宁夏回族自治区泾源县教育体育和文化广电局2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县教育体育和文化广电局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）增加的职责
农村中小学学生“营养改善计划”和就读高校生源地贷款等工作。
（二）加强的职责
1、加强基础教育工作，以农村为重点，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育、教学改革，加强中小学德育，全面实施素质教育。
2、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革与创新，努力提高职业学校的办学水平和质量，进一步增强职业教育的发展活力。
3、加强学前教育，完善学前教育管理制度，提高学前教育水平。加强民办幼儿园教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办幼儿园教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办幼儿园教育事业健康发展。
（三）贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制订的各项教育法规、政策，负责全县教育事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门制订的各项教育法规、政策。
（四）贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策；负责指导全县中小学思想政治工作、精神文明建设工作。
（五）负责义务教育和教学改革的具体工作，规范办学行为；负责促进教育公平的协调与组织实施工作，促进各类学生平等接受义务教育；负责指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；负责组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。
（六）承担中小学德育工作、校外教育工作；负责中小学布局结构调整的相关工作。落实国家基础教育基本要求，负责指导中小学教学信息化、图书馆和实验室设备配备工作；负责指导普通高中学生学业水平考试工作；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。
（七）负责全县教师工作。按照干部管理权限和程序，考核任免乡镇学区中心学校校长、县幼儿园园长。协同有关部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作。负责全县教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作。统筹规划并指导各级各类教师队伍建设，组织实施学历达标工作；负责全县中小学校长培训、教师培训。负责全县中小学教师的继续教育、远程教育工作；负责教育系统人才培养、选拔工作。
（八）负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作；承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作；负责组织实施学生体质健康监测工作。
（九）负责教育基本信息统计、分析和发布。
（十）负责以培养人才促进就业为导向的职业教育发展与改革工作。
（十一）负责贯彻落实学前教育的政策，制定学前教育发展规划，完善管理制度。负责扫除青壮年文盲。
（十二）负责全县农村中小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全等工作。
（十三）负责全县校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作；监督全县各学校教育经费的使用与管理的执行情况；承担教育经费执行情况的统计、监控工作；会同有关部门编制管理各类教育专项经费、各类教育基础建设投资和国内外教育援助资金。
（十四）负责大学生生源地信用贷款及相关贷后管理及贫困生数据库的管理；负责中小学在校寄宿生的生活补贴等相关工作。
（十五）负责全县高中、职业高中和初中的招生考试工作；负责普通高等学校、成人高等院校在本县的招生考试和自学考试工作。
（十六）执行基础教育评估标准，负责对各级各类学校进行评估工作；负责对全县教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。
（十七）负责组织实施全民健身计划，指导开展学校体育、农村体育、社区体育、民族体育、社会体育等群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测和社会体育指导员队伍建设工作；指导青少年体育工作；会同有关部门规划、指导体育设施建设；负责全县体育人才培养和选拔工作。
（十八）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区、固原市关于文化艺术、广播电影电视工作的方针、政策；拟定全县文化艺术、广播电影电视发展规划和年度计划并组织实施；把握正确的舆论导向和创作导向。
（十九）监督管理全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；组织开展文化活动和电影下乡活动。
（二十）负责培育和完善文化市场，促进文化产业发展；负责文化项目争取和组织实施。
（二十一）负责推进文化艺术领域的公共文化服务工作，规划、引导公共文化产品生产，途径文化科技信息建设；负责县城和乡村文化基础设施建设。
（二十二）贯彻执行国家非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（二十三）监督管理社会文化事业，负责监管文化馆、图书馆、文物所；指导乡镇文化工作；组织协调文物抢救保护和弘扬利用工作。
（二十四）负责对文化艺术活动进行行业监管；负责对从事演艺活动民办机构的监管工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管 （不含网络游戏的网上出版前置审批）。
（二十五）负责监督广播电影电视节目并对其内容和质量进行审查；组织推进广播电影电视领域的公共服务；负责全县广播电影电视基础设施建设和管理工作。
（二十六）负责广播电影电视节目传输、监测和安全播出工作；负责自办视听节目制作、审查、播放；负责有线电视和卫星电视节目的传输覆盖工作。
二、部门预算单位构成
2018年预算单位构成来看，泾源县教育体育和文化广电局部门预算包括：泾源县教育体育和文化广电局本级预算、所属事业单位预算全部纳入泾源县教育体育和文化广电局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、泾源县教育体育和文化广电局本级
2、泾源县教育体育和文化广电局机关使用事业编制
3、泾源县教学研究室
4、泾源县公共影视服务中心
5、泾源县文化馆
6、泾源县体育中心
7、泾源县图书馆
8、泾源高级中学
9、泾源县第一中学
10、泾源县第二中学
11、泾源县民族职业中学
12、泾源县什字中学
13、泾源县第一小学
14、泾源县第三小学
15、泾源县幼儿园
16、泾源县大湾中心小学（含大湾中学）
17、泾源县六盘山镇中心小学（含蒿店中学）
18、泾源县黄花乡中心小学
19、泾源县兴盛乡中心小学
20、泾源县香水镇中心小学
21、泾源县泾河源镇中心小学
22、泾源县新民乡中心小学
泾源县教育体育和文化广电局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
| |
|
|
|
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
212905717.87
|
一、本年支出
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
212,905,717.87
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出
|
144679516.95
|
144679516.95
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
5376589.80
|
5376589.80
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
38450917.30
|
38450917.30
|
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出
|
11672671.99
|
11672671.99
|
|
|
|
|
（二十一）住房保障支出
|
12726021.83
|
12726021.83
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
212,905,717.87
|
支 出 总 计
|
212,905,717.87
|
212905717.87
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
|
单位：元
|
|
功能分类科目
|
2018支出安排总计
|
一般公共财政拨款预算
|
政府性基金
|
财政拨款结转
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
小计
|
财政经费拨款
|
纳入预算管理的行政性事业性收入安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
合计
|
|
212905717.9
|
212905717.9
|
212905717.9
|
|
|
|
|
|
|
行财社保股
|
|
150432209.7
|
150432209.7
|
150432209.7
|
|
|
|
|
|
|
泾源县教育体育局
|
|
150432209.7
|
150432209.7
|
150432209.7
|
|
|
|
|
|
|
泾源县教育体育和文化广电局机关使用事业编制
|
|
2047776.64
|
2047776.64
|
2047776.64
|
|
|
|
|
|
|
2070401
|
行政运行
|
1211174
|
1211174
|
1211174
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
158102.4
|
158102.4
|
158102.4
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
358514
|
358514
|
358514
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
105980.88
|
105980.88
|
105980.88
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
63240.96
|
63240.96
|
63240.96
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
65823.84
|
65823.84
|
65823.84
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
9920.16
|
9920.16
|
9920.16
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
75020.4
|
75020.4
|
75020.4
|
|
|
|
|
|
|
泾源县第二中学
|
|
4286149.6
|
4286149.6
|
4286149.6
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
95802
|
95802
|
95802
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
439670.4
|
439670.4
|
439670.4
|
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
2994280
|
2994280
|
2994280
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
283985.76
|
283985.76
|
283985.76
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
175868.16
|
175868.16
|
175868.16
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
175868.16
|
175868.16
|
175868.16
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
40367.04
|
40367.04
|
40367.04
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
80308.08
|
80308.08
|
80308.08
|
|
|
|
|
|
|
六盘山镇中心小学
|
|
13785846.84
|
13785846.84
|
13785846.84
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1536763
|
1536763
|
1536763
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1313786.4
|
1313786.4
|
1313786.4
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
8559419
|
8559419
|
8559419
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
849821.16
|
849821.16
|
849821.16
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
525514.56
|
525514.56
|
525514.56
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
525514.56
|
525514.56
|
525514.56
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
123098.64
|
123098.64
|
123098.64
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
351929.52
|
351929.52
|
351929.52
|
|
|
|
|
|
|
黄花乡中心小学
|
|
11259089.48
|
11259089.48
|
11259089.48
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
642735
|
642735
|
642735
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1132303.2
|
1132303.2
|
1132303.2
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
7519781
|
7519781
|
7519781
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
732097.08
|
732097.08
|
732097.08
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
452921.28
|
452921.28
|
452921.28
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
452921.28
|
452921.28
|
452921.28
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
105430.32
|
105430.32
|
105430.32
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
220900.32
|
220900.32
|
220900.32
|
|
|
|
|
|
|
泾源县什字中学
|
|
5549262.8
|
5549262.8
|
5549262.8
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
551005
|
551005
|
551005
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
541756.8
|
541756.8
|
541756.8
|
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
3514012
|
3514012
|
3514012
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
350461.92
|
350461.92
|
350461.92
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
216702.72
|
216702.72
|
216702.72
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
216702.72
|
216702.72
|
216702.72
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
50815.68
|
50815.68
|
50815.68
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
107805.96
|
107805.96
|
107805.96
|
|
|
|
|
|
|
泾源县幼儿园
|
|
2422086.24
|
2422086.24
|
2422086.24
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
234250
|
234250
|
234250
|
|
|
|
|
|
|
2050201
|
学前教育
|
1537376
|
1537376
|
1537376
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
231120
|
231120
|
231120
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
149388
|
149388
|
149388
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
92448
|
92448
|
92448
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
92448
|
92448
|
92448
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
21432
|
21432
|
21432
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
63624.24
|
63624.24
|
63624.24
|
|
|
|
|
|
|
泾源县教学研究室
|
|
5179260.12
|
5179260.12
|
5179260.12
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
304758
|
304758
|
304758
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
521656.8
|
521656.8
|
521656.8
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
3433749
|
3433749
|
3433749
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
337516.92
|
337516.92
|
337516.92
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
208662.72
|
208662.72
|
208662.72
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
208662.72
|
208662.72
|
208662.72
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
49045.68
|
49045.68
|
49045.68
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
115208.28
|
115208.28
|
115208.28
|
|
|
|
|
|
|
泾源县蒿店中学
|
|
2537308.48
|
2537308.48
|
2537308.48
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
275222.4
|
275222.4
|
275222.4
|
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
1796908
|
1796908
|
1796908
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
177994.56
|
177994.56
|
177994.56
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
110088.96
|
110088.96
|
110088.96
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
110088.96
|
110088.96
|
110088.96
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
25722.24
|
25722.24
|
25722.24
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
41283.36
|
41283.36
|
41283.36
|
|
|
|
|
|
|
泾源县第三小学
|
|
7102275.72
|
7102275.72
|
7102275.72
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
740493.6
|
740493.6
|
740493.6
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
5111763
|
5111763
|
5111763
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
478380.84
|
478380.84
|
478380.84
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
296197.44
|
296197.44
|
296197.44
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
296197.44
|
296197.44
|
296197.44
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
68169.36
|
68169.36
|
68169.36
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
111074.04
|
111074.04
|
111074.04
|
|
|
|
|
|
|
泾源县教育体育局办公室本级
|
|
1291682.6
|
1291682.6
|
1291682.6
|
|
|
|
|
|
|
2050101
|
行政运行
|
933153
|
933153
|
933153
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
122968.8
|
122968.8
|
122968.8
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
28700
|
28700
|
28700
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
82698.36
|
82698.36
|
82698.36
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
49187.52
|
49187.52
|
49187.52
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
51353.28
|
51353.28
|
51353.28
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1324.32
|
1324.32
|
1324.32
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
22297.32
|
22297.32
|
22297.32
|
|
|
|
|
|
|
泾源县文化馆
|
|
2202754.52
|
2202754.52
|
2202754.52
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
163001
|
163001
|
163001
|
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
1448811
|
1448811
|
1448811
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
211072.8
|
211072.8
|
211072.8
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
136417.32
|
136417.32
|
136417.32
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
84429.12
|
84429.12
|
84429.12
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
84429.12
|
84429.12
|
84429.12
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
19547.28
|
19547.28
|
19547.28
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
55046.88
|
55046.88
|
55046.88
|
|
|
|
|
|
|
泾源县新民九年制学校(小学)本级
|
9256353.16
|
9256353.16
|
9256353.16
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
643394
|
643394
|
643394
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
910807.2
|
910807.2
|
910807.2
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
6100679
|
6100679
|
6100679
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
588844.68
|
588844.68
|
588844.68
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
364322.88
|
364322.88
|
364322.88
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
364322.88
|
364322.88
|
364322.88
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
84720.72
|
84720.72
|
84720.72
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
199261.8
|
199261.8
|
199261.8
|
|
|
|
|
|
|
大湾乡中心小学
|
10083082.92
|
10083082.92
|
10083082.92
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1127703
|
1127703
|
1127703
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
958216.8
|
958216.8
|
958216.8
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
6290985
|
6290985
|
6290985
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
619720.92
|
619720.92
|
619720.92
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
383286.72
|
383286.72
|
383286.72
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
383286.72
|
383286.72
|
383286.72
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
89581.68
|
89581.68
|
89581.68
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
230302.08
|
230302.08
|
230302.08
|
|
|
|
|
|
|
泾源县公共影视服务中心
|
1092930.44
|
1092930.44
|
1092930.44
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
11040
|
11040
|
11040
|
|
|
|
|
|
|
2070401
|
行政运行
|
754875.8
|
754875.8
|
754875.8
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
121783.2
|
121783.2
|
121783.2
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
78559.08
|
78559.08
|
78559.08
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
48713.28
|
48713.28
|
48713.28
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
48713.28
|
48713.28
|
48713.28
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
10978.32
|
10978.32
|
10978.32
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
18267.48
|
18267.48
|
18267.48
|
|
|
|
|
|
|
泾源县新民九年制学校(中学)
|
2250278.32
|
2250278.32
|
2250278.32
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
239841.6
|
239841.6
|
239841.6
|
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
1605406
|
1605406
|
1605406
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
154997.04
|
154997.04
|
154997.04
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
95936.64
|
95936.64
|
95936.64
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
95936.64
|
95936.64
|
95936.64
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
22184.16
|
22184.16
|
22184.16
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35976.24
|
35976.24
|
35976.24
|
|
|
|
|
|
|
泾源县文物管理所
|
|
562226.28
|
562226.28
|
562226.28
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
21084
|
21084
|
21084
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
54775.2
|
54775.2
|
54775.2
|
|
|
|
|
|
|
2070201
|
行政运行
|
390699
|
390699
|
390699
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
35363.88
|
35363.88
|
35363.88
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
21910.08
|
21910.08
|
21910.08
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
21910.08
|
21910.08
|
21910.08
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
4997.52
|
4997.52
|
4997.52
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
11486.52
|
11486.52
|
11486.52
|
|
|
|
|
|
|
泾源县职业中学
|
|
7140980.72
|
7140980.72
|
7140980.72
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
137098
|
137098
|
137098
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
753307.2
|
753307.2
|
753307.2
|
|
|
|
|
|
|
2050304
|
职业高中教育
|
4957966
|
4957966
|
4957966
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
487129.68
|
487129.68
|
487129.68
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
301322.88
|
301322.88
|
301322.88
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
301322.88
|
301322.88
|
301322.88
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
70290.72
|
70290.72
|
70290.72
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
132543.36
|
132543.36
|
132543.36
|
|
|
|
|
|
|
兴盛乡中心小学
|
|
7442811.48
|
7442811.48
|
7442811.48
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
581387
|
581387
|
581387
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
719028
|
719028
|
719028
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
4890067
|
4890067
|
4890067
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
464608.2
|
464608.2
|
464608.2
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
287611.2
|
287611.2
|
287611.2
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
287611.2
|
287611.2
|
287611.2
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
66382.8
|
66382.8
|
66382.8
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
146116.08
|
146116.08
|
146116.08
|
|
|
|
|
|
|
泾源县第一中学
|
|
23230909.2
|
23230909.2
|
23230909.2
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
616321
|
616321
|
616321
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
2339990.4
|
2339990.4
|
2339990.4
|
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
16281596
|
16281596
|
16281596
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1511393.76
|
1511393.76
|
1511393.76
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
935996.16
|
935996.16
|
935996.16
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
935996.16
|
935996.16
|
935996.16
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
214799.04
|
214799.04
|
214799.04
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
394816.68
|
394816.68
|
394816.68
|
|
|
|
|
|
|
泾源县高级中学(初中)本级
|
|
15760464.56
|
15760464.56
|
15760464.56
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
22619
|
22619
|
22619
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1642233.6
|
1642233.6
|
1642233.6
|
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
11320332
|
11320332
|
11320332
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1060671.84
|
1060671.84
|
1060671.84
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
656893.44
|
656893.44
|
656893.44
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
656893.44
|
656893.44
|
656893.44
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
150663.36
|
150663.36
|
150663.36
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
250157.88
|
250157.88
|
250157.88
|
|
|
|
|
|
|
泾源县城关一小
|
|
9142795.8
|
9142795.8
|
9142795.8
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
74643
|
74643
|
74643
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
960621.6
|
960621.6
|
960621.6
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
6473163
|
6473163
|
6473163
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
620924.04
|
620924.04
|
620924.04
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
384248.64
|
384248.64
|
384248.64
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
384248.64
|
384248.64
|
384248.64
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
89102.16
|
89102.16
|
89102.16
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
155844.72
|
155844.72
|
155844.72
|
|
|
|
|
|
|
泾源县图书馆
|
|
1184806.76
|
1184806.76
|
1184806.76
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
83194
|
83194
|
83194
|
|
|
|
|
|
|
2070104
|
图书馆
|
790927
|
790927
|
790927
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
111309.6
|
111309.6
|
111309.6
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
71871.24
|
71871.24
|
71871.24
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
44523.84
|
44523.84
|
44523.84
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
44523.84
|
44523.84
|
44523.84
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
10170.96
|
10170.96
|
10170.96
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
28286.28
|
28286.28
|
28286.28
|
|
|
|
|
|
|
泾源县高级中学(高中)
|
|
4889321.84
|
4889321.84
|
4889321.84
|
|
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
3510686
|
3510686
|
3510686
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
512539.2
|
512539.2
|
512539.2
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
331410.48
|
331410.48
|
331410.48
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
205015.68
|
205015.68
|
205015.68
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
205015.68
|
205015.68
|
205015.68
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
47773.92
|
47773.92
|
47773.92
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
76880.88
|
76880.88
|
76880.88
|
|
|
|
|
|
|
泾源县体育中心
|
|
731755.16
|
731755.16
|
731755.16
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
36323
|
36323
|
36323
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
70634.4
|
70634.4
|
70634.4
|
|
|
|
|
|
|
2070301
|
行政运行
|
500103
|
500103
|
500103
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
45612.36
|
45612.36
|
45612.36
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
28253.76
|
28253.76
|
28253.76
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
28253.76
|
28253.76
|
28253.76
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
6463.44
|
6463.44
|
6463.44
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
16111.44
|
16111.44
|
16111.44
|
|
|
|
|
|
|
预算股
|
|
62473508.19
|
62473508.19
|
62473508.19
|
|
|
|
|
|
|
泾源县教育体育局
|
|
62473508.19
|
62473508.19
|
62473508.19
|
|
|
|
|
|
|
泾源县教育体育和文化广电局机关使用事业编制
|
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
2070406
|
电影
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
香水镇中心小学
|
|
24096514.12
|
24096514.12
|
24096514.12
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1045682
|
1045682
|
1045682
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
2468512.8
|
2468512.8
|
2468512.8
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
16309259
|
16309259
|
16309259
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1596313.32
|
1596313.32
|
1596313.32
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
987405.12
|
987405.12
|
987405.12
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
987405.12
|
987405.12
|
987405.12
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
230411.28
|
230411.28
|
230411.28
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
471525.48
|
471525.48
|
471525.48
|
|
|
|
|
|
|
泾源县教学研究室
|
|
17290000
|
17290000
|
17290000
|
|
|
|
|
|
|
2050201
|
学前教育
|
6700000
|
6700000
|
6700000
|
|
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
2450000
|
2450000
|
2450000
|
|
|
|
|
|
|
2050102
|
一般行政管理事务
|
2500000
|
2500000
|
2500000
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
3140000
|
3140000
|
3140000
|
|
|
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
2500000
|
2500000
|
2500000
|
|
|
|
|
|
|
泾河源镇中心小学
|
|
14589834.99
|
14589834.99
|
14589834.99
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
642360
|
642360
|
642360
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1469045.16
|
1469045.16
|
1469045.16
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
9943579.95
|
9943579.95
|
9943579.95
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
949419.35
|
949419.35
|
949419.35
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
587618.06
|
587618.06
|
587618.06
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
587618.06
|
587618.06
|
587618.06
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
135984.52
|
135984.52
|
135984.52
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
274209.89
|
274209.89
|
274209.89
|
|
|
|
|
|
|
泾源县文化馆
|
|
100000
|
100000
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
100000
|
100000
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
泾源县大湾中学
|
|
6217159.08
|
6217159.08
|
6217159.08
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
133905
|
133905
|
133905
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
656306.4
|
656306.4
|
656306.4
|
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
4305357
|
4305357
|
4305357
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
424439.16
|
424439.16
|
424439.16
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
262522.56
|
262522.56
|
262522.56
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
262522.56
|
262522.56
|
262522.56
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
61310.64
|
61310.64
|
61310.64
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
110795.76
|
110795.76
|
110795.76
|
|
|
|
|
|
|
泾源县公共影视服务中心
|
|
20000
|
20000
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
2070406
|
电影
|
20000
|
20000
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
泾源县文物管理所
|
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
2070201
|
行政运行
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
泾源县图书馆
|
|
40000
|
40000
|
40000
|
|
|
|
|
|
|
2070104
|
图书馆
|
40000
|
40000
|
40000
|
|
|
|
|
|
|
泾源县体育中心
|
|
100000
|
100000
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
2070307
|
体育场馆
|
100000
|
100000
|
100000
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
合计
|
|
|
212,905,717.87
|
212,905,717.87
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
|
144,679,516.95
|
144,679,516.95
|
|
|
|
|
20501
|
教育管理事务
|
|
3,433,153.00
|
3,433,153.00
|
|
|
|
|
2050101
|
行政运行
|
|
933,153.00
|
933,153.00
|
|
|
|
|
2050102
|
一般行政管理事务
|
|
2,500,000.00
|
2,500,000.00
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
|
133,788,397.95
|
133,788,397.95
|
|
|
|
|
2050201
|
学前教育
|
|
8,237,376.00
|
8,237,376.00
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
|
77,772,444.95
|
77,772,444.95
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
|
41,817,891.00
|
41,817,891.00
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
|
5,960,686.00
|
5,960,686.00
|
|
|
|
|
20503
|
职业教育
|
|
4,957,966.00
|
4,957,966.00
|
|
|
|
|
2050304
|
职业高中教育
|
|
4,957,966.00
|
4,957,966.00
|
|
|
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
|
2,500,000.00
|
2,500,000.00
|
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
|
2,500,000.00
|
2,500,000.00
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
|
5,376,589.80
|
5,376,589.80
|
|
|
|
|
20701
|
文化
|
|
2,379,738.00
|
2,379,738.00
|
|
|
|
|
2070104
|
图书馆
|
|
830,927.00
|
830,927.00
|
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
|
1,548,811.00
|
1,548,811.00
|
|
|
|
|
20702
|
文物
|
|
400,699.00
|
400,699.00
|
|
|
|
|
2070201
|
行政运行
|
|
400,699.00
|
400,699.00
|
|
|
|
|
20703
|
体育
|
|
600,103.00
|
600,103.00
|
|
|
|
|
2070301
|
行政运行
|
|
500,103.00
|
500,103.00
|
|
|
|
|
2070307
|
体育场馆
|
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
|
|
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
|
1,996,049.80
|
1,996,049.80
|
|
|
|
|
2070401
|
行政运行
|
|
1,966,049.80
|
1,966,049.80
|
|
|
|
|
2070406
|
电影
|
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
38,450,917.30
|
38,450,917.30
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
36,640,229.34
|
36,640,229.34
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
|
387,214.00
|
387,214.00
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
7,870,842.38
|
7,870,842.38
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
|
19,677,105.96
|
19,677,105.96
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
|
8,705,067.00
|
8,705,067.00
|
|
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
|
1,810,687.96
|
1,810,687.96
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
|
1,810,687.96
|
1,810,687.96
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
11,672,671.99
|
11,672,671.99
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
|
11,672,671.99
|
11,672,671.99
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
117,177.12
|
117,177.12
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
|
7,758,413.90
|
7,758,413.90
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
|
3,797,080.97
|
3,797,080.97
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
12,726,021.83
|
12,726,021.83
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
12,726,021.83
|
12,726,021.83
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
12,726,021.83
|
12,726,021.83
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
195335717.9
|
195335717.9
|
1719160
|
|
|
工资福利支出
|
183678761.8
|
183678761.8
|
|
|
|
基本工资
|
48414967.2
|
48414967.2
|
|
|
|
基本工资
|
48414967.2
|
48414967.2
|
|
|
|
生活性补贴
|
263592
|
263592
|
|
|
|
津贴补贴
|
263592
|
263592
|
|
|
|
工作性津贴
|
175728
|
175728
|
|
|
|
津贴补贴
|
175728
|
175728
|
|
|
|
艰苦边远地区津贴
|
7101091.2
|
7101091.2
|
|
|
|
津贴补贴
|
7101091.2
|
7101091.2
|
|
|
|
岗位津贴（含警衔）
|
5806872
|
5806872
|
|
|
|
津贴补贴
|
5806872
|
5806872
|
|
|
|
绩效工资
|
29291044.2
|
29291044.2
|
|
|
|
绩效工资
|
29291044.2
|
29291044.2
|
|
|
|
年终一次性奖金
|
59358
|
59358
|
|
|
|
奖金
|
59358
|
59358
|
|
|
|
应休未休年休假
|
7122000
|
7122000
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
7122000
|
7122000
|
|
|
|
民族和谐奖
|
7122000
|
7122000
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
7122000
|
7122000
|
|
|
|
政府效能奖
|
10683000
|
10683000
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
10683000
|
10683000
|
|
|
|
预计津补贴调资
|
7122000
|
7122000
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
7122000
|
7122000
|
|
|
|
养老保险
|
19677105.96
|
19677105.96
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
19677105.96
|
19677105.96
|
|
|
|
职业年金
|
7870842.38
|
7870842.38
|
|
|
|
职业年金缴费
|
7870842.38
|
7870842.38
|
|
|
|
医疗保险
|
7875591.02
|
7875591.02
|
|
|
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
7875591.02
|
7875591.02
|
|
|
|
失业保险
|
1810687.96
|
1810687.96
|
|
|
|
其他社会保障缴费
|
1810687.96
|
1810687.96
|
|
|
|
公务员医疗补助
|
2951565.89
|
2951565.89
|
|
|
|
公务员医疗补助缴费
|
2951565.89
|
2951565.89
|
|
|
|
住房公积金
|
12726021.83
|
12726021.83
|
|
|
|
住房公积金
|
12726021.83
|
12726021.83
|
|
|
|
个人取暖费
|
7605294.15
|
7605294.15
|
|
|
|
津贴补贴
|
7605294.15
|
7605294.15
|
|
|
|
商品和服务支出
|
1719160
|
|
1719160
|
|
|
综合定额
|
1679160
|
|
1679160
|
|
|
办公费
|
790240
|
|
790240
|
|
|
印刷费
|
109060
|
|
109060
|
|
|
水费
|
82000
|
|
82000
|
|
|
电费
|
109500
|
|
109500
|
|
|
邮电费
|
68660
|
|
68660
|
|
|
取暖费
|
65200
|
|
65200
|
|
|
物业管理费
|
24000
|
|
24000
|
|
|
差旅费
|
51500
|
|
51500
|
|
|
维修（护）费
|
136800
|
|
136800
|
|
|
会议费
|
1200
|
|
1200
|
|
|
培训费
|
64000
|
|
64000
|
|
|
公务接待费
|
3000
|
|
3000
|
|
|
劳务费
|
74000
|
|
74000
|
|
|
公务用车运行维护费
|
30000
|
|
30000
|
|
|
其他交通费用
|
19000
|
|
19000
|
|
|
其他商品和服务支出
|
51000
|
|
51000
|
|
|
公务用车运行维护费
|
40000
|
|
40000
|
|
|
公务用车运行维护费
|
40000
|
|
40000
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
9937796.08
|
|
|
|
|
退休费
|
3353508
|
|
|
|
|
退休费
|
3353508
|
|
|
|
|
退休个人取暖费
|
2348653
|
|
|
|
|
退休费
|
2348653
|
|
|
|
|
民族和谐奖（离退）
|
3036000
|
|
|
|
|
退休费
|
3036000
|
|
|
|
|
退休人员医疗补助
|
845515.08
|
|
|
|
|
医疗费补助
|
845515.08
|
|
|
|
|
遗属生活费
|
354120
|
|
|
|
|
生活补助
|
354120
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：元
|
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
2.78
|
|
|
|
1.2
|
1.58
|
3.3
|
|
3.3
|
|
3
|
0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
212905717.87
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
212,905,717.87
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
（三）事业收入
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
|
|
（五）其他收入
|
|
（五）教育支出
|
144679516.95
|
144679516.95
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
5376589.80
|
5376589.80
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
38450917.30
|
38450917.30
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
11672671.99
|
11672671.99
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
12726021.83
|
12726021.83
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
212905717.87
|
支出总计212905717.87
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业经营收入
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中：纳入财政专户管理的非税收入
|
|
合计
|
212905717.9
|
|
|
212905717.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行财社保股
|
150432209.7
|
|
|
150432209.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县教育体育局
|
150432209.7
|
|
|
150432209.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县教育体育和文化广电局机关使用事业编制
|
2047776.64
|
|
|
2047776.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070401
|
行政运行
|
1211174
|
|
|
1211174
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
158102.4
|
|
|
158102.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
358514
|
|
|
358514
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
105980.88
|
|
|
105980.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
63240.96
|
|
|
63240.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
65823.84
|
|
|
65823.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
9920.16
|
|
|
9920.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
75020.4
|
|
|
75020.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县第二中学
|
|
4286149.6
|
|
|
4286149.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
95802
|
|
|
95802
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
439670.4
|
|
|
439670.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
2994280
|
|
|
2994280
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
283985.76
|
|
|
283985.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
175868.16
|
|
|
175868.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
175868.16
|
|
|
175868.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
40367.04
|
|
|
40367.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
80308.08
|
|
|
80308.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六盘山镇中心小学
|
|
13785846.84
|
|
|
13785846.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1536763
|
|
|
1536763
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1313786.4
|
|
|
1313786.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
8559419
|
|
|
8559419
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
849821.16
|
|
|
849821.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
525514.56
|
|
|
525514.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
525514.56
|
|
|
525514.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
123098.64
|
|
|
123098.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
351929.52
|
|
|
351929.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄花乡中心小学
|
|
11259089.48
|
|
|
11259089.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
642735
|
|
|
642735
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1132303.2
|
|
|
1132303.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
7519781
|
|
|
7519781
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
732097.08
|
|
|
732097.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
452921.28
|
|
|
452921.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
452921.28
|
|
|
452921.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
105430.32
|
|
|
105430.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
220900.32
|
|
|
220900.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县什字中学
|
|
5549262.8
|
|
|
5549262.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
551005
|
|
|
551005
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
541756.8
|
|
|
541756.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
3514012
|
|
|
3514012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
350461.92
|
|
|
350461.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
216702.72
|
|
|
216702.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
216702.72
|
|
|
216702.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
50815.68
|
|
|
50815.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
107805.96
|
|
|
107805.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县幼儿园
|
|
2422086.24
|
|
|
2422086.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
234250
|
|
|
234250
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050201
|
学前教育
|
1537376
|
|
|
1537376
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
231120
|
|
|
231120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
149388
|
|
|
149388
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
92448
|
|
|
92448
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
92448
|
|
|
92448
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
21432
|
|
|
21432
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
63624.24
|
|
|
63624.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县教学研究室
|
|
5179260.12
|
|
|
5179260.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
304758
|
|
|
304758
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
521656.8
|
|
|
521656.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
3433749
|
|
|
3433749
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
337516.92
|
|
|
337516.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
208662.72
|
|
|
208662.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
208662.72
|
|
|
208662.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
49045.68
|
|
|
49045.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
115208.28
|
|
|
115208.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县蒿店中学
|
|
2537308.48
|
|
|
2537308.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
275222.4
|
|
|
275222.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
1796908
|
|
|
1796908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
177994.56
|
|
|
177994.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
110088.96
|
|
|
110088.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
110088.96
|
|
|
110088.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
25722.24
|
|
|
25722.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
41283.36
|
|
|
41283.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县第三小学
|
|
7102275.72
|
|
|
7102275.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
740493.6
|
|
|
740493.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
5111763
|
|
|
5111763
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
478380.84
|
|
|
478380.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
296197.44
|
|
|
296197.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
296197.44
|
|
|
296197.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
68169.36
|
|
|
68169.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
111074.04
|
|
|
111074.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县教育体育局办公室本级
|
|
1291682.6
|
|
|
1291682.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050101
|
行政运行
|
933153
|
|
|
933153
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
122968.8
|
|
|
122968.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
28700
|
|
|
28700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
82698.36
|
|
|
82698.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
49187.52
|
|
|
49187.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
51353.28
|
|
|
51353.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1324.32
|
|
|
1324.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
22297.32
|
|
|
22297.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县文化馆
|
|
2202754.52
|
|
|
2202754.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
163001
|
|
|
163001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
1448811
|
|
|
1448811
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
211072.8
|
|
|
211072.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
136417.32
|
|
|
136417.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
84429.12
|
|
|
84429.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
84429.12
|
|
|
84429.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
19547.28
|
|
|
19547.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
55046.88
|
|
|
55046.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县新民九年制学校(小学)本级
|
|
9256353.16
|
|
|
9256353.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
643394
|
|
|
643394
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
910807.2
|
|
|
910807.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
6100679
|
|
|
6100679
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
588844.68
|
|
|
588844.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
364322.88
|
|
|
364322.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
364322.88
|
|
|
364322.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
84720.72
|
|
|
84720.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
199261.8
|
|
|
199261.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大湾乡中心小学
|
|
10083082.92
|
|
|
10083082.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1127703
|
|
|
1127703
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
958216.8
|
|
|
958216.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
6290985
|
|
|
6290985
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
619720.92
|
|
|
619720.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
383286.72
|
|
|
383286.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
383286.72
|
|
|
383286.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
89581.68
|
|
|
89581.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
230302.08
|
|
|
230302.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县公共影视服务中心
|
|
1092930.44
|
|
|
1092930.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
11040
|
|
|
11040
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070401
|
行政运行
|
754875.8
|
|
|
754875.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
121783.2
|
|
|
121783.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
78559.08
|
|
|
78559.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
48713.28
|
|
|
48713.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
48713.28
|
|
|
48713.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
10978.32
|
|
|
10978.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
18267.48
|
|
|
18267.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县新民九年制学校(中学)
|
|
2250278.32
|
|
|
2250278.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
239841.6
|
|
|
239841.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
1605406
|
|
|
1605406
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
154997.04
|
|
|
154997.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
95936.64
|
|
|
95936.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
95936.64
|
|
|
95936.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
22184.16
|
|
|
22184.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35976.24
|
|
|
35976.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县文物管理所
|
|
562226.28
|
|
|
562226.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
21084
|
|
|
21084
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
54775.2
|
|
|
54775.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070201
|
行政运行
|
390699
|
|
|
390699
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
35363.88
|
|
|
35363.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
21910.08
|
|
|
21910.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
21910.08
|
|
|
21910.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
4997.52
|
|
|
4997.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
11486.52
|
|
|
11486.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县职业中学
|
|
7140980.72
|
|
|
7140980.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
137098
|
|
|
137098
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
753307.2
|
|
|
753307.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050304
|
职业高中教育
|
4957966
|
|
|
4957966
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
487129.68
|
|
|
487129.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
301322.88
|
|
|
301322.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
301322.88
|
|
|
301322.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
70290.72
|
|
|
70290.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
132543.36
|
|
|
132543.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
兴盛乡中心小学
|
|
7442811.48
|
|
|
7442811.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
581387
|
|
|
581387
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
719028
|
|
|
719028
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
4890067
|
|
|
4890067
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
464608.2
|
|
|
464608.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
287611.2
|
|
|
287611.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
287611.2
|
|
|
287611.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
66382.8
|
|
|
66382.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
146116.08
|
|
|
146116.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县第一中学
|
|
23230909.2
|
|
|
23230909.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
616321
|
|
|
616321
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
2339990.4
|
|
|
2339990.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
16281596
|
|
|
16281596
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1511393.76
|
|
|
1511393.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
935996.16
|
|
|
935996.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
935996.16
|
|
|
935996.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
214799.04
|
|
|
214799.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
394816.68
|
|
|
394816.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县高级中学(初中)本级
|
|
15760464.56
|
|
|
15760464.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
22619
|
|
|
22619
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1642233.6
|
|
|
1642233.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
11320332
|
|
|
11320332
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1060671.84
|
|
|
1060671.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
656893.44
|
|
|
656893.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
656893.44
|
|
|
656893.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
150663.36
|
|
|
150663.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
250157.88
|
|
|
250157.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县城关一小
|
|
9142795.8
|
|
|
9142795.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
74643
|
|
|
74643
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
960621.6
|
|
|
960621.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
6473163
|
|
|
6473163
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
620924.04
|
|
|
620924.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
384248.64
|
|
|
384248.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
384248.64
|
|
|
384248.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
89102.16
|
|
|
89102.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
155844.72
|
|
|
155844.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县图书馆
|
|
1184806.76
|
|
|
1184806.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
83194
|
|
|
83194
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070104
|
图书馆
|
790927
|
|
|
790927
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
111309.6
|
|
|
111309.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
71871.24
|
|
|
71871.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
44523.84
|
|
|
44523.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
44523.84
|
|
|
44523.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
10170.96
|
|
|
10170.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
28286.28
|
|
|
28286.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县高级中学(高中)
|
|
4889321.84
|
|
|
4889321.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
3510686
|
|
|
3510686
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
512539.2
|
|
|
512539.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
331410.48
|
|
|
331410.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
205015.68
|
|
|
205015.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
205015.68
|
|
|
205015.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
47773.92
|
|
|
47773.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
76880.88
|
|
|
76880.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县体育中心
|
|
731755.16
|
|
|
731755.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
36323
|
|
|
36323
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
70634.4
|
|
|
70634.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070301
|
行政运行
|
500103
|
|
|
500103
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
45612.36
|
|
|
45612.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
28253.76
|
|
|
28253.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
28253.76
|
|
|
28253.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
6463.44
|
|
|
6463.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
16111.44
|
|
|
16111.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算股
|
|
62473508.19
|
|
|
62473508.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县教育体育局
|
|
62473508.19
|
|
|
62473508.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县教育体育和文化广电局机关使用事业编制
|
|
10000
|
|
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070406
|
电影
|
10000
|
|
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
香水镇中心小学
|
|
24096514.12
|
|
|
24096514.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1045682
|
|
|
1045682
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
2468512.8
|
|
|
2468512.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
16309259
|
|
|
16309259
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1596313.32
|
|
|
1596313.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
987405.12
|
|
|
987405.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
987405.12
|
|
|
987405.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
230411.28
|
|
|
230411.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
471525.48
|
|
|
471525.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县教学研究室
|
|
17290000
|
|
|
17290000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050201
|
学前教育
|
6700000
|
|
|
6700000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
2450000
|
|
|
2450000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050102
|
一般行政管理事务
|
2500000
|
|
|
2500000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
3140000
|
|
|
3140000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
2500000
|
|
|
2500000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾河源镇中心小学
|
|
14589834.99
|
|
|
14589834.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
642360
|
|
|
642360
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1469045.16
|
|
|
1469045.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
9943579.95
|
|
|
9943579.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
949419.35
|
|
|
949419.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
587618.06
|
|
|
587618.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
587618.06
|
|
|
587618.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
135984.52
|
|
|
135984.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
274209.89
|
|
|
274209.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县文化馆
|
|
100000
|
|
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
100000
|
|
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县大湾中学
|
|
6217159.08
|
|
|
6217159.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
133905
|
|
|
133905
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
656306.4
|
|
|
656306.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
4305357
|
|
|
4305357
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
424439.16
|
|
|
424439.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
262522.56
|
|
|
262522.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
262522.56
|
|
|
262522.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
61310.64
|
|
|
61310.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
110795.76
|
|
|
110795.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县公共影视服务中心
|
|
30000
|
|
|
30000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070406
|
电影
|
20000
|
|
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县文物管理所
|
|
10000
|
|
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070201
|
行政运行
|
10000
|
|
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县图书馆
|
|
40000
|
|
|
40000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070104
|
图书馆
|
40000
|
|
|
40000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县体育中心
|
|
100000
|
|
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070307
|
体育场馆
|
100000
|
|
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
212905717.9
|
195335717.9
|
17570000
|
|
|
|
|
行财社保股
|
150432209.7
|
195335717.9
|
17570000
|
|
|
|
|
泾源县教育体育局
|
150432209.7
|
195335717.9
|
17570000
|
|
|
|
|
泾源县教育体育和文化广电局机关使用事业编制
|
2047776.64
|
2047776.64
|
|
|
|
|
|
2070401
|
行政运行
|
1211174
|
1211174
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
158102.4
|
158102.4
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
358514
|
358514
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
105980.88
|
105980.88
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
63240.96
|
63240.96
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
65823.84
|
65823.84
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
9920.16
|
9920.16
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
75020.4
|
75020.4
|
|
|
|
|
|
泾源县第二中学
|
|
4286149.6
|
4286149.6
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
95802
|
95802
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
439670.4
|
439670.4
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
2994280
|
2994280
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
283985.76
|
283985.76
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
175868.16
|
175868.16
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
175868.16
|
175868.16
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
40367.04
|
40367.04
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
80308.08
|
80308.08
|
|
|
|
|
|
六盘山镇中心小学
|
|
13785846.84
|
13785846.84
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1536763
|
1536763
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1313786.4
|
1313786.4
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
8559419
|
8559419
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
849821.16
|
849821.16
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
525514.56
|
525514.56
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
525514.56
|
525514.56
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
123098.64
|
123098.64
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
351929.52
|
351929.52
|
|
|
|
|
|
黄花乡中心小学
|
|
11259089.48
|
11259089.48
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
642735
|
642735
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1132303.2
|
1132303.2
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
7519781
|
7519781
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
732097.08
|
732097.08
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
452921.28
|
452921.28
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
452921.28
|
452921.28
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
105430.32
|
105430.32
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
220900.32
|
220900.32
|
|
|
|
|
|
泾源县什字中学
|
|
5549262.8
|
5549262.8
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
551005
|
551005
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
541756.8
|
541756.8
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
3514012
|
3514012
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
350461.92
|
350461.92
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
216702.72
|
216702.72
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
216702.72
|
216702.72
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
50815.68
|
50815.68
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
107805.96
|
107805.96
|
|
|
|
|
|
泾源县幼儿园
|
|
2422086.24
|
2422086.24
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
234250
|
234250
|
|
|
|
|
|
2050201
|
学前教育
|
1537376
|
1537376
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
231120
|
231120
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
149388
|
149388
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
92448
|
92448
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
92448
|
92448
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
21432
|
21432
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
63624.24
|
63624.24
|
|
|
|
|
|
泾源县教学研究室
|
|
5179260.12
|
5179260.12
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
304758
|
304758
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
521656.8
|
521656.8
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
3433749
|
3433749
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
337516.92
|
337516.92
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
208662.72
|
208662.72
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
208662.72
|
208662.72
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
49045.68
|
49045.68
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
115208.28
|
115208.28
|
|
|
|
|
|
泾源县蒿店中学
|
|
2537308.48
|
2537308.48
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
275222.4
|
275222.4
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
1796908
|
1796908
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
177994.56
|
177994.56
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
110088.96
|
110088.96
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
110088.96
|
110088.96
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
25722.24
|
25722.24
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
41283.36
|
41283.36
|
|
|
|
|
|
泾源县第三小学
|
|
7102275.72
|
7102275.72
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
740493.6
|
740493.6
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
5111763
|
5111763
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
478380.84
|
478380.84
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
296197.44
|
296197.44
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
296197.44
|
296197.44
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
68169.36
|
68169.36
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
111074.04
|
111074.04
|
|
|
|
|
|
泾源县教育体育局办公室本级
|
|
1291682.6
|
1291682.6
|
|
|
|
|
|
2050101
|
行政运行
|
933153
|
933153
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
122968.8
|
122968.8
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
28700
|
28700
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
82698.36
|
82698.36
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
49187.52
|
49187.52
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
51353.28
|
51353.28
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1324.32
|
1324.32
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
22297.32
|
22297.32
|
|
|
|
|
|
泾源县文化馆
|
|
2202754.52
|
2202754.52
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
163001
|
163001
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
1448811
|
1448811
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
211072.8
|
211072.8
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
136417.32
|
136417.32
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
84429.12
|
84429.12
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
84429.12
|
84429.12
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
19547.28
|
19547.28
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
55046.88
|
55046.88
|
|
|
|
|
|
泾源县新民九年制学校(小学)本级
|
|
9256353.16
|
9256353.16
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
643394
|
643394
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
910807.2
|
910807.2
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
6100679
|
6100679
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
588844.68
|
588844.68
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
364322.88
|
364322.88
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
364322.88
|
364322.88
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
84720.72
|
84720.72
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
199261.8
|
199261.8
|
|
|
|
|
|
大湾乡中心小学
|
|
10083082.92
|
10083082.92
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1127703
|
1127703
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
958216.8
|
958216.8
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
6290985
|
6290985
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
619720.92
|
619720.92
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
383286.72
|
383286.72
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
383286.72
|
383286.72
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
89581.68
|
89581.68
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
230302.08
|
230302.08
|
|
|
|
|
|
泾源县公共影视服务中心
|
|
1092930.44
|
1092930.44
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
11040
|
11040
|
|
|
|
|
|
2070401
|
行政运行
|
754875.8
|
754875.8
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
121783.2
|
121783.2
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
78559.08
|
78559.08
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
48713.28
|
48713.28
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
48713.28
|
48713.28
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
10978.32
|
10978.32
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
18267.48
|
18267.48
|
|
|
|
|
|
泾源县新民九年制学校(中学)
|
|
2250278.32
|
2250278.32
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
239841.6
|
239841.6
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
1605406
|
1605406
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
154997.04
|
154997.04
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
95936.64
|
95936.64
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
95936.64
|
95936.64
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
22184.16
|
22184.16
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35976.24
|
35976.24
|
|
|
|
|
|
泾源县文物管理所
|
|
562226.28
|
562226.28
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
21084
|
21084
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
54775.2
|
54775.2
|
|
|
|
|
|
2070201
|
行政运行
|
390699
|
390699
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
35363.88
|
35363.88
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
21910.08
|
21910.08
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
21910.08
|
21910.08
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
4997.52
|
4997.52
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
11486.52
|
11486.52
|
|
|
|
|
|
泾源县职业中学
|
|
7140980.72
|
7140980.72
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
137098
|
137098
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
753307.2
|
753307.2
|
|
|
|
|
|
2050304
|
职业高中教育
|
4957966
|
4957966
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
487129.68
|
487129.68
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
301322.88
|
301322.88
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
301322.88
|
301322.88
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
70290.72
|
70290.72
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
132543.36
|
132543.36
|
|
|
|
|
|
兴盛乡中心小学
|
|
7442811.48
|
7442811.48
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
581387
|
581387
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
719028
|
719028
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
4890067
|
4890067
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
464608.2
|
464608.2
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
287611.2
|
287611.2
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
287611.2
|
287611.2
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
66382.8
|
66382.8
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
146116.08
|
146116.08
|
|
|
|
|
|
泾源县第一中学
|
|
23230909.2
|
23230909.2
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
616321
|
616321
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
2339990.4
|
2339990.4
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
16281596
|
16281596
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1511393.76
|
1511393.76
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
935996.16
|
935996.16
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
935996.16
|
935996.16
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
214799.04
|
214799.04
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
394816.68
|
394816.68
|
|
|
|
|
|
泾源县高级中学(初中)本级
|
|
15760464.56
|
15760464.56
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
22619
|
22619
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1642233.6
|
1642233.6
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
11320332
|
11320332
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1060671.84
|
1060671.84
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
656893.44
|
656893.44
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
656893.44
|
656893.44
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
150663.36
|
150663.36
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
250157.88
|
250157.88
|
|
|
|
|
|
泾源县城关一小
|
|
9142795.8
|
9142795.8
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
74643
|
74643
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
960621.6
|
960621.6
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
6473163
|
6473163
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
620924.04
|
620924.04
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
384248.64
|
384248.64
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
384248.64
|
384248.64
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
89102.16
|
89102.16
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
155844.72
|
155844.72
|
|
|
|
|
|
泾源县图书馆
|
|
1184806.76
|
1184806.76
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
83194
|
83194
|
|
|
|
|
|
2070104
|
图书馆
|
790927
|
790927
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
111309.6
|
111309.6
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
71871.24
|
71871.24
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
44523.84
|
44523.84
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
44523.84
|
44523.84
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
10170.96
|
10170.96
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
28286.28
|
28286.28
|
|
|
|
|
|
泾源县高级中学(高中)
|
|
4889321.84
|
4889321.84
|
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
3510686
|
3510686
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
512539.2
|
512539.2
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
331410.48
|
331410.48
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
205015.68
|
205015.68
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
205015.68
|
205015.68
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
47773.92
|
47773.92
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
76880.88
|
76880.88
|
|
|
|
|
|
泾源县体育中心
|
|
731755.16
|
731755.16
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
36323
|
36323
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
70634.4
|
70634.4
|
|
|
|
|
|
2070301
|
行政运行
|
500103
|
500103
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
45612.36
|
45612.36
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
28253.76
|
28253.76
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
28253.76
|
28253.76
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
6463.44
|
6463.44
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
16111.44
|
16111.44
|
|
|
|
|
|
预算股
|
|
62473508.19
|
62473508.19
|
|
|
|
|
|
泾源县教育体育局
|
|
62473508.19
|
62473508.19
|
|
|
|
|
|
泾源县教育体育和文化广电局机关使用事业编制
|
10000
|
|
10000
|
|
|
|
|
2070406
|
电影
|
10000
|
|
10000
|
|
|
|
|
香水镇中心小学
|
|
24096514.12
|
24096514.12
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1045682
|
1045682
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
2468512.8
|
2468512.8
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
16309259
|
16309259
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1596313.32
|
1596313.32
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
987405.12
|
987405.12
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
987405.12
|
987405.12
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
230411.28
|
230411.28
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
471525.48
|
471525.48
|
|
|
|
|
|
泾源县教学研究室
|
17570000
|
|
17570000
|
|
|
|
|
2050201
|
学前教育
|
6700000
|
|
6700000
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
2450000
|
|
2450000
|
|
|
|
|
2050102
|
一般行政管理事务
|
2500000
|
|
2500000
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
3140000
|
|
3140000
|
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
2500000
|
|
2500000
|
|
|
|
|
泾河源镇中心小学
|
14589834.99
|
14589834.99
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
642360
|
642360
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1469045.16
|
1469045.16
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
9943579.95
|
9943579.95
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
949419.35
|
949419.35
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
587618.06
|
587618.06
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
587618.06
|
587618.06
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
135984.52
|
135984.52
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
274209.89
|
274209.89
|
|
|
|
|
|
泾源县文化馆
|
100000
|
|
100000
|
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
100000
|
|
100000
|
|
|
|
|
泾源县大湾中学
|
6217159.08
|
6217159.08
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
133905
|
133905
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
656306.4
|
656306.4
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
4305357
|
4305357
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
424439.16
|
424439.16
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
262522.56
|
262522.56
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
262522.56
|
262522.56
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
61310.64
|
61310.64
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
110795.76
|
110795.76
|
|
|
|
|
|
泾源县公共影视服务中心
|
30000
|
|
30000
|
|
|
|
|
2070406
|
电影
|
20000
|
|
20000
|
|
|
|
|
泾源县文物管理所
|
|
10000
|
|
10000
|
|
|
|
|
2070201
|
行政运行
|
10000
|
|
10000
|
|
|
|
|
泾源县图书馆
|
|
40000
|
|
40000
|
|
|
|
|
2070104
|
图书馆
|
40000
|
|
40000
|
|
|
|
|
泾源县体育中心
|
100000
|
|
100000
|
|
|
|
|
2070307
|
体育场馆
|
100000
|
|
100000
|
|
|
|
泾源县教育体育和文化广电局2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县教育体育和文化广电局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县教育体育和文化广电局2018年财政拨款收支总预算21290.57万元。收入预算包括：一般公共预算拨款21290.57万元，政府性基金预算拨款 万元。支出预算包括：一般公共教育支出14467.95万元、文化体育与传媒支出537.66万元、社会保障和就业支出3845.09万元、医疗卫生于计划生育支出1167.27万元、住房保障支出1272.60万元。
二、关于泾源县教育体育和文化广电局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
泾源县教育体育和文化广电局2018年一般公共预算拨款基本支出19533.57万元，比2017年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中：
人员经费18367.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费171.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
泾源县教育体育和文化广电局2018年一般公共预算拨款项目支出1757万元，其中：一般公共服务教育行政管理事务预算250万元，高中教育245万元、小学教育314万元、学前教育670万元、教育费附加资金250万元、体育场馆10万元、新闻出版广播影视3万元、群众文化10万元、图书馆4万元、文物普查及管理1万元、比2017年执行数据增加323万元，增长22.5%。主要用于教育公共服务支出。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于泾源县教育体育和文化广电局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县教育体育和文化广电局2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.3万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.3万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.52万元，其中：公务用车运行费增加1.8万元，主要原因为单位合并，公务用车增加一辆；公务接待费减少1.28万元，主要原因严格遵守中央八项规定，减少业务接待，降低标准。
四、关于泾源县教育体育和文化广电局2018年收支预算情况的总体说明
泾源县教育体育和文化广电局2018年收入总预算21290.57 万元，支出总预算21290.57 万元。
收入预算包括：基本支出19533.57万元，占91.74 %。项目支出1757万元，占8.26 %。
支出预算包括：基本支出19533.57万元，占91.74 %。项目支出1757万元，占8.26 %。
六、其他重要事项的情况说明
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，泾源县教育体育和文化广电局占用使用国有资产总体情况为房屋2200平方米，价值 165.78万元；土地1500平方米，价值 万元；车辆2辆，价值37.6万元；办公家具价值66.4万元；其他资产价值 237.5万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋房屋2200平方米，价值 165.78万元；土地1500平方米，价值 万元；车辆2辆，价值37.6万元；办公家具价值66.4万元；其他资产价值 237.5万元。
（四）预算绩效情况
2018年泾源县教育体育和文化广电局重点项目绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无
泾源县教育体育和文化广电局2018年部门预算——名词解释
无。
