目录
第一部分
单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
泾源县农业技术推广服务中心2020年部门预算
——单位概况
主要职能
泾源县农业技术推广服务中心为财政全额拨款事业单位，隶属于泾源县农业农村局，主要工作职责：负责全县农业技术试验、示范与推广，农业技术培训，病虫草鼠害的监测、预警与防治，农作物优良品种的试验、示范和推广、促进农业发展。完成主管部门交办的所有工作任务。
二、部门预算单位构成
泾源县农业技术推广服务中心是泾源县农业农村局下属二级预算单位，单位性质为事业单位，执行事业单位会计制度，单位编制16人，现有人数16人。
泾源县农业技术推广服务中心2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收
入
|
支
出
|
|
项
目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款支出
|
政府性基金预算财政拨款支出
|
|
一、本年收入
|
329
|
一、本年支出
|
329
|
329
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入
|
329
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（二）外交支出
|
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（三）国防支出
|
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（四）公共安全支出
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（五）教育支出
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（六）科学技术支出
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（七）文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
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（八）社会保障和就业支出
|
83.06
|
83.06
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
225.4
|
225.4
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
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（十五）商业服务业等支出
|
|
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|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
20.54
|
20.54
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
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|
（二十）灾害防治及应急管理支出
|
|
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（二十一）其他支出
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|
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二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
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|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
329
|
支出总计329
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年执行数（决算数）
|
2020年预算数
|
2020年预算数与2019年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
|
24.41
|
24.41
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
|
37.31
|
37.31
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
|
12.74
|
12.74
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
|
8.60
|
8.60
|
|
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
|
225.4
|
225.4
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
20.54
|
20.54
|
|
|
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
329
|
325
|
4
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
282.92
|
282.92
|
|
|
30101
|
基本工资
|
80.4
|
80.4
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
49.71
|
49.71
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
12.84
|
12.84
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
24.41
|
24.41
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
12.74
|
12.74
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
3.81
|
3.81
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.24
|
2.24
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
20.54
|
20.54
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
76.23
|
76.23
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
4
|
|
4
|
|
30201
|
办公费
|
0.5
|
|
0.5
|
|
30202
|
印刷费
|
0.5
|
|
0.5
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
0.2
|
|
0.2
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1.8
|
|
1.8
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1
|
|
1
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
42.08
|
42.08
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
42.08
|
42.08
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
|
2019年预算数
|
2019年执行数（决算数）
|
2020年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
0
|
1
|
1
|
|
|
0.13
|
0
|
0.13
|
0
|
0.13
|
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
增减额
|
增减%
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收
入
|
支
出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款预算收入
|
329
|
一、行政支出
|
|
|
（1）一般公共预算财政拨款收入
|
329
|
|
|
|
（2）
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
二、事业预算收入
|
|
二、事业支出
|
329
|
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
|
其中：财政拨款支出
|
329
|
|
纳入财政专户管理的非税收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
三、上级补助预算收入
|
|
三、经营支出
|
|
|
四、附属单位上缴预算收入
|
|
四、上缴上级支出
|
|
|
五、经营预算收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
六、债务预算收入
|
|
六、投资支出
|
|
|
七、非同级财政拨款预算收入
|
|
七、债务还本支出
|
|
|
八、投资预算收益
|
|
八、其他支出
|
|
|
九、其他预算收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
329
|
|
329
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
|
九、年末结转结余
|
|
|
（1）财政拨款结转
|
|
（1）财政拨款结转
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
（2）非财政拨款结转
|
|
（2）财政拨款结余
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
十一、上年结余
|
|
（3）非财政拨款结转
|
|
|
（1）财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（4）非财政拨款结余
|
|
|
（2）非财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
（5）专用结余
|
|
|
（3）专用结余
|
|
（6）经营结余
|
|
|
（4）经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
329
|
支出总计
|
329
|
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
本年收入合计
|
财政拨款预算收入
|
事业预算收入
|
上级补助预算收入
|
附属单位上缴预算收入
|
经营预算收入
|
债务预算收入
|
非同级财政拨款预算收入
|
投资预算收益
|
其他预算收入
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款收入
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
小计
|
其中：
|
|
小计
|
非本级财政拨款
|
本级横向财政拨款
|
|
非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
纳入财政专户管理的非税收入
|
|
329
|
329
|
329
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
本年支出合计
|
行政支出
|
事业支出
|
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
投资支出
|
债务还本支出
|
其他支出
|
|
329
|
0
|
329
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县农业技术推广服务中心2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县农业技术推广服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县农业技术推广服务中心2020年财政拨款收入预算329万元，其中：本年收入329万元，包括一般公共预算拨款329万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算329万元，包括：农林水支出225.4万元、社会保障和就业支出83.06万元、住房保障支出20.54万元。
二、关于泾源县农业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县农业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出329万元，其中：本年收入安排支出329万元。
人员经费325万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
三、关于泾源县泾源县农业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县农业技术推广服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元。
四、关于泾源县农业技术推广服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明：无。
（二）项目支出情况说明：无。
五、关于泾源县农业技术推广服务中心2020年收支预算情况的总体说明
泾源县农业技术推广服务中心2020年收入总预算329万元，其中：本年收入329万元；支出总预算329万元，其中：本年支出329万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入329万元；事业预算收入147.53万元。
本年支出包括：事业支出329万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，泾源县农业技术推广服务中心本级1个事业单位的事业运行经费财政拨款预算4万元。
（二）政府采购情况
2020年，泾源县农业技术推广服务中心政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，泾源县农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米、价值0万元；土地0平方米；车辆7辆，价值49.92万元；其他资产价值90.42万元。
（四）预算绩效情况
2020年泾源县农业技术推广服务中心重点项目绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项： 无。
泾源县农业技术推广服务中心2020年部门预算
——名词解释
无。
