泾源高级中学2018年部门预算

—部门预算情况说明

一、关于泾源高级中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　泾源高级中学2018年财政拨款收支总预算2064.98      万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2064.98 万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：教育支出 1483.31万元、社会保障和就业支出 442.67 万元、住房保障支出 139.21万元。

二、关于泾源高级中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

泾源高级中学2018年一般公共预算拨款基本支出 2064.98 万元，比2017年执行数据增加435.56万元，增长21.09 %。其中：人员经费2039.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明（无）。

泾源高级中学2018年一般公共预算拨款项目支出    万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    万元，比2017年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

三、关于泾源高级中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（无）

泾源高级中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费     万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费    万元，公务接待费    万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）    万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）     万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于泾源高级中学2018年政府性基金预算拨款情况说明（无）

（一）基本支出情况说明

泾源高级中学2018年政府性基金预算拨款基本支出    万元，比2017年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。其中：人员经费     万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费     万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源高级中学2018年政府性基金预算拨款项目支出    万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20162018年预算    万元，比2017年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于泾源高级中学2018年收支预算情况的总体说明

泾源高级中学2018年收入总预算2064.98万元，支出总预算2064.98万元。

收入预算包括：上年结转0万元。财政拨款收入2064.98万元，占100%。支出预算包括：基本支出2064.98万元，占 100  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，泾源高级中学本级所属泾源县教育体育和文化广电局下属二级事业单位 。泾源高级中学运行经费财政拨款预算2064.98万元，比2017年预算增加435.56万元，增长21.09%。

（二）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，泾源高级中学占用使用国有资产总体情况为：房屋 35643.79平方米，价值 4117.22万元；土地 87338平方米，价值329.79万元；车辆  1  辆，价值   6.3万元；办公家具价值233.19万元；其他资产价值5181.23万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值    万元；其他资产价值    万元。

所属单位房屋房屋 35643.79平方米，价值 4117.22万元；土地 87338平方米，价值329.79万元；车辆  1  辆，价值   6.3万元；办公家具价值233.19万元；其他资产价值5181.23万元。   

（二）政府采购情况（无）

2018年，泾源高级中学政府采购预算   万元，其中：政府采购货物预算     万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算       万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，泾源高级中学占用使用国有资产总体情况为房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

所属单位房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

（四）预算绩效情况

2018年泾源高级中学初中部绩效工资预算266.49万元，高中部绩效工资预算77.45万元，合计绩效工资预算343.94万元。