附件2
泾源县安全生产监督管理局
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县安全生产监督管理局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县安全生产监督管理局主要负责：
（一）贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策，负责安委会的日常工作，依据《中华人民共和国安全生产法》赋予的职能，依法对全县安全生产工作实施综合监督管理。
（二）负责组织或参与起草有关安全生产的规范性文件，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划。
（三）承担全县安全生产科研规划的拟定，组织指导安全生产科学技术研究和技术推广示范工作。
（四）制定下达全县安全生产年度工作计划和考核目标，并检查、执行考核情况。
（五）负责对全县安全生产实施监察，指导、协调和监督行业、部门承担的专项安全生产监督综合管理。
（六）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县伤亡事故统计报告，组织、协调、参与安全生产事故调查处理，依法承办安全生产事故的结案。
（七）承担全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹专项安全整治工作。
（八）负责组织、指导和协调危险化学品事故应急救援工作，负责全县烟花爆竹安全生产的综合指导和协调监督。
（九）负责全县各类企业作业场所职业卫生的监督检查，负责职业卫生安全许可证的颁发管理，组织查处职业危害事故和有关违法行为。
（十）负责全县安全生产宣传教育培训，监督全县安全生产监察人员、生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗工作。
（十一）加强对全县作业场所职业卫生安全监管和指导协调职责。承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
（一）单位人员编制情况
泾源县安全生产监督管理局内设综合办公室、矿山股、危化股、应急股4股室。单位行政编制5名，事业编制1个。现有在职职工6人，其中:行政编制5名，事业编制1个。
（二）单位分类情况说明
1、按单位性质划分：行政单位1个，为全额拨款单位。
2、按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个。
（三）单位预算级次说明：一级预算单位1户。
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5
|
|
|
|
2.5
|
|
3.5
|
0
|
3.5
|
0
|
2.0
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
96.68
|
一、本年支出
|
96.68
|
96.68
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
96.68
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
10.82
|
10.82
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
4.31
|
4.31
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
76.46
|
76.46
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
5.09
|
5.09
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
96.68
|
支出总计96.68
|
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业经营收入
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中：纳入财政专户管理的非税收入
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
7.65
|
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150601
|
行政运行
|
56.46
|
|
56.46
|
56.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.09
|
|
5.09
|
5.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.06
|
|
3.06
|
3.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
3.16
|
|
3.16
|
3.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.12
|
|
0.12
|
0.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1.15
|
|
1.15
|
1.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150602
|
一般行政管理事务
|
20.0
|
|
20.0
|
20.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
|
2150601
|
行政运行
|
56.46
|
56.46
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.09
|
5.09
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.06
|
3.06
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
3.16
|
3.16
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.12
|
0.12
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1.15
|
1.15
|
|
|
|
|
|
2150602
|
一般行政管理事务
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
|
泾源县安全生产监督管理局2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县安全生产监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县安全生产监督管理局2018年财政拨款收支总预算96.68 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款96.68万元，支出预算包括：资源勘探信息等支出76.46 万元、社会保障和就业支出10.82万元、医疗卫生与计划生育支出4.31万元，住房保障支出5.09万元。
二、关于泾源县安全生产监督管理局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
泾源县安全生产监督管理局2018年一般公共预算拨款基本支出96.68万元，比2017年执行数据增加11.83万元，增长14%。其中：
人员经费73.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费3.5 万元，主要包括：公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费2.0万元。
（二）项目支出情况说明。
泾源县安全生产监督管理局2018年一般公共预算拨款项目支出20万元，其中：
一般公共服务（类）2018年预算20万元，比2017年执行数据减少4万元，下降16.7%，主要用于开展安全生产监督工作。
三、关于泾源县安全生产监督管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县安全生产监督管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：公务用车运行费2万元，公务接待费1.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.5万元，其中：公务用车运行费减少0.5万元，主要原因严格控制公务车运行费用；公务接待费1.5万元，主要原因严格控制接待费用。
四、关于泾源县安全生产监督管理局2018年收支预算情况的总体说明
泾源县安全生产监督管理局2018年收入总预算96.68 万元，支出总预算96.68万元。
收入预算包括：财政拨款收入96.68 万元，占100%。
支出预算包括：基本支出76.68万元，占79.31%；项目支出20万元，占20.69%。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，泾源县安全生产监督管理局本级的机关运行经费财政拨款预算3.5万元。
（二）政府采购情况
2018年，泾源县安全生产监督管理局政府采购预算0万元。
（三）预算绩效情况
2018年泾源县安全生产监督管理局预算评价良好
（四）其他需说明的事项
无。
泾源县安全生产监督管理局2018年部门预算——名词解释
无。
