附件2

 宁夏回族自治区泾源县就业创业和人才服务局2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

就创局2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

主要承担发展全县劳务产业、全民创业、就业再就业、劳动力转移培训、失业保险基金管理和发放等工作，同时承办上级业务部门和县委和政府交办的其他工作等职责，主要是：

1、贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定。

2、协助县人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施。负责落实就业再就业年度工作计划。

3、负责落实全县人力资源市场发展规划，建立健全运行机制，扩展服务功能，改善服务手段，提升服务能力。

4、负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落实各类积极就业政策，做好就业再就业援助工作。

5、负责全县镇街乡就业和社会保障服务平台建设工作；负责指导“充分就业社区”、“充分就业转移村”的创建和就业与社会保障服务工作。

6、承担劳动力就业能力建设工作责任。负责全县就业训练、就业再就业培训管理，组织指导开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力。

7、承担城乡劳动力创业促就业指导服务工作责任。负责全县再就业小额担保贷款工作，开展创业培训、创业指导、政策咨询、开业后续支持服务，引导全民创业。

8、承担农村劳务开发就业工作责任。负责组织农村劳动力进城务工有序流动；负责发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；负责统筹城乡就业，促进城乡公共就业服务同质均等。

9、承担全县失业保险工作责任。负责组织实施全县失业保险目标计划，负责失业保险基金内控制度和失业保险与就业指导互动建设，负责失业保险经办的业务管理、失业动态监测、指导 “破产、兼并、解散、关闭”企业失业保险工作。

10、负责办理《城镇就业失业登记证》、技能培训《结业证》及审验工作。接收并管理下岗失业职工、城镇失业人员及企业职工的个人档案。   

11、承办上级主管部门交办的其它事项

 二、部门预算单位构成

 本部门预算为独立预算单位，属泾源县人力资源和社会保障局下设的二级单位。

泾源县就创局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                    单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                    单位：万元

就创局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于就创局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　文物管理所2018年财政拨款收支总预算89.99万元。收入预算包括：一般公共预算拨款68.08万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：行政运行支出68.08万元，社会保障和就业支出11.44万元、医疗卫生与计划生育支出5万元、住房保障支出5.47万元。

二、关于就创局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

就创局2018年一般公共预算拨款基本支出68.08    万元，比2017年执行数据增加 1.13 万元，增加1.6 %。增加原因为工资调整。

其中一般公共预算拨款基本支出：

人员经费68.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

就创局2018年一般公共预算拨款项目支出68.08万元。

2018年公用经费预算3.8万元，比2017年执行数据减少0万元，减少0%。   

三、关于就创局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

就创局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

四、关于就创局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

就创局2018年政府性基金预算拨款基本支出68.08 万元，比2017年执行数据减少  万元，下降   %。其中：

人员经费68.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

就创局2018年政府性基金预算拨款项目支出68.08万元，其中：

2018年预算68.08万元，比2017年执行数据增1.13万元。

五、关于就创局2018年收支预算情况的总体说明

就创局2018年收入总预算89.99万元，支出总预算    89.99万元。

收入预算包括：财政拨款收入68.08万元，占100 %；事业收入0 万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出 68.08万元，占100 %；项目支出0 万元，事业单位经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，就创局政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，就业局国有资产总体情况，价值13.9. 万元；房屋 0 平方米，价值0万元；车辆 1 辆，价值11.6万元；办公家具价值1.4万元；其他资产价值0.9万元。

泾源县就创局2018年部门预算——名词解释

       无