | -50% |
22201 | 粮油事务 | 6 | 3 | 0 |
| -3 | -50% |
2220115 | 粮食风险基金 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | -50% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 594.61153 | 580.16153 | 14.45 |
301 | 一、工资福利支出 | 531.23093 | 531.23093 |
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30101 | 基本工资 | 138.8232 | 138.8232 |
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30102 | 津贴补贴 | 203.242838 | 203.242838 |
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30103 | 奖金 | 72.7686 | 72.7686 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.242752 | 44.242752 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.046864 | 23.046864 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.975208 | 11.975208 |
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30112 | 其他社会保障缴费 |
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30113 | 住房公积金 | 37.131468 | 37.131468 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 14.45 |
| 14.45 |
30201 | 办公费 | 11.8 |
| 11.8 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 | 0.2 |
| 0.2 |
30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 2.45 |
| 2.45 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 48.9306 | 48.9306 |
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30301 | 离休费 | 11.1306 | 11.1306 |
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30302 | 退休费 | 37.8 | 37.8 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30308 | 助学金 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 30306 | 救济费 |
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31007 | 30307 | 医疗费补助 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.2777 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2777 | -100% |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16.3220 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -16.3220 | -100% |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 677.61153 | 一、行政支出 | 677.61153 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 677.61153 | 其中：财政拨款支出 | 677.61153 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
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五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 677.61153 |
| 677.61153 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 0 | 支出总计 |
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七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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677.61153 | 667.61153 | 677.61153 |
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2010401 | 429.284638 | 429.284638 |
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2010402 | 80 | 80 |
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2080501 | 48.9306 | 48.9306 |
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2080507 | 44.242752 | 44.242752 |
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2101101 | 23.046864 | 23.046864 |
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2010003 | 11.975208 | 11.975208 |
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2210201 | 37.131468 | 37.131468 |
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2220115 | 3 | 3 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
科目 | 667.61153 |
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2010401 | 429.284638 |
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2010402 | 80 |
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2080501 | 48.9306 |
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2080507 | 44.242752 |
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2101101 | 23.046864 |
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2010003 | 11.975208 |
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2210201 | 37.131468 |
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2220115 | 3 |
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泾源县发展和改革局（发展和改革局、商贸流通产业发展服务中心）2020年部门预算情况说明
一、关于泾源县发展和改革局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
发展和改革局2020年财政拨款收入预算677.61153 万元，其中：本年收入677.61153 万元，包括一般公共预算拨款677.61153 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算677.61153 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出509.284638元、社会保障和就业支出93.173352万元、医疗卫生与计划生育35.022072万元、住房保障支出37.131468万元、粮油物资储备支出3万元、。
二、关于发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款基本支出594.61153万元，其中：本年收入安排支出594.61153万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数558.635485万元（决算数）增加35.976045万元，增长6.43%。主要是将粮食局职工工资、社会保障、医疗费、住房公积金等合并到发改局，粮食局不再单独核算。
人员经费580.16153万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如基本工资138.8232万元、津贴补贴203.242838万元、奖金72.7686万元、社会保障缴费93.173352万元、医疗费35.022072万元、住房公积金37.131468万元。
公用经费14.45万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如办公费11.8万元、委托业务费0.2万元、其他商品和服务支出2.45万元。
（二）项目支出情况说明
发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款项目支出 80万元，其中：本年收入安排支出80万元。包括：2010402一般行政管理事务80万元，比2019年执行数（决算数）58.69145万元增减21.30855万元，增长36.3%,2020年预算增加主要用于项目评审费支出；2220115粮食风险基金3万元，比2019年执行数（决算数）6万元减少3万元，下降50%，主要是压缩粮食储备风险预备金。
三、关于发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
发展和改革局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元，主要原因是厉行节约。
四、关于发展和改革局2020年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明:政府基金中无基本支出预算
（二）项目支出情况说明
发展和改革局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元 。包括：2290401其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元，比2019年执行数（决算数）16.322万元，下降100%，主要是平价店价格补贴上级部门未安排预算；2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出0万元，比2019年执行数（决算数）9.2777万元，下降 100 %，主要是秋千架水泥厂拆除项目费已完工，不再安排预算。
五、关于发展和改革局2020年收支预算情况的总体说明
发展和改革局2020年收入总预算677.61153 万元，其中：本年收入677.61153 万元；支出总预677.61153 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入677.61153万元，占100 %；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，泾源县发展和改革局本级及所属商贸流通产业发展服务中心等2个行政单位机关运行经费财政拨款预算公用经费14.45万元，项目经费83万元，项目经费比2019年预算58万元增加25万元，增长43 %。主要原因是：增加了项目评审费。
机关运行经费预算主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）政府采购情况:无采购。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋4235平方米，其中本单位使用499.58平方米，上交机关事务管理中心3735.42平方米，由机关事务中心调配给其他单位使用。房屋原值1098.3109万元，累计折旧64.06813万元，净值1034.24277万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具原值61.7308 万元，累计折旧29.687289万元，净值32.043511万元；通用设备原值23.9613万元，累计折旧16.383267万元，净值7.578033万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋面积 499.58平方米，价值 129.5618万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值0 万元。
其他所属单位（上交机关事务管理中心调配）使用房屋面积3715 平方米，价值968.7491万元；土地0 平方米，价值 0 万元；车辆0 辆，价值0 万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0 万元。
（四）其他需说明的事项:无。
