第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党中央、国务院关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，研究拟定泾源县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策与法规；统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、各人民团体（以下简称党政机关）的机构编制工作；对全县事业机构编制工作实行统一领导和管理。
（二）研究拟定全县行政管理体制，事业单位管理体制及其机构改革的总体方案；按照机构编制管理权限，负责审核全县各部门、垂直管理行政机构及县、乡的机构改革方案，审核或审批县委和政府直属事业单位，各部门所属事业单位及垂直管理事业单位的机构改革方案；指导协调全县行政管理体制，事业单位体制及其机构改革和机构编制管理工作。
（三）协调全县各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及乡（镇）之间的职责分工;按照机构编制管理权限，会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。
（四）负责审批核办理全县党政群及县委和县政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。
（五）负责乡镇的分类工作，负责审核和管理县、乡的机构限额，行政编制总额和领导干部职数，会同有关部门研究拟定全县各类事业单位的定编标准，负责全县各类编制的分配与管理。
（六）负责泾源县事业单位登记管理局工作，协助事业单位登记管理局组织实施县委和县政府直属事业单位各部门所属事业单位的登记和年度检验工作。
（七）监督检查全县各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并组织实施负责审核，办理全县党政群机关、垂直管理单位以及县委和县政府直属事业单位和各部门所属事业单位《机构编制证》及新增人员的空编列编手续。
（八）负责全县行政机关、事业单位机构编制的统计、信息工作；组织指导全县机构管理方面的干部教育和培训。
（九）完成县委和政府和县委编委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共泾源县委编办部门预算包括：中共泾源县委编办本级预算及所属事业单位登记管理局1个参公管理事业单位预算。
第二部分 2019年部门预算表
财政拨款收支预算表 |
单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 1026608.80 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1026608.80 | （一）一般公共服务支出 | 773051.70 | 773051.70 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
|
|
|
|
| （三）国防支出 |
|
|
|
|
| （四）公共安全支出 |
|
|
|
|
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
| （七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 133488.00 | 133488.00 |
|
|
| （九）社会保险和基金支出 |
|
|
|
|
| （十）卫生健康支出 | 57423.70 | 57423.70 |
|
|
| （十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
| （十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
| （十三）农林水支出 |
|
|
|
|
| （十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
| （十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| （十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| （十七）金融支出 |
|
|
|
|
| （十九）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| （二十一）住房保障支出 | 62645.40 | 62645.40 |
|
|
| （二十二）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| （二十三）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| （二十四）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| （二十七）预备费 |
|
|
|
|
| （二十九）其他支出 |
|
|
|
|
| （三十）转移性支出 |
|
|
|
|
| （三十一）债务还本支出 |
|
|
|
|
| （三十二）债务付息支出 |
|
|
|
|
| （三十三）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 | 1026608.80 | 支 出 总 计 | 1026608.80 | 1026608.80 |
|
财政拨款支出预算总表 |
单位：元 |
功能分类科目 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 农业与农村类项目 | 工业和城市建设类项目 | 社会服务类项目 | 公共管理类项目 |
| 合计 | 1026608.80 | 996608.80 | 960608.80 | 36000.00 | 30000.00 |
|
|
| 30000.00 |
| 【108】泾源县编办(含事业单位登记管理局) | 1026608.80 | 996608.80 | 960608.80 | 36000.00 | 30000.00 |
|
|
| 30000.00 |
| 【108001】泾源县编制委办公室本级 | 1026608.80 | 996608.80 | 960608.80 | 36000.00 | 30000.00 |
|
|
| 30000.00 |
2010301 | 行政运行 | 743051.70 | 743051.70 | 707051.70 | 36000.00 |
|
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 30000.00 |
|
|
| 30000.00 |
|
|
| 30000.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 58560.00 | 58560.00 | 58560.00 |
|
|
|
|
|
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 74928.00 | 74928.00 | 74928.00 |
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 38881.60 | 38881.60 | 38881.60 |
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 18542.10 | 18542.10 | 18542.10 |
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 62645.40 | 62645.40 | 62645.40 |
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算支出总表 |
|
| 功能分类科目 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 农业与农村类项目 | 工业和城市建设类项目 | 社会服务类项目 | 公共管理类项目 |
|
|
| 合计 | 1026608.80 | 996608.80 | 960608.80 | 36000.00 | 30000.00 |
|
|
| 30000.00 |
|
|
| 【108】泾源县编办(含事业单位登记管理局) | 1026608.80 | 996608.80 | 960608.80 | 36000.00 | 30000.00 |
|
|
| 30000.00 |
|
|
| 【108001】泾源县编制委办公室本级 | 1026608.80 | 996608.80 | 960608.80 | 36000.00 | 30000.00 |
|
|
| 30000.00 |
|
| 2010301 | 行政运行 | 743051.7 | 743051.7 | 707051.7 | 36000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30000.00 |
|
|
| 30000.00 |
|
|
| 30000.00 |
|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58560.00 | 58560.00 | 58560.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 74928.00 | 74928.00 | 74928.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38881.60 | 38881.60 | 38881.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18542.10 | 18542.10 | 18542.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 62645.40 | 62645.40 | 62645.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 财政拨款收入预算总表 |
|
| 单位：元 |
|
| 功能分类科目 |
| 收入安排总计 | 一般公共财政拨款预算 |
|
|
|
| 政府性 基金 | 纳入财政专户管理的非税收入 |
|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 |
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性事业性收入安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 |
|
|
|
| 合计 |
| 1026608.80 | 1026608.80 | 1026608.80 |
|
|
|
|
|
|
| [108]泾源县编办(含事业单位登记管理局) |
|
| 1026608.80 | 1026608.80 |
|
|
|
|
|
|
| [108001]泾源县编制委办公室本级 |
|
| 1026608.80 | 1026608.80 |
|
|
|
|
|
|
| 2010301 | 2010301-行政运行 | 743051.70 | 743051.70 | 743051.70 |
|
|
|
|
|
|
| 2010302 | 2010302-一般行政管理事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 58560.00 | 58560.00 | 58560.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2080507 | 2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 74928.00 | 74928.00 | 74928.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 38881.60 | 38881.60 | 38881.60 |
|
|
|
|
|
|
| 2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 18542.10 | 18542.10 | 18542.10 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款支出预算总表 |
单位：元 |
功能分类科目 |
| 支出总计 | 一般公共财政拨款预算 |
|
|
|
| 政府性基金 | 纳入财政专户管理的非税收入 |
功能科目编码 | 功能科目名称 |
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性事业性收入安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 |
|
|
合计 |
| 1026608.80 | 1026608.80 | 1026608.80 |
|
|
|
|
|
[108]泾源县编办(含事业单位登记管理局) |
|
| 1026608.80 | 1026608.80 |
|
|
|
|
|
[108001]泾源县编制委办公室本级 |
|
| 1026608.80 | 1026608.80 |
|
|
|
|
|
2010301 | 2010301-行政运行 | 743051.70 | 743051.70 | 743051.70 |
|
|
|
|
|
2010302 | 2010302-一般行政管理事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
|
|
|
|
|
2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 58560.00 | 58560.00 | 58560.00 |
|
|
|
|
|
2080507 | 2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 74928.00 | 74928.00 | 74928.00 |
|
|
|
|
|
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 38881.60 | 38881.60 | 38881.60 |
|
|
|
|
|
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 18542.10 | 18542.10 | 18542.10 |
|
|
|
|
|
2210201 | 2210201-住房公积金 | 62645.40 | 62645.40 | 62645.40 |
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
2019年预算数 | 2019年执行数 | 2020年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于中共泾源县委编办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共泾源县委编办2020年财政拨款收支总预算1026608.80元，全部来自于一般公共预算拨款。支出预算1026608.80元，其中：一般公共服务支出 773051.70元、社会保障和就业支出133488.00元、卫生健康支出57423.70元、住房保障支出62645.4元。
二、关于中共泾源县委编办2020年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
中共泾源县委编办2020年一般公共预算拨款基本支出126608.80元，比2019年执行数据减少351982.20元，减少25.53%。
人员经费996608.80元，主要包括：基本工资212640.00元、生活性补贴81000.00元、工作性津贴54000.00元、艰边津贴40920.00元、岗位津贴43740、奖金及津贴调资197720、社会保障缴费130523.8元、民族和谐奖（离退）24000元、退休人员医疗补助6834.60元、住房公积金62645.4元、住房补贴36000元、住房补贴（离退休）24000元、个人取暖费36025.00元、遗属生活费10560.00元；
公用经费36000.00元，主要包括：办公费11000.00元、印刷费5000.00元、邮电费4000.00元、差旅费8000.00元、其他交通费5000.00元、其他商品和服务支出3000元。
（二）项目支出情况说明。
2020年一般公共预算财政拨款项目支出30580.00元，其中：本年收入安排支出30000.00元，上年结转结余资金安排支出580元，均用于一般行政管理事务。2020年预算30000.00元，比2019年执行数减少60000.00元，减少66.67%。主要原因是本年申请中文域名和机构改革工作项目资金未获批准。
三、关于中共泾源县委编办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共泾源县委编办2019年-2020年无“三公”经费财政拨款预算收支。
四、关于中共泾源县委编办2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中共泾源县委编办2020年收支预算情况的总体说明
中共泾源县委编办2020年收入总预算1143462.98元，其中：本年收入1026608.80元，上年结转结余116854.18元；支出总预算1143462.98元，其中：本年支出1026608.80元，年末结转结余116854.18元。本年收入均是财政拨款预算收入1026608.80元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，中共泾源县委编办本级挂事业单位登记管理局牌子，机关运行经费与中共泾源县委编办机关运行经费未分离。
（二）政府采购情况
2020年，中共泾源县委编办无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
中共泾源县委编办占用使用国有资产总体情况为房屋120.98平方米，均是泾源县机关事务管理中心统一管理；办公家具、器具原值197142元，截止2019年12月31日，固定资产净值为60066.21元。
（四）预算绩效情况
无
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
无
