目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

泾源县动物卫生监督所2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行国家《动物防疫法》、自治区有关动物防疫、检疫方面法律、法规、政策和规定；配合有关部门对违反《动物防疫法》的行为依法进行查处；负责对辖区内动物及动物产品的检疫工作；负责对辖区内动物防疫、检疫工作进行监督检查；负责县境内公路动物卫生监督检查站的管理工作。

二、部门预算单位构成

泾源县动物卫生监督所是泾源县农牧局下属二级预算单位，单位性质为事业单位，执行事业单位会计制度，单位编制12人，编外同工同酬人员9人，现有人数21人。

泾源县动物卫生监督所2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县动物卫生监督所2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2020年财政拨款收入预算271.3万元，其中：本年收入271.3万元，包括一般公共预算拨款271.3万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算271.3万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出226.5万元、社会保障和就业支出31万元、住房保障支出13.8万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出271.3万元，其中：本年收入安排支出271.3万元，上年结转资金安排支出    万元。

人员经费223.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

四、关于****2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：****2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出271.3万元，其中：本年收入安排支出271.3万元.

人员经费223.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元.

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算271.3万元，其中：本年收入271.3万元，上年结转结余0万元；支出总预算271.3万元，其中：本年支出271.3万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入271.3万元，占100%。

本年支出包括：事业支出271.3万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，泾源县动物卫生监督所本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算3万元。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，泾源县动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋220平方米，价值31.72万元；土地0平方米，价值   万元；车辆4辆，价值53.34万元；办公家具价值4.5万元；其他资产价值44.85万元。

（四）预算绩效情况

2020年动物卫生监督所重点项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无。

泾源县动物卫生监督所2020年部门预算——名词解释

无。