附件2

宁夏回族自治区泾源县旅游局2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县旅游局2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    （一）贯彻执行国家和区市有关旅游业的方针政策、法律法规，组织制定全县旅游产业发展规划，并组织实施。

（二）负责全县旅游规划编制，旅游项目策划、开发工作；负责旅游项目文本的编制和评审工作；负责旅游项目的审批和组织实施；负责旅游商品、旅游纪念品的策划、开发工作。

（三）培育和发展旅游市场，指导联系旅游业社会团体工作。促进旅游产业发展，突出旅游产业在县域经济中的主导地位。

（四）负责旅游市场（景区、宾馆饭店、旅行社、农家乐）的安全监管，政治提升、星级评定工作；规范旅游市场，维护游客合法权益。

（五）监督检查旅游安全生产工作，指导实施旅游从业人员的培训和资格审查工作，监督旅游市场秩序和服务质量。

（六）负责全县旅游对外形象宣传工作；负责旅游信息网站建设；负责导游员的申报、培训考试和管理工作。

（七）承办县委和政府和上级业务部门交办的其他工作任务。 

　二、部门预算单位构成

（一）单位人员编制情况

旅游局内设综合办公室、旅游综合执法大队、项目办公室、全域旅游工作办公室4股室。单位行政编制4名，工勤编制1名，参公事业编制3名，事业编制3个。现有在职职工11人，其中:行政编制4名，工勤编制1名，参公事业编制3名，事业编制2个，复转军人1名。

（二）单位分类情况说明

1、按单位性质划分：行政单位1个，为全额拨款单位。

2、按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个。

（三）单位预算级次说明：一级预算单位1户。

泾源县旅游局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                    单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                    单位：万元

泾源县旅游局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于旅游局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　泾源县旅游局2018年财政拨款收支总预算237万元。收入预算包括：一般公共预算拨款237万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目分类：商品和服务支出203万元，社会保障和就业支出18.4  万元，医疗卫生与计划生育支出7万元，住房保障支出8.6万元。

二、关于旅游局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

旅游局2018年一般公共预算拨款基本支出237万元，比2017年执行数据256万元减少19万元，减少7 %。其中：

人员经费131万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费6.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明。

 旅游局2018年一般公共预算拨款项目支出100万元，主要用于下属企业收入返还工作经费。

三、关于旅游局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

旅游局2018年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：公务用车运行费 4万元，公务接待费2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2万元，其中：公务用车运行费减少面1万元，主要原因严格公车管理；公务接待费减少1万元，主要原因是严格执行预算要求，厉行节约，杜绝一切不合理公务接待。

四、关于旅游局2018年政府性基金预算拨款情况说明

旅游局2018年没有安排政府性基金预算拨款。

五、关于旅游局2018年收支预算情况的总体说明

泾源县旅游局2018年收入总预算237万元，支出总预算237万元。

收入预算包括：财政拨款237万元，占100%；

支出预算包括：基本支出137万元，占57.8%；项目支出100万元，占42.2%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，旅游局本级机关运行经费财政拨款预算6.3万元，比2017年预算减少0.7万元，减少10 %。

（二）政府采购情况

2018年预算拨款没有安排政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，旅游局使用国有资产总体情况为办公用房460平方米，共有产权；土地109954平方米，价值157元；车辆1辆，价值14.3万元；办公家具价值28.4万元；其他资产价值1945万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋460平方米，共有产权；土地 109954平方米，价值157万元；车辆1辆，价值14.3万元；办公家具价值28.4万元；其他资产价值1945万元。

（四）预算绩效情况

2018年预算绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无。

旅游局2018年部门预算——名词解释

无。