附件2
宁夏回族自治区泾源县六盘山镇
人民政府2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县六盘山镇人民政府2018年
部门预算——单位概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
泾源县六盘山镇人民政府为泾源县人民政府组成部门，县编办核定行政编制23人，实有人员23人；事业编制20人，实有人员16人。下设5个内设岗位，分别为泾源县六盘山镇政府办公室本级、六盘山镇民生服务中心、六盘山镇计划生育服务站、六盘山镇村镇建设规划服务中心、六盘山镇文化服务中心。
泾源县六盘山镇人民政府2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 855.7 | 一、本年支出 | 855.7 | 855.7 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 855.7 | （一）一般公共服务支出 | 333.8 | 333.8 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | （三）国防支出 | | | |
| | （四）公共安全支出 | | | |
| | （五）教育支出 | | | |
| | （六）科学技术支出 | | | |
| | （七）文化体育与传媒支出 | 41.5 | 41.5 | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 95.5 | 95.5 | |
| | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 65.4 | 65.4 | |
| | （十）节能环保支出 | | | |
| | （十一）城乡社区支出 | | | |
| | （十二）农林水支出 | 230.8 | 230.8 | |
| | （十三）交通运输支出 | | | |
| | （十四）资源勘探信息等支出 | | | |
| | （十五）商业服务业等支出 | | | |
| | （十六）金融支出 | | | |
| | （十七）国土海洋气象等支出 | 49.8 | 49.8 | |
| | （十八）住房保障支出 | 38.8 | 38.8 | |
| | （十九）粮油物资储备支出 | | | |
| | （二十）其他支出 | | | |
| | | | | |
二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 855.7 | 支出总计 | 855.7 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 县级财政经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | | | | | | |
2100717 | 计划生育服务 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | | | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | | | | | | |
2070109 | 群众文化 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | | | | | | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | | | | | | |
2010301 | 行政运行 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | | | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | | | | | | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | | | | | | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | | | | | | |
2130104 | 事业运行 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 增减额 | 增减% |
201 | 一般公共服务支出 | | 333.8 | 333.8 | | | |
201 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 333.8 | 333.8 | | | |
20103 | 行政运行 | | 274.9 | 274.9 | | | |
2010302 | 一般行政管理事务 | | 19.5 | 19.5 | | | |
20106 | 财政事务 | | 51.12 | 51.12 | | | |
2010699 | 其他财政事务支出 | | 51.12 | 51.12 | | | |
207 | 文化体育与传媒支出 | | 22.01 | 22.01 | | | |
20701 | 文化 | | 22.01 | 22.01 | | | |
2070109 | 群众文化 | | 10.51 | 10.51 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | | 88.02 | 88.02 | | | |
2080504 | 行政事业单位离退休 | | 16.12 | 16.12 | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | | 16.12 | 16.12 | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 20.02 | 20.02 | | | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | 116.3 | 116.3 | | | |
2082701 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 1.8 | 1.8 | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | | 1.8 | 1.8 | | | |
2100717 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 30.09 | 30.09 | | | |
21007 | 计划生育事务 | | 30.4 | 30.4 | | | |
2100717 | 计划生育服务 | | 30.4 | 30.4 | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | | 35 | 35 | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | | 15.2 | 15.2 | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | | 8.9 | 8.9 | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | | 10.9 | 10.9 | | | |
213 | 农林水支出 | | 230.8 | 230.8 | | | |
2130104 | 事业运行 | | 51.2 | 51.2 | | | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 228.6 | 228.66 | | | |
220 | 国土海洋气象等支出 | | | | | | |
22001 | 国土资源事务 | | | | | | |
2200101 | 行政运行 | | 19.5 | 19.5 | | | |
221 | 住房保障支出 | | 38.8 | 38.8 | | | |
22102 | 住房改革支出 | | 37.3 | 37.3 | | | |
2210201 | 住房公积金 | | 37.3 | 37.3 | | | |
| | | | | | | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 855.7 | 855.7 | |
301 | 一、工资福利支出 | 252.8 | 252.8 | |
30101 | 基本工资 | 74.3 | 74.3 | |
30102 | 津贴补贴 | 152.6 | 152.3 | |
30103 | 奖金 | 10.1 | 8.92 | |
30106 | 伙食补助费 | | | |
30107 | 绩效工资 | | | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.3 | 116.3 | |
30109 | 职业年金缴费 | 22.3 | 22.3 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.74 | 20.74 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.9 | 8.9 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.8 | 1.8 | |
30113 | 住房公积金 | 37.3 | 37.3 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 89.1 | 89.1 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 67.6 | 67.6 | |
30201 | 办公费 | 43.4 | 43.4 | |
30202 | 印刷费 | | | |
30203 | 咨询费 | | | |
30204 | 手续费 | | | |
30205 | 水费 | | | |
30206 | 电费 | 1.5 | 1.5 | |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30208 | 取暖费 | 10.00 | 10.00 | |
30209 | 物业管理费 | | | |
30211 | 差旅费 | 2.1 | | |
30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
30213 | 维修（护）费 | | | |
30214 | 租赁费 | | | |
30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | |
30216 | 培训费 | | | |
30217 | 公务接待费 | 1 | | |
30218 | 专用材料费 | | | |
30224 | 被装购置费 | | | |
30225 | 专用燃料费 | | | |
30226 | 劳务费 | | | |
30227 | 委托业务费 | | | |
30228 | 工会经费 | | | |
30229 | 福利费 | | | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.9 | 8.9 | |
30239 | 其他交通费用 | | | |
30240 | 税金及附加费用 | | | |
30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 151.1 | 151.1 | |
30301 | 离休费 | | | |
30302 | 退休费 | 5.9 | 5.9 | |
30303 | 退职（役）费 | | | |
30304 | 抚恤金 | | | |
30305 | 生活补助 | 5.8 | 5.8 | |
30306 | 救济费 | | | |
30307 | 医疗费补助 | 3 | 3 | |
30308 | 助学金 | | | |
30309 | 奖励金 | | | |
30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 151.1 | 151.1 | |
310 | 四、资本性支出 | | | |
31002 | 办公设备购置 | | | |
31003 | 专用设备购置 | | | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
31099 | 其他资本性支出 | | | |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
10.25 | 10.25 | 9.5 | 0 | 8.9 | 1.35 | 0 | | 10.25 | 0 | 8.9 | 1.35 | 8.9 | 8.9 | 10.28 | 0 | 8.9 | 1.38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 855.7 | 一、本年支出 | 855.7 | 855.7 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 855.7 | （一）一般公共服务支出 | 333.8 | 333.8 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | | | |
（三）事业收入 | | （三）国防支出 | | | |
（四）事业单位经营收入 | | （四）公共安全支出 | | | |
（五）其他收入 | | （五）教育支出 | | | |
| | （六）科学技术支出 | | | |
| | （七）文化体育与传媒支出 | 41.5 | 41.5 | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 95.4 | 95.4 | |
| | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 65.4 | 65.4 | |
| | （十）节能环保支出 | | | |
| | （十一）城乡社区支出 | | | |
| | （十二）农林水支出 | 230.8 | 230.8 | |
| | （十三）交通运输支出 | | | |
| | （十四）资源勘探信息等支出 | | | |
| | （十五）商业服务业等支出 | | | |
| | （十六）金融支出 | | | |
| | （十七）国土海洋气象等支出 | | | |
| | （十八）住房保障支出 | 38.8 | 38.8 | |
| | （十九）粮油物资储备支出 | | | |
| | （二十）其他支出 | | | |
二、上年结转结余 | | | | | |
其中：一般公共预算财政拨款 | | 二、年末结转结余 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款 | | | |
三、用事业基金弥补收支差额 | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 855.7 | 支出总计 | 855.7 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 58.3 | 37.87 | 58.3 | 58.3 | | | | | | | | |
2100717 | 计划生育服务 | 30.09 | 20.59 | 30.09 | 30.09 | | | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 33.4 | 25.25 | 33.42 | 33.42 | | | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22. | 15.15 | 20.29 | 20.29 | | | | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.17 | 4.44 | 8.17 | 8.17 | | | | | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.8 | 0.97 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.51 | 7.71 | 9.51 | 9.51 | | | | | | | | |
2070109 | 群众文化 | 22.01 | 10.51 | 22.01 | 22.01 | | | | | | | | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 143.56 | 150.78 | 143.56 | 143.56 | | | | | | | | |
2010301 | 行政运行 | 220.98 | 204.58 | 220.98 | 220.98 | | | | | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.12 | 14.56 | 16.12 | 16.12 | | | | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.56 | 1.12 | 12.56 | 12.56 | | | | | | | | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 51.12 | 30.15 | 51.12 | 51.12 | | | | | | | | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.5 | 19.44 | 18.5 | 18.5 | | | | | | | | |
2130104 | 事业运行 | 42.89 | | 42.89 | 42.89 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 50.07 | 50.07 | 37.87 | 37.87 | | |
2100717 | 计划生育服务 | 30.09 | 30.09 | 20.59 | 20.59 | | |
2210201 | 住房公积金 | 33.42 | 33.42 | 25.25 | 25.25 | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.29 | 20.29 | 15.15 | 15.15 | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.17 | 8.17 | 4.44 | 4.44 | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.8 | 1.8 | 0.97 | 0.97 | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.51 | 9.51 | 7.71 | 7.71 | | |
2070109 | 群众文化 | 22.01 | 22.01 | 10.51 | 10.51 | | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 143.56 | 143.56 | 150.78 | 150.78 | | |
2010301 | 行政运行 | 220.98 | 220.98 | 204.58 | 204.58 | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.12 | 16.12 | 14.56 | 14.56 | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.56 | 12.56 | 1.12 | 1.12 | | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 51.12 | 51.12 | 30.15 | 30.15 | | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.5 | 18.5 | 19.44 | 19.44 | | |
2130104 | 事业运行 | 42.89 | 42.89 | | | | |
| | | | | | | |
泾源县六盘山镇人民政府2018年
部门预算情况说明
一、关于泾源县六盘山镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县六盘山镇人民政府2018年财政拨款收支总预算855.7万元。收入预算包括：一般公共预算拨款855.7万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出274.9万元、文化体育与传媒支出41.5万元、社会保障和就业支出95.5万元、医疗卫生与计划生育支出65.4万元、农林水支出230.8万元、国土海洋气象等支出49.8万元、住房保障支出 38.8万元。
二、关于泾源县六盘山镇人民政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
泾源县六盘山镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出855.7万元，比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：
人员经费503.1万元，主要包括：基本工资120.6万元、津贴补贴169.9万元、奖金10.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.3万元、职业年金缴费20.29万元、职工基本医疗保险缴费24.1万元、公务员医疗补助缴费8.7万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金中心33.8万元、其他工资福利支出81万元、退休费5.9万元、生活补助5.8万元、医疗费补助2.1万元、其他对个人和家庭的补助支出214.1万元；
公用经费71万元，主要包括：办公费23万元、印刷费3万元、电费1.5万元、邮电费1万元、取暖费10万元、差旅费2.1万元、会议费1.5万元、公务用车运行维护费7万元，公务接待1万元。
（二）项目支出情况说明。
泾源县六盘山镇人民政府2018年一般公共预算拨款项目支出299.6万元，其中：
一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）2018年预算22.3万元，主要用于人武部经费、乡人代会经费、民生服务中心运行经费、乡镇纪检经费、乡人大代表活动经费、取暖费、环境卫生整治经费。
三、关于泾源县六盘山镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县六盘山镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费1万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少） 1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少0万元，主要原因严格控制公务车运行费用；公务接待费减少1万元。
四、关于泾源县六盘山镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明
泾源县大湾乡人民政府2018年收入总预算855.7万元，支出总预算855.7万元。
五、其他重要事项的情况说明
无
泾源县六盘山镇人民政府2018年部门预算——名词解释
无
