附件2
宁夏回族自治区泾源县兴盛乡
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县兴盛乡人民政府2018年
部门预算——单位概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、河流等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
泾源县兴盛乡人民政府为泾源县人民政府组成部门，县编办核定行政编制17人，实有人员17人；事业编制7人，实有人员7人。下设5个内设岗位，分别为泾源县兴盛乡政府办公室本级、兴盛乡民生服务中心、兴盛乡计划生育服务站、兴盛乡村镇建设规划服务中心、兴盛乡文化服务中心。
兴盛乡2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 509.15 | （一）一般公共服务支出 | 247.78 | 247.78 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | （七）文化体育与传媒支出 | 21.70 | 21.70 | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 65.25 | 65.25 | |
| | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 21.04 | 21.04 | |
| | （十二）农林水支出 | 131.34 | 131.34 | |
| | （十八）住房保障支出 | 22.04 | 22.04 | |
| | | | | |
二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 509.15 | 支出总计 509.15 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.34 | 131.34 | 131.34 | 131.34 | | | | | | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | | | | | | |
2010301 | 行政运行 | 192.10 | 192.10 | 192.10 | 192.10 | | | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | | | | | | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 37.27 | 37.27 | 37.27 | 37.27 | | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | | | | | | |
2070109 | 群众文化 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 27.70 | | | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 增额 | 增% |
201 | 一般公共服务支出 | 238.21 | 247.78 | 247.78 | | 9.57 | 4% |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 203.75 | 210.51 | 210.51 | | 6.76 | 3.3% |
2010301 | 行政运行 | 185.34 | 192.1 | 192.1 | | 6.76 | 3.3% |
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 34.46 | 37.27 | 37.27 | | 2.81 | 8.15% |
2010699 | 其他财政事务支出 | 34.46 | 37.27 | 37.27 | | 2.81 | 8.15% |
207 | 文化体育与传媒支出 | 21.5 | 21.70 | 21.70 | | 0.2 | 0.93% |
20701 | 文化 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | | 0.2 | 0.93% |
2070109 | 群众文化 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | | 0.2 | 0.93% |
208 | 社会保障和就业支出 | 49.77 | 65.25 | 65.25 | | 15.48 | 31.1% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.53 | 64.53 | 64.53 | | 15 | 30.28% |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 17.08 | 18.22 | 18.22 | | 1.14 | 6.7% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.41 | 13.23 | 13.23 | | 7.82 | 144% |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 27.04 | 33.08 | 33.08 | | 6.04 | 22.34% |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.71 | 0.71 | | 0.47 | 195% |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.24 | 0.71 | 0.71 | | 0.47 | 195% |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.16 | 21.03 | 21.03 | | 3.87 | 22.5% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.16 | 21.03 | 21.03 | | 3.87 | 22.5% |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.15 | 10.45 | 10.45 | | 2.3 | 28.2% |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.67 | 3.23 | 3.23 | | 0.56 | 20.97% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.34 | 7.34 | 7.34 | | 1 | 15.77% |
213 | 农林水支出 | 90.63 | 131.34 | 131.34 | | 40.71 | 44.91% |
21307 | 农村综合改革 | 90.63 | 131.34 | 131.34 | | 40.71 | 44.91% |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 90.63 | 131.34 | 131.34 | | 40.71 | 44.91% |
221 | 住房保障支出 | 17.61 | 22.04 | 22.04 | | 4.43 | 25.16% |
22102 | 住房改革支出 | 17.61 | 22.04 | 22.04 | | 4.43 | 25.16% |
2210201 | 住房公积金 | 17.61 | 22.04 | 22.04 | | 4.43 | 25.16% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 509.15 | 509.15 | 509.15 |
301 | 一、工资福利支出 | 317.57 | 317.57 | 317.57 |
30101 | 基本工资 | 66.75 | 66.75 | 66.75 |
30102 | 津贴补贴 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
30103 | 奖金 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
30106 | 伙食补助费 | | | |
30107 | 绩效工资 | | | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |
30109 | 职业年金缴费 | 13.23 | 13.23 | 13.23 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
30113 | 住房公积金 | 22.04 | 22.04 | 22.04 |
30199 | 其他工资福利支出 | 59.40 | 59.40 | 59.40 |
302 | 二、商品和服务支出 | 54.01 | 54.01 | 54.01 |
30201 | 办公费 | 26.01 | 16.7 | 16.7 |
30202 | 印刷费 | 1 | 1 | 1 |
30203 | 咨询费 | | | |
30204 | 手续费 | | | |
30205 | 水费 | | | |
30206 | 电费 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
30207 | 邮电费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
30208 | 取暖费 | 10 | 10 | 10 |
30209 | 物业管理费 | | | |
30211 | 差旅费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
30213 | 维修（护）费 | | | |
30214 | 租赁费 | | | |
30215 | 会议费 | | | |
30216 | 培训费 | | | |
30217 | 公务接待费 | | | |
30218 | 专用材料费 | | | |
30224 | 被装购置费 | | | |
30225 | 专用燃料费 | | | |
30226 | 劳务费 | 2 | 2 | 2 |
30227 | 委托业务费 | | | |
30228 | 工会经费 | | | |
30229 | 福利费 | | | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
30239 | 其他交通费用 | | | |
30240 | 税金及附加费用 | | | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3 | 3 | 3 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 137.56 | 137.56 | 137.56 |
30301 | 离休费 | | | |
30302 | 退休费 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |
30303 | 退职（役）费 | | | |
30304 | 抚恤金 | | | |
30305 | 生活补助 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
30306 | 救济费 | | | |
30307 | 医疗费补助 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
30308 | 助学金 | | | |
30309 | 奖励金 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 116.94 | 116.94 | 116.94 |
310 | 四、资本性支出 | | | |
31002 | 办公设备购置 | | | |
31003 | 专用设备购置 | | | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
31099 | 其他资本性支出 | | | |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| | | | | | 8.92 | | 8.92 | | 8.92 | | 9.2 | | 9.2 | | 9.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 509.15 | 一、本年支出 | 509.15 | 509.15 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 509.15 | （一）一般公共服务支出 | 247.78 | 247.78 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | | | |
（三）事业收入 | | （三）国防支出 | | | |
（四）事业单位经营收入 | | （四）公共安全支出 | | | |
（五）其他收入 | | （五）教育支出 | | | |
| | （六）科学技术支出 | | | |
| | （七）文化体育与传媒支出 | 21.70 | 21.70 | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 65.25 | 65.25 | |
| | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 21.04 | 21.04 | |
| | （十）节能环保支出 | | | |
| | （十一）城乡社区支出 | | | |
| | （十二）农林水支出 | 131.34 | 131.34 | |
| | （十三）交通运输支出 | | | |
| | （十四）资源勘探信息等支出 | | | |
| | （十五）商业服务业等支出 | | | |
| | （十六）金融支出 | | | |
| | （十七）国土海洋气象等支出 | | | |
| | （十八）住房保障支出 | 22.04 | 22.04 | |
| | （十九）粮油物资储备支出 | | | |
| | （二十）其他支出 | | | |
二、上年结转结余 | | | | | |
其中：一般公共预算财政拨款 | | 二、年末结转结余 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款 | | | |
三、用事业基金弥补收支差额 | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 509.15 | 支出总计 509.15 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.34 | | 131.34 | 131.34 | | | | | | | | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 33.08 | | 33.08 | 33.08 | | | | | | | | |
2010301 | 行政运行 | 192.10 | | 192.10 | 192.10 | | | | | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18.21 | | 18.21 | 18.21 | | | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 22.04 | | 22.04 | 22.04 | | | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.23 | | 13.23 | 13.23 | | | | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.45 | | 10.45 | 10.45 | | | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.36 | | 7.36 | 7.36 | | | | | | | | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 37.27 | | 37.27 | 37.27 | | | | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.23 | | 3.23 | 3.23 | | | | | | | | |
2070109 | 群众文化 | 21.70 | | 21.70 | 21.70 | | | | | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.71 | | 0.71 | 0.71 | | | | | | | | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.41 | | 18.41 | 18.41 | | | | | | | | |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.34 | 131.34 | | | | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 33.08 | 33.08 | | | | |
2010301 | 行政运行 | 192.10 | 192.10 | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18.21 | 18.21 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 22.04 | 22.04 | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.23 | 13.23 | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.45 | 10.45 | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.36 | 7.36 | | | | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 37.27 | 37.27 | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | | | | |
2070109 | 群众文化 | 21.70 | 21.70 | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.71 | 0.71 | | | | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.41 | 18.41 | | | | |
泾源县兴盛乡政府2018年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县兴盛乡政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴盛乡政府2018年财政拨款收支总预算509.15万元。收入预算包括：一般公共预算拨款509.15万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出247.78万元、社会保障和就业支出65.25万元、文化体育与传媒支出21.70万元、医疗卫生与计划生育支出21.04万元、农林水支出131.34万元、住房保障支出22.04万元。
二、关于兴盛乡政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
兴盛乡政府2018年一般公共预算拨款基本支出509.15万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
人员经费455.13万元，主要包括：基本工资66.75万元、津贴补贴98.15万元、奖金5.56万元、社会保障缴费65.67万元、其他工资福利支出59.4万元、住房公积金22.04万元、退休费16.86万元、生活补助1.36万元、医疗费2.40万元、其他对个人和家庭的补助支出116.94万元；
公用经费54.01万元，主要包括：办公费26.01万元、印刷费1万元、电费1.7万元、邮电费0.6万元、取暖费10万元、差旅费0.5万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费9.2万元、其他商品和服务支出3万元。
（二）项目支出情况说明。
兴盛乡政府2018年一般公共预算拨款项目支出19.31万元，其中：
1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）2018年预算18.41万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%，主要用于人武部经费1万元、乡人代会经费1万元、民生服务中心运行经费3万元、乡镇纪检经费1万元、乡人大代表活动经费1.41万元、取暖费10万元、环境卫生整治经费1万元；
2、农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2018年预算0.9万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%，主要用于村民监督委员会经费。
三、关于兴盛乡政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴盛乡政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为9.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.2万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0万元。
四、关于泾源县兴盛乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明
泾源县兴盛乡人民政府2018年收入总预算509.15万元，支出总预算509.15万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，兴盛乡政府占用使用国有资产总体情况为房屋2870平方米，车辆2辆，价值29.68万元。
（二）其他需说明的事项
无
兴盛乡政府2018年部门预算——名词解释
无
