目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县高级中学2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

泾源县高级中学本级所属泾源县教育体育局下属二级事业预算单位。

泾源县高级中学2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县高级中学2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县高级中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县高级中学2020年财政拨款收入预算2473.86377万元，其中：本年收入2473.86377万元，包括一般公共预算拨款2473.86377万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2473.86377万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出1952.40839万元、社会保障和就业支出350.8182万元、住房保障支出170.63718万元。

二、关于泾源县高级中学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县高级中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出2473.86377万元，其中：本年收入安排支出2473.86377万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2019年执行数（决算数）减少235.72万元，减少9 %。

人员经费2473.86377万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县高级中学2020年一般公共预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出     万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算    万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费     万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费    万元，公务接待费    万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）    万元；公务用车购置费增加（减少）     万元；公务用车运行费增加（减少）万元；公务接待费增加（减少）万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转资金安排支出     万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。

人员经费     万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费     万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出     万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算    万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。

五、关于泾源县高级中学2020年收支预算情况的总体说明

泾源县高级中学2020年收入总预算2473.86377万元，其中：本年收入2473.86377万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算2473.86377万元，其中：本年支出2473.86377 万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2473.86377万元，占100 %；事业预算收入0 万元，占0 %；上级补助预算收入 0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0 万元，占0 %；债务预算收入0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0 万元，占0 %；事业支出2473.86377万元，占100%；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，泾源县高级中学本级所属泾源县教育体育局下属二级事业单位 。泾源县高级中学运行经费财政拨款预算2473.86377万元，比2019年预算减少235.72万元，减少9 %。

（二）政府采购情况

2020年，泾源县高级中学政府采购预算 29.6338  万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购办公设备购置预算29.6338万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，泾源高级中学占用使用国有资产总体情况为房屋35643.79平方米，价值4117.2万元；土地835478.64平方米，价值246.2万元；车辆1辆，价值6.3万元；办公家具价值307.1万元；其他资产价值2049.2万元。