宁夏回族自治区泾源县什字中学2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
什字中学2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;
(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
(三)积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;
(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展;
(六)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;
(七)做好安全防范,保证学生的人身安全。
二、部门预算单位构成
本部门预算仅为什字中学独立预算单位,属泾源县教育体育和文化广电局二级单位。
泾源县什字中学2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 554.93 | 一、本年支出 | 554.93 | 554.93 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 554.93 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 | 409.16 | 409.16 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 80.92 | 80.92 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 29.80 | 29.80 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 35.05 | 35.05 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 554.93 | 支出总计554.93 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 55.10 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 |
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2050203 | 初中教育 | 351.40 | 351.40 | 351.40 | 351.40 |
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2210201 | 住房公积金 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 |
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合计 | 初中教育 | 554.93 | 554.93 | 554.93 | 554.93 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
2050203 | 初中教育 | 506.54 | 554.93 | 554.93 |
| 48.39 | 9.55% | |
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 554.93 | 554.12 | 0.81 | |
301 | 一、工资福利支出 |
| 440.15 |
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30101 | 基本工资 |
| 127.80 |
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30102 | 津贴补贴 |
| 86.45 |
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30103 | 奖金 |
| 42.00 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
| 73.17 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 54.18 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 21.67 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
| 21.67 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 8.13 |
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30112 | 其他社会保障缴费 |
| 5.08 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 二、商品和服务支出 |
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| 0.81 |
30201 | 办公费 |
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| 0.25 |
30202 | 印刷费 |
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| 0.05 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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| 0.18 |
30207 | 邮电费 |
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| 0.02 |
30208 | 取暖费 |
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| 0.10 |
30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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| 0.08 |
30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 |
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| 0.07 |
30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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| 0.06 |
30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 |
| 113.98 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
| 38.80 |
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30303 | 退职(役)费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
| 0.53 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 74.65 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 554.93 | 554.93 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 554.93 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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(三)事业收入 |
| (三)国防支出 |
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(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 |
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(五)其他收入 |
| (五)教育支出 | 409.16 | 409.16 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 80.92 | 80.92 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 29.80 | 29.80 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 35.05 | 35.05 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 554.93 | 支出总计554.93 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 554.93 |
| 554.93 | 554.93 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 554.93 | 554.93 |
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什字中学2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于什字中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
什字中学2018年财政拨款收支总预算 554.93万元。收入预算包括:一般公共预算拨款554.93万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:教育支出409.16万元,社会保障和就业支出80.92 万元、医疗卫生与计划生育支出29.80万元、住房保障支出35.05万元。
二、关于什字中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
什字中学2018年一般公共预算拨款基本支出554.93 万元,比2017年执行数据增加48.39 万元,增长9.55%。其中:
人员经费554.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0.81 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
什字中学2018年一般公共预算拨款项目支出0万元。
2018年公用经费预算14.54万元,比2017年执行数据减少2.26万元,减少13.45%。
三、关于什字中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
什字中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
四、关于什字中学2018年政府性基金预算拨款情况说明(无)
(一)基本支出情况说明
什字中学2018年政府性基金预算拨款基本支出0 万元,比2017年执行数据减少0万元,下降 0 %。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
什字中学2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:
2018年预算0 万元,比2017年执行数据减少8万元,下降100%。
五、关于什字中学2018年收支预算情况的总体说明
什字中学2018年收入总预算554.93万元,支出总预算 554.93万元。
收入预算包括:上年结转0.33万元,占0.05 %;财政拨款收入554.93万元,占100 %;事业收入0 万元,占0%;事业单位经营收入 0万元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %。
支出预算包括:基本支出 554.93万元,占97.44 %;项目支出0 万元,事业单位经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2018年,什字中学政府采购预算19.51 万元,其中:政府采购货物预算19.51万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。
(二)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,什字中学占用使用国有资产总体情况为房屋10557 平方米,价值916.90 万元;土地15333 平方米,价值2.30万元;车辆 0 辆,价值0 万元;办公家具价值7.92万元;其他资产价值192.88万元。
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