目录
第一部分
单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
泾源县农业产业化服务中心2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
泾源县农业产业化服务中心工作职能：负责农业项目推进的统筹协调；支持推进龙头企业发展；推动休闲农业和“一村一品”等产业融合发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，泾源县农业产业化服务中心按单位性质划分：事业单位1个，为全额拨款单位单位编制6人，现有人数6人。按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个；单位预算级次说明：二级预算单位1户。
泾源县农业产业化服务中心2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收
入
|
支
出
|
|
项
目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款支出
|
政府性基金预算财政拨款支出
|
|
一、本年收入
|
90.25
|
一、本年支出
|
90.25
|
90.25
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入
|
90.25
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（二）外交支出
|
|
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|
（三）国防支出
|
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（四）公共安全支出
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（五）教育支出
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（六）科学技术支出
|
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|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
14.33
|
14.33
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
70.27
|
70.27
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
5.65
|
5.65
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）灾害防治及应急管理支出
|
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|
|
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（二十一）其他支出
|
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二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
90.25
|
支出总计90.25
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2019年执行数（决算数）
|
2020年预算数
|
2019年预算数与2020年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.2
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
7.99
|
7
|
7
|
0
|
0
|
0
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
3.25
|
2.4
|
2.4
|
0
|
0
|
0
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.36
|
0.2
|
0.2
|
0
|
0
|
0
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.07
|
0.09
|
0.09
|
0
|
0
|
0
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.32
|
0.35
|
0.35
|
0
|
0
|
0
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3.2
|
3.5
|
3.5
|
0
|
0
|
0
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1.5
|
1.42
|
1.42
|
0
|
0
|
0
|
|
2130104
|
事业运行
|
62.77
|
70.27
|
67.27
|
3
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.16
|
5.65
|
5.65
|
0
|
0
|
0
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
90.25
|
|
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
83.35
|
83.35
|
|
|
30101
|
基本工资
|
|
21.46
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
10.06
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
4.32
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
7
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
3.5
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
1.42
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
|
0.64
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
|
5.65
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
29.3
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
4.5
|
|
4.5
|
|
30201
|
办公费
|
1.6
|
|
1.6
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
0.1
|
|
0.1
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.8
|
|
0.8
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2
|
|
2
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
2.4
|
2.4
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
2.4
|
2.4
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
|
2019年预算数
|
2019年执行数（决算数）
|
2020年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2019年执行数（决算数）
|
2020年预算数
|
2020年预算数与2019年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
增减额
|
增减%
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收
入
|
支
出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款预算收入
|
90.25
|
一、行政支出
|
|
|
（1）一般公共预算财政拨款收入
|
90.25
|
其中：财政拨款支出
|
|
|
（2）
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
二、事业预算收入
|
|
二、事业支出
|
90.25
|
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
|
其中：财政拨款支出
|
90.25
|
|
纳入财政专户管理的非税收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
三、上级补助预算收入
|
|
三、经营支出
|
|
|
四、附属单位上缴预算收入
|
|
四、上缴上级支出
|
|
|
五、经营预算收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
六、债务预算收入
|
|
六、投资支出
|
|
|
七、非同级财政拨款预算收入
|
|
七、债务还本支出
|
|
|
八、投资预算收益
|
|
八、其他支出
|
|
|
九、其他预算收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
90.25
|
本年支出合计
|
90.25
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
|
九、年末结转结余
|
|
|
（1）财政拨款结转
|
|
（1）财政拨款结转
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
（2）非财政拨款结转
|
|
（2）财政拨款结余
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
十一、上年结余
|
|
（3）非财政拨款结转
|
|
|
（1）财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（4）非财政拨款结余
|
|
|
（2）非财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
（5）专用结余
|
|
|
（3）专用结余
|
|
（6）经营结余
|
|
|
（4）经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
|
支出总计
|
|
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
本年收入合计
|
财政拨款预算收入
|
事业预算收入
|
上级补助预算收入
|
附属单位上缴预算收入
|
经营预算收入
|
债务预算收入
|
非同级财政拨款预算收入
|
投资预算收益
|
其他预算收入
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款收入
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
小计
|
其中：
|
|
小计
|
非本级财政拨款
|
本级横向财政拨款
|
|
非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
纳入财政专户管理的非税收入
|
|
90.25
|
90.25
|
90.25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
本年支出合计
|
行政支出
|
事业支出
|
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
投资支出
|
债务还本支出
|
其他支出
|
|
90.25
|
0
|
90.25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县农业产业化服务中心2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县农业产业化服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县农业产业化服务中心2020年财政拨款收入预算 90.25万元，其中：本年收入90.25万元，包括一般公共预算拨款90.25万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算90.25万元。如，：农林水支出70.27万元、社会保障和就业支出14.33万元、住房保障支出5.65万元。
二、关于泾源县农业产业化服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县农业产业化服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出90.25万元，其中：本年收入安排支出90.25万元。
人员经费85.75万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费4.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县农业产业化服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。
三、关于泾源县农业产业化服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县农业产业化服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
四、关于泾源县农业产业化服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明：无。
（二）项目支出情况说明：无。
五、关于泾源县农业产业化服务中心2020年收支预算情况的总体说明
泾源县农业产业化服务中心2020年收入总预算90.25万元，其中：本年收入90.25万元；支出总预算90.25万元，其中：本年支出90.25万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入90.25万元；事业预算收入90.25万元。
本年支出包括：事业支出90.25万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，泾源县农业产业化服务中心本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.5万元。
（二）政府采购情况
2020年，泾源县农业产业化服务中心政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，泾源县农业产业化服务中心占用使用国有资产总体情况为0万元，价值0万元
（四）预算绩效情况
2020年泾源县农业产业化服务中心重点项目绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无。
泾源县农业产业化服务中心2020年部门预算
——名词解释
无。
