宁夏回族自治区民政局2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县民政局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县民政局股室职能
（一）办公室
拟定局机关各项规章制度并监督执行，协助局领导对工作进行综合协调、监督检查，承办各类文件的收发、登记、传阅、立卷、归档和印章管理工作；起草本局工作计划、总结、主要领导讲话等综合性文件；负责会议的组织服务工作，负责干部职工的年终考核和平时考核等工作；负责机关财务及物资管理工作；负责信访接待、车辆调度、后勤服务、辖区安全卫生工作；负责信息、保密、宣传、党建工作；负责党风廉政和精神文明建设工作；完成局领导交办的其他工作。
（二）救灾救济办公室
拟定救灾救济的有关政策、规定及管理办法，组织实施抢险救灾救济和农村临时社会救助等社会体系建设工作。核查灾情，慰问灾民；发布灾情，提出救灾物资使用方案，监督、检查各乡镇救灾物资使用情况；组织社会捐赠活动；监督检查各敬老院的工作；完成局领导交办的其他工作。
（三）社会救助办公室
贯彻执行国家、自治区有关城乡居民最低生活保障、农村特困人员（五保）、高龄津贴、孤儿养育津贴、残疾人津贴、城乡困难群众医疗救助的法律、法规、政策和规定；负责城乡居民最低生活保障、农村特困人员（五保）、高龄津贴、孤儿养育津贴、城乡困难群众医疗救助、残疾人津贴数据统计汇总、上报、信息网络使用维护；政策咨询服务、法律援助服务、业务培训；人员审批、核查、核对及资金分配、绩效考核等工作；完成局领导交办的其他工作。
（四）基层政权和社会事务办公室
拟定城乡基层群众自治组织和社区建设的有关政策、规定并组织实施；负责指导乡镇政务公开、村务公开、村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；拟定社区服务管理办法及有关政策；负责全县行政区划工作；负责全县地名工作；研究制定全县殡葬管理工作；负责婚姻登记管理、收养登记管理、流浪乞讨人员、社会组织管理登记等工作；完成局领导交办的其他工作。
（五）优抚安置办公室
拟定优抚安置的有关政策、规定及管理办法，贯彻执行各类优抚、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；拟定退役义务兵、转业士官安置计划；承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作；完成局领导交办的其他工作。
（六）老龄工作委员会办公室
贯彻执行党中央、国务院、自治区关于老龄工作方面的法律、法规、政策和规定；做好老年人信访工作，及时解决老年人反映的问题；开展丰富多彩的老年人精神文化生活；认真贯彻落实《老年人保障条例》，确保老年人各项优惠政策真正落到实处；认真抓好基层老龄工作，健全和规范村级老年人协会的各项规章制度；组织协调各成员单位指导老龄工作；完成局领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，****部门预算包括：****本级预算、所属事业单位预算。纳入****2018年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、******
2、******
……
泾源县民政局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
1093
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1093
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
990
|
990
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
23
|
23
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
54
|
54
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
26
|
26
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
109
|
支出总计109
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：
|
功能分类科目
|
预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
|
合计
|
|
1093
|
1093
|
1093
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行财社保股
|
|
398
|
398
|
398
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县民政局
|
|
398
|
398
|
398
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县救助站
|
|
38
|
38
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
28
|
28
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县城乡居民最低生活保障中心
|
|
97
|
97
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
71
|
71
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.8
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县民政局办公室本级
|
|
199
|
199
|
199
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
19
|
19
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
139
|
139
|
139
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12
|
12
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县殡葬管理所
|
|
64
|
64
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
45
|
45
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算股
|
|
695
|
695
|
695
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县民政局
|
|
695
|
695
|
695
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县民政局办公室本级
|
|
695
|
695
|
695
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
300
|
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
54
|
54
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002
|
老年福利
|
146
|
146
|
146
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
145
|
145
|
145
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
4253
|
|
|
300
|
|
|
|
2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
860
|
|
|
|
|
|
|
2081501
|
中央自然灾害生活补助
|
403
|
|
|
|
|
|
|
2081502
|
地方自然灾害生活补助
|
211
|
|
|
|
|
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
353
|
|
|
12
|
|
|
|
2082101
|
城市特困人员供养支出
|
230
|
|
|
|
|
|
|
2082102
|
农村特困人员供养支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
2082002
|
流浪乞讨人员救助支出
|
29
|
|
|
|
|
|
|
2080802
|
伤残抚恤
|
181
|
|
|
12
|
|
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
92
|
|
|
50
|
|
|
|
2101401
|
优抚对象医疗补助
|
11
|
|
|
|
|
|
|
2101301
|
城乡医疗救助（彩票公益金125万）
|
681
|
|
|
|
|
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
122
|
|
|
|
|
|
|
2080904
|
退役士兵管理教育
|
8
|
|
|
|
|
|
|
2081001
|
儿童福利
|
171
|
|
|
|
|
|
|
2081002
|
老年福利
|
381
|
|
|
146
|
|
|
|
2080207
|
行政区划和地名管理
|
64
|
|
|
|
|
|
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
335
|
|
|
54
|
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出（暖88.17万）
|
207
|
|
|
145
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
309
|
|
28
|
|
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事务
|
5
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理行政单位离退休
|
1
|
|
10
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
24
|
|
26
|
|
|
|
|
2080507
|
养老保险
|
42
|
|
7
|
|
|
|
|
2082701
|
失业保险
|
0.8
|
|
0.1
|
|
|
|
|
2082702
|
工伤保险
|
0.3
|
|
|
|
|
|
|
2082703
|
生育保险
|
0.7
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
5
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
10
|
|
4
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
5
|
|
1
|
|
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
8000000
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
267
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
10
|
|
|
|
|
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
462
|
|
|
|
|
|
|
2296013
|
用于城乡医疗的彩票公益金支出
|
178
|
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出（其他暂付款）
|
800
|
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出（其他暂付款）
|
4
|
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出（清理整合暂付款）
|
150
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1067
|
1067
|
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
373
|
373
|
|
|
30101
|
基本工资
|
81
|
81
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1082
|
1082
|
|
|
30103
|
奖金
|
7
|
7
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
39
|
39
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
15
|
15
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
16
|
16
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
6
|
6
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2
|
2
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
73
|
73
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
255
|
255
|
|
|
30201
|
办公费
|
97
|
97
|
|
|
30202
|
印刷费
|
2
|
2
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
1
|
1
|
|
|
30206
|
电费
|
1
|
1
|
|
|
30207
|
邮电费
|
1
|
1
|
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
2
|
2
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
2
|
2
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
97
|
97
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2
|
2
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1
|
1
|
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
1
|
1
|
|
|
30301
|
离休费
|
1
|
1
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
2
|
2
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
2
|
2
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
单位：万元
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
|
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
25
|
|
14
|
|
14
|
11
|
19.9
|
|
14.7
|
|
14.7
|
5.2
|
|
4
|
2.5
|
|
2.5
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
总计
|
总计
|
总计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
1093
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1093
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
（三）事业收入
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
|
|
（五）其他收入
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
990
|
990
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
23
|
23
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
54
|
54
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
26
|
26
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计1093
|
|
支出总计1093
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业经营收入
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中：纳入财政专户管理的非税收入
|
|
行财社保股
|
|
398
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县民政局
|
|
398
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县救助站
|
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县城乡居民最低生活保障中心
|
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县民政局办公室本级
|
|
199
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
139
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县殡葬管理所
|
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算股
|
|
695
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县民政局
|
|
695
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县民政局办公室本级
|
|
695
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002
|
老年福利
|
146
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
145
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.3
|
0.3
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
泾源县城乡居民最低生活保障中心
|
|
97
|
|
97
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
71
|
71
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
泾源县民政局办公室本级
|
|
199
|
199
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
19
|
19
|
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
139
|
139
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12
|
12
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.2
|
|
0.2
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
4
|
|
4
|
|
|
|
|
泾源县殡葬管理所
|
|
64
|
|
|
64
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
7
|
|
7
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
45
|
|
45
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5
|
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5
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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3
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3
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2101102
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事业单位医疗
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3
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3
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2082701
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财政对失业保险基金的补助
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0.6
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0.6
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2101103
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公务员医疗补助
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1
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1
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预算股
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695
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695
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泾源县民政局
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695
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695
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泾源县民政局办公室本级
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695
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695
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2081902
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农村最低生活保障金支出
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300
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300
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2130705
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对村民委员会和村党支部的补助
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54
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54
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2080805
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义务兵优待
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50
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50
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2081002
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老年福利
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146
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146
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2080299
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其他民政管理事务支出
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145
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145
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****2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于****2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
****2018年财政拨款收支总预算1093 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1093 万元，政府性基金预算拨款 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 万元、社会保障和就业支出 990 万元、住房保障支出 26 万元。
二、关于****2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
****2018年一般公共预算拨款基本支出 1093 万元，比2017年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中：
人员经费 397 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
****2018年一般公共预算拨款项目支出 1093 万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 万元，比2017年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于****2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
****2018年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 1.5 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。
四、关于****2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
****2018年政府性基金预算拨款基本支出 1093 万元，比2017年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中：
人员经费 397 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
****2018年政府性基金预算拨款项目支出 1093 万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 万元，比2017年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。
五、关于****2018年收支预算情况的总体说明
****2018年收入总预算 1093 万元，支出总预算 1093 万元。
收入预算包括：上年结转 万元，占 %；财政拨款收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
支出预算包括：基本支出 万元，占 %；项目支出
万元，事业单位经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，****本级及所属……等 个行政单位和……等 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1039 万元，比2017年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。
……为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2018年，****政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，****占用使用国有资产总体情况为房屋 1654.16平方米，价值 927 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 3 辆，价值 64 万元；办公家具价值 47 万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 1123.14平方米，价值 58 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 3 辆，价值 64万元；办公家具价值 47 万元；其他资产价值 万元。
所属单位房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。
（四）预算绩效情况
2018年****重点项目绩效评价……
（五）其他需说明的事项
无
