目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县新民乡九年制学校2020年部门预算——单位概况

  一、主要职能

    （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保障学生的人身安全。

  二、部门预算单位构成

泾源县新民乡九年制学校本级所属泾源县教育体育局下属二级事业预算单位。

泾源县新民乡九年制学校2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表（小学教育）

  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出表（初中教育）

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

泾源县新民乡九年制学校2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县新民乡九年制学校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  泾源县新民乡九年制学校2020年财政拨款收入预算    1503.43万元，其中：本年收入1348.18万元，包括一般公共预算拨款1348.18万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余155.25万元。财政拨款支出预算0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出   1006.69万元、社会保障和就业支出249.73万元、住房保障支出 91.76万元。

二、关于泾源县新民乡九年制学校2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县新民乡九年制学校2020年一般公共预算财政拨款基本支出1503.43万元，其中：本年收入安排支出1348.18万元，上年结转资金安排支出 155.25万元。比2019年执行数（决算数）（减少）284万元，（下降）15 %。

人员经费1087.2万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.1万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县新民乡九年制学校2020年一般公共预算财政拨款项目支出75.18万元，其中：本年收入安排支出 75.18万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算75.18万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县新民乡九年制学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县新民乡九年制学校2020年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费     万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费    万元，公务接待费    万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）    万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）     万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于泾源县新民乡九年制学校2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县新民乡九年制学校2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

泾源县新民乡九年制学校2020年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转资金安排支出     万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。

人员经费     万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费     万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县新民乡九年制学校2020年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出     万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算    万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于泾源县新民乡九年制学校2020年收支预算情况的总体说明

泾源县新民乡九年制学校2020年收入总预算1503.43万元，其中：本年收入1348.18万元，上年结转结余155.25万元；支出总预算1503.43万元，其中：本年支出1503.43 万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1348.18万元，占100%；事业预算收入    万元，占   %；上级补助预算收入    万元，占   %；附属单位上缴预算收入    万元，占   %；经营预算收入   万元，占   %；债务预算收入   万元，占  %；非同级财政拨款预算收入   万元，占  %；投资预算收益  万元，占   %；其他预算收入   万元，占   %。

本年支出包括：行政支出     万元，占   %；事业支出    1348.18万元，占100%；经营支出    万元，占   %；上缴上级支出   万元，占   %；对附属单位补助支出   万元，占   %；投资支出   万元，占   %；债务还本支出   万元，占   %；其他支出   万元，占   %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，泾源县新民乡九年制学校本级及所属等   个行政单位和等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     万元，比2020年预算增加（减少）    万元，增长（下降）   %。主要原因是：……

（二）政府采购情况

2020年，泾源县新民乡九年制学校政府采购预算 1.5万元，其中：政府采购货物预算     万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算       万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，泾源县新民乡九年制学校占用使用国有资产总体情况为房屋15124.1平方米，价值781.5万元；土地54890平方米，价值13.12万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值222.09万元；其他资产价值   713.81万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

所属单位房屋15124.1平方米，价值781.5万元；土地    54890平方米，价值13.12万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值222.09万元；其他资产价值 713.81万元。

本级部门房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

（四）其他需说明的事项

无