附件2
宁夏回族自治区泾源县委组织部
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中共泾源县委组织部2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)研究和指导全县党的基层组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作；协调、规划和指导全县党员教育、管理、服务和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。
(二) 对县委管理的领导班子、领导干部提出调整、配备的意见和建议：负责全县科级干部的考察、任免工作及区市属有关部门领导成员任免的协管工作；负责党群部门参照试行国家公务员制度的管理工作，指导政府部门国家公务员制度的实施工作；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休报批；负责全县党政机关、事业单位科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办干部的调配、交流、安置、统计及出国（境）政审等事宜。
(三)研究制定干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作；研究做好干部挂职锻炼工作。
(四)负责考察县委管理的企业领导班子的考察、任免，提出调整、配备的意见和建议；协调国有企业和地方党委的关系。
(五)宏观研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革工作，制定或参与制定组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
(六)负责全县干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向县委反映情况，提出意见和建议。
(七)负责干部教育培训工作，制定干部教育培训工作计划和规划；指导全县干部教育培训基地、师资队伍建设等工作。
(八)牵头协调抓好全县人才工作，制定或参与制定人才工作有关政策、规划；指导、协调各级组织做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。
(九) 负责退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定有关退（离）休干部工作的政策、意见。
(十) 负责管理县直机关工委、县非公有制经济组织和社会组织工委和党员电化教育中心；根据县委有关规定管理县委老干部局。
(十一) 完成县委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
泾源县委组织部执行行政单位会计制度，财务隶属关系为一级财政预算单位。
中共泾源县为组织部2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
589.07
|
一、本年支出
|
589.07
|
589.07
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
589.07
|
（一）一般公共服务支出
|
538.7
|
538.7
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
31.03
|
31.03
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
9.17
|
9.17
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
10.18
|
10.18
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
589.07
|
支出总计
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
|
|
2013201
|
行政运行
|
114.7
|
114.7
|
114.7
|
114.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
15.24
|
15.24
|
15.24
|
15.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
9.69
|
9.69
|
9.69
|
9.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
10.18
|
10.18
|
10.18
|
10.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
6.09
|
6.09
|
6.09
|
6.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
6.33
|
6.33
|
6.33
|
6.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
2.84
|
2.84
|
2.84
|
2.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
424
|
424
|
424
|
424
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
2013201
|
行政运行
|
126.23
|
114.7
|
114.7
|
|
11.53
|
9
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
14.56
|
15.24
|
15.24
|
|
0.68
|
5
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
16.62
|
4.5
|
4.5
|
|
6.93
|
42
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.47
|
10.18
|
10.18
|
|
0.71
|
7
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
6.09
|
6.09
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
5.82
|
6.32
|
6.32
|
|
0.5
|
8
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
2.85
|
2.84
|
2.84
|
|
0.01
|
0.3
|
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
495.67
|
424
|
|
424
|
71.67
|
14
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
|
总计
|
163.08
|
154.68
|
8.4
|
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
150.18
|
150.18
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
34.98
|
34.98
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
39.75
|
39.75
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
2.92
|
2.92
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
15.24
|
15.24
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
6.09
|
6.09
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
6.33
|
6.33
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
2.29
|
2.29
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
10.18
|
10.18
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
32.4
|
32.4
|
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
8.4
|
|
8.4
|
|
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.4
|
|
3.4
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
5
|
|
5
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2
|
|
2
|
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
4.5
|
4.5
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
3.95
|
3.95
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.55
|
0.55
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
37.2
|
0.00
|
11.7
|
0.00
|
11.70
|
25.50
|
16.02
|
0
|
9.94
|
0
|
9.94
|
6.08
|
8.4
|
0
|
5
|
|
5
|
3.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：本单位没有政府性基金预算支出。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
589.08
|
一、本年支出
|
589.08
|
589.08
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
589.08
|
（一）一般公共服务支出
|
538.67
|
538.67
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
（三）事业收入
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
|
|
（五）其他收入
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
31.03
|
31.03
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
9.17
|
9.17
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
10.18
|
10.18
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
589.08
|
支出总计
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业经营收入
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中：纳入财政专户管理的非税收入
|
|
2013201
|
行政运行
|
117.25
|
2.55
|
114.7
|
114.7
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2013202
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一般行政管理事务
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615.36
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191.36
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424
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424
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2013299
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其他组织事务
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1.6
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1.6
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2130152
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高校毕业生到村任职补助
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2.91
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2.91
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2011008
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引进人才费用
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6
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6
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2299901
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其他支出
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23.39
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23.39
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2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
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15.24
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0
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15.24
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15.24
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2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
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9.69
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0
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9.69
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9.69
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2210201
|
住房公积金
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10.18
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0
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10.18
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10.18
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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6.09
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0
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6.09
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6.09
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2101101
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行政单位医疗
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6.33
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0
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6.33
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6.33
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2101103
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公务员医疗补助
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2.84
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0
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2.84
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2.84
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2080507
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对机关事业单位基本养老保险基金的补助
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15.24
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0
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15.24
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15.24
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
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科目名称
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2013201
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行政运行
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114.7
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114.7
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2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
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15.24
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15.24
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2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
9.69
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9.69
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2210201
|
住房公积金
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10.18
|
10.18
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2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
6.09
|
6.09
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2101101
|
行政单位医疗
|
6.33
|
6.33
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2101103
|
公务员医疗补助
|
2.84
|
2.84
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2013202
|
一般行政管理事务
|
424
|
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424
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中共泾源县委组织部2018年部门预算——
部门预算情况说明
一、关于中共泾源县委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共泾源县委组织部2018年财政拨款收支总预算589.08万元。收入预算包括：一般公共预算拨款589.08万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出538.7万元、社会保障和就业支出31.03万元、住房保障支出10.18万元、医疗卫生与计划生育支出9.17万元。
二、关于中共泾源县委组织部2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
中共泾源县委组织部2018年一般公共预算拨款基本支出163.08万元，比2017年执行数据减少12.8万元，下降8%。其中：
人员经费154.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
中共泾源县委组织部2018年一般公共预算拨款项目支出424万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般行政管理事务2018年预算424万元，比2017年执行数据减少71.6万元，下降16%。主要用于干部教育培训经费（含农村党员、干部培训）20万元，农村信息站点网络资费10万元，党建工作经费50万元，人才工作专项资金（含干部档案数字化建设项目）200万元，为民服务资金144万元。
三、关于中共泾源县委组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共泾源县委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费3.4万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少28.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少6.7万元，主要原因经费压缩；公务接待费减少22.1万元，主要原因经费压缩。
四、关于泾源县委组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
中共泾源县委组织部2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
中共泾源县委组织部2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、关于中共泾源县委组织部2018年收支预算情况的总体说明
中共泾源县委组织部2018年收入总预算816.89万元，支出总预算816.89万元。
收入预算包括：上年结转227.82万元，占27.8%；财政拨款收入589.07万元，占72.1%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出169.5万元，占20.7%；项目支出649.4万元，占79.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，中共泾源县委组织部本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.4万元，比2017年预算减少1.3万元，下降13%。
泾源县党员电化教育中心为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2018年，中共泾源县委组织部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，中共泾源县委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋169平方米，归政府办所有；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值18万元；其他资产价值37.63万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋169平方米，归泾源县政府办所有；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值18万元；其他资产价值37.63万元。
（四）预算绩效情况
2018年中共泾源县委组织部无重点项目。
（五）其他需说明的事项
若无相关需说明的事项，需备注“无”。
无。
中共泾源县委组织部2018年部门预算——名词解释
若无相关需说明的事项，需备注“无”。
无。
