宁夏回族自治区泾源县大湾学区中心校2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县大湾学区中心校2018年部门预算

——单位概况

　一、主要职能

    （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（三）积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

　二、部门预算单位构成

泾源县大湾学区中心校所属泾源县教育体育和文化广电局下属二级事业预算单位。

泾源县大湾学区中心校2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表（小学教育）

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表（初中教育）

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                    单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                    单位：万元

泾源县大湾学区中心校2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县大湾学区中心校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　泾源县大湾学区中心校2018年财政拨款收支总预算1630.02万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1630.02万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：教育支出1059.64万元、社会保障和就业支出465.96万元、住房保障支出104.42万元。

二、关于泾源县大湾学区中心校2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

泾源县大湾学区中心校2018年一般公共预算拨款基本支出1630.02万元，比2017年执行数据增加135.55万元，增长8.32%。其中：人员经费1630.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费5.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明（无）。

泾源县大湾学区中心校2018年一般公共预算拨款项目支出    万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    万元，比2017年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县大湾学区中心校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（无）

泾源县大湾学区中心校2018年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费     万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费    万元，公务接待费    万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）    万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）     万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于泾源县大湾学区中心校2018年政府性基金预算拨款情况说明（无）

（一）基本支出情况说明

泾源县大湾学区中心校2018年政府性基金预算拨款基本支出    万元，比2017年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。其中：

人员经费     万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费     万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县大湾学区中心校2018年政府性基金预算拨款项目支出    万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    万元，比2017年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于泾源县大湾学区中心校2018年收支预算情况的总体说明

泾源县大湾学区中心校2018年收入总预算1630.02万元，支出总预算1630.02万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0；财政拨款收入1630.02万元，占100%；事业收入 万元，占   %；事业单位经营收入   万元，占   %；其他收入   万元，占   %。

支出预算包括：基本支出1630.02万元，占100%；项目支出   万元，事业单位经营支出    万元，占   %；上缴上级支出   万元，占   %；对附属单位补助支出    万元，占   %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，泾源县大湾学区中心校所属泾源县教育体育和文化广电局下属二级事业预算单位。本单位的机关运行经费财政拨款预算1630.02万元，比2017年预算增加135.55万元，增长8.32%。

（二）政府采购情况

2018年，泾源县大湾学区中心校政府采购预算   万元，其中：政府采购货物预算     万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算       万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，泾源县大湾学区中心校占用使用国有资产总体情况为房屋11979平方米，价值691.46万元；土地74699平方米，价值9.94万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值109.36万元；其他资产价值358.75万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋11979平方米，价值691.46万元；土地74699平方米，价值9.94万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值109.36万元；其他资产价值358.75万元。

所属单位房屋11979平方米，价值691.46万元；土地74699平方米，价值9.94万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值109.36万元；其他资产价值358.75万元。。

（四）预算绩效情况

2018年泾源县大湾学区中心校重点项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

若无相关需说明的事项，需备注“无”。

泾源县大湾学区中心校2018年部门预算——名词解释

若无相关需说明的事项，需备注“无”。