宁夏回族自治区泾源县统计局
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县统计局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、市统计工作方针政策和法律法规；监督实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查；汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性统计数据。
（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（七）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
二、部门预算单位构成
泾源县统计局是隶属泾源县人民政府机关经济发展和改革局属下的二级行政机关单位，属于二级预算单位。
泾源县统计局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 94.3 | （一）一般公共服务支出 | 94.3 | 94.3 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | （二十）其他支出 | | | |
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二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 3.06 | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 97.36 | 支出总计 94.3 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2010501 | 行政运行 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | | | | |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | | | | |
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2010507 | 专项普查活动 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | | | |
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2210201 | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | | | | |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | | |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | | | | |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | | | | |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2010501 | 行政运行 | 59.8 | 61.48 | 61.48 | | 增 | 2.8 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7.18 | 8.14 | 8.14 |
| 增 | 13.4 |
2010507 | 专项普查活动 | 0 | 第四次经济普查10 | | 第四次经济普查10 | 增 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0 | 1.07 | 1.07 |
| 增 |
|
2210201 | 住房公积金 | 4.65 | 5.46 | 5.46 | | 增 | 17.4 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 3.25 | 3.25 | | 增 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 2.87 | 3.39 | 3.39 | | 增 | 18.1 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | | 增 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.24 | 1.39 | 1.39 |
| 增 | 12.1 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 84.3 | 78.8 | 5.5 |
301 | 一、工资福利支出 | 55.97 | 55.97 |
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30101 | 基本工资 | 19.84 | 19.84 |
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30102 | 津贴补贴 | 20.98 | 20.98 |
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30103 | 奖金 | 1.65 | 1.65 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.14 | 8.14 |
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30109 | 职业年金缴费 | 3.25 | 3.25 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.39 | 3.39 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.39 | 1.39 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 6.66 | 6.66 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 13.5 | 13.5 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 5.5 |
| 5.5 |
30201 | 办公费 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 0.1 |
| 0.1 |
30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
30213 | 维修（护）费 | 0.1 |
| 0.1 |
30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 | 3 |
| 3 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 | 0.1 |
| 0.1 |
30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |
| 2 |
30239 | 其他交通费用 | 0.1 |
| 0.1 |
30240 | 税金及附加费用 |
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|
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 |
| 0.1 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | | | | | | | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | | 一、本年支出 | 94.3 | 94.3 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 94.3 | （一）一般公共服务支出 | 94.3 | 94.3 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | | | |
（三）事业收入 | | （三）国防支出 | | | |
（四）事业单位经营收入 | | （四）公共安全支出 | | | |
（五）其他收入 | | （五）教育支出 | | | |
| | （二十）其他支出 | | | |
二、上年结转结余 | | | | | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3.06 | 二、年末结转结余 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款 | | | |
三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 97.36 | 支出总计: 94.3 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
2010501 | 行政运行 | 61.48 | | 61.48 | 61.48 | | | | | | | | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8.14 | | 8.14 | 8.14 | | | | | | | | |
2010507 | 专项普查活动 | 10 | | 10 | 10 | | | | | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.07 | | 1.07 | 1.07 | | | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 5.46 | | 5.46 | 5.46 | | | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.25 | | 3.25 | 3.25 | | | | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.39 | | 3.39 | 3.39 |
|
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.13 | | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.39 | | 1.39 | 1.39 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
2010501 | 行政运行 | 61.48 | 61.48 | | | | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8.14 | 8.14 | | | | |
2010507 | 专项普查活动 | 10 | | 10 | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.07 | 1.07 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.25 | 3.25 | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.39 | 3.39 | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 | | | | |
泾源县统计局2018年部门预算——部门预算
情况说明
一、关于泾源县统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县统计局2018年财政拨款收支总预算94.3万元。收入预算包括：一般公共预算拨款94.3万元。支出预算包括：一般公共服务支出61.48万元;社会保障和就业支出12.59万元;医疗卫生和计划生育支出4.78万元;住房保障支出5.46万元,专项统计普查10万元。
二、关于泾源县统计局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
泾源县统计局2018年一般公共预算拨款基本支出84.3万元，比2017年执行数据增加7.34万元，增长9.5%。其中：
人员经费78.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费5.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
泾源县统计局2018年一般公共预算拨款项目支出10万元,主要用于第四次全国经济普查各项支出。
三、关于泾源县统计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县统计局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费3万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.5万元，其中：公务接待费减少0.5万元，主要原因是厉行节约,贯彻落实中央八项规定;公务用车运行费增加2万元,主要原因是今年要开展第四次全国经济普查下乡调查较多。
四、关于泾源县统计局2018年收支预算情况的总体说明
泾源县统计局2018年收入总预算94.3万元，支出总预算94.3万元。
收入预算包括：上年结转3.06万元，占3.2%；财政拨款收入94.3万元，占96.8%。
支出预算包括：基本支出84.3万元，占89.4%；项目支出10万元,占10.6%。
五、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，泾源县统计局占用使用国有资产总体情况为办公家具价值87790元；通用设备价值1788元。
（二）预算绩效情况
无预算绩效情况
（三）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项
泾源县统计局2018年部门预算——名词解释
无
