目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
泾河源镇中心卫生院位于泾源县城南15公里处，总面积176平方公里，辖区下设20个行政村，常住人口14610人，医院核定床位50张。
（一）人员情况
现有职工40人，其中卫生专业技术人员40名，经培训合格的全科医生1名，其中：卫生专业技术人员占职工总数的93%；大专以上卫生专业技术人员25人，占卫生专业技术人员总数的93%；护理人员6名，达到0.3名/床配备标准。
（二）业务开展情况
主要开设全科医学科、内儿科、妇产科、外科、中医科、理疗科、公共卫生科、医技科、医学检验科、影像科等服务科室，配置有全自动生化仪、500MA-X线机，CR,彩超机、12导心电图机、洗胃机、吸引器、产床、多功能手术床、电除颤仪、心电监护仪等常规医学检查设备。全镇所辖18个村，常住人口14877人，建档14579份，建档率98%，动态管理档案14371人，动态使用率96.5%，每份档案规范收集了群众的健康信息，及时记录了群众的就医信息，基本满足了群众自我保健需要和自我健康管理需要。
二、机构设置
主要开设全科医学科、内儿科、妇产科、外科、中医科、理疗科、公共卫生科、医技科、医学检验科、影像科等服务科室。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 |
|
|
|
|
| 公开01表 |
|
公开部门：泾源县泾河源镇中心卫生院 |
|
|
|
| 金额单位：元 |
|
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9747751.00
| 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
|
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
|
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
|
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
|
七、其他收入 | 7 | 347000.00 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 796828.25
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 8758779.27
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 539143.48
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 | |
|
| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
|
本年收入合计 | 25 | 10094751.00
| 本年支出合计 | 55 | 10094751.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
|
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 57 | |
|
总计 | 28 | 10094751.00
| 总计 | 58 | |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
公开部门：泾源县泾河源镇中心卫生院 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
合计 | 10094751.00 | 9747751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347000.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 796828.25 | 796828.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 796828.25 | 796828.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 58320.00 | 58320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 390613.76 | 390613.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 347894.49 | 347894.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 8758779.27 | 8411779.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347000.00 |
|
21002 | 公立医院 | 347000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347000.00 |
|
2100299 | 其他公立医院支出 | 347000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347000.00 |
|
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6190779.96 | 6190779.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100302 | 乡镇卫生院 | 6190779.96 | 6190779.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21004 | 公共卫生 | 1457145.17 | 1457145.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1176785.20 | 1176785.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2960.97 | 2960.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100499 | 其他公共卫生支出 | 277399.00 | 277399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 263854.14 | 263854.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 214295.79 | 214295.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 49558.35 | 49558.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21015 | 医疗保障管理事务 | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 539143.48 | 539143.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 539143.48 | 539143.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 340816.00 | 340816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 198327.48 | 198327.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
公开部门：泾源县泾河源镇中心卫生院 |
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10094751.00 | 5311779.61 | 4782971.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 796828.25 | 796828.25 | 796828.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 796828.25 | 796828.25 | 796828.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 58320.00 | 58320.00 | 58320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 390613.76 | 390613.76 | 390613.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 347894.49 | 347894.49 | 347894.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 8758779.27 | 3975807.88 | 4782971.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 347000.00 | 0.00 | 347000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 347000.00 | 0.00 | 347000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6190779.96 | 3711953.74 | 2478826.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 6190779.96 | 3711953.74 | 2478826.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 1457145.17 | 0.00 | 1457145.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1176785.20 | 0.00 | 1176785.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2960.97 | 0.00 | 2960.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 277399.00 | 0.00 | 277399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 263854.14 | 263854.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 214295.79 | 214295.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 49558.35 | 49558.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 539143.48 | 539143.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 539143.48 | 539143.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 340816.00 | 340816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 198327.48 | 198327.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
公开部门：泾源县泾河源镇中心卫生院 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9747751.00
| 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 796828.25 | 796828.25 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 8411779.27 | 8411779.27 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 539143.48 | 539143.48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 25 | 9747751.00
| 本年支出合计 | 54 | 9747751.00
| 9747751.00
| 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
|
|
|
|
|
合计 | 29 | 9747751.00
| 合计 |
| 9747751.00
| 9747751.00
| 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门：泾源县泾河源镇中心卫生院 |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9747751.00 | 5311779.61 | 4435971.39 |
208 | 社会保障和就业支出 | 796828.25 | 796828.25 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 796828.25 | 796828.25 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 58320.00 | 58320.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 390613.76 | 390613.76 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 347894.49 | 347894.49 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 8411779.27 | 3975807.88 | 4435971.39 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6190779.96 | 3711953.74 | 2478826.22 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 6190779.96 | 3711953.74 | 2478826.22 |
21004 | 公共卫生 | 1457145.17 | 0.00 | 1457145.17 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1176785.20 | 0.00 | 1176785.20 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2960.97 | 0.00 | 2960.97 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 277399.00 | 0.00 | 277399.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 263854.14 | 263854.14 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 214295.79 | 214295.79 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 49558.35 | 49558.35 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 |
221 | 住房保障支出 | 539143.48 | 539143.48 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 539143.48 | 539143.48 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 340816.00 | 340816.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 198327.48 | 198327.48 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| 公开06表 |
公开部门：泾源县泾河源镇中心卫生院 |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5253459.61
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1132491.00
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2542995.48
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 214806.00
| 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 390613.76
| 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 347894.49
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 214295.79
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49558.35
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19988.74
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 340816.00
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58320.00
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 48000.00
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10320.00
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|
| 0.00 |
人员经费合计 | 5311779.61
| 公用经费合计 | 0.00 |
合 计 | 5311779.61
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
公开部门：泾源县泾河源镇中心卫生院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42000.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.00 | 10153.95 | 0.00 | 10153.95 | 0.00 | 10153.95 | 0.00 |
注：2022年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
公开部门：泾源县泾河源镇中心卫生院 |
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计10094751.00元，支出总计10094751.00元。与2022年度相比，收入总计增加1,407,917.46 元，增长16.21%；支出总计总计增加1,407,917.46 元，增长16.21%，主要原因是财政拨款收入和支出增加。
二、关于2023年度收入决算情况说明
本年收入合计10094751.00元，其中：财政拨款收入 9747751.00元，占96.56%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；其他收入347000.00元，占3.44%。
三、关于2023年度支出决算情况说明
本年支出合计10094751.00元，其中：基本支出5311779.61元，占52.62%；项目支出4782971.39元，占47.38%；经营支出0.00元，占0.00%。
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计9747751.00元，支出总计9747751.00 元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1,060,917.46 元，增长12.21%；支出总计增加1,060,917.46 ，增长12.21%，主要原因是2023年卫生健康收入和支出增加。
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2023年度财政拨款支出9747751.00元，占本年支出合计的96.56%。与2022年度相比，一财政拨款支出增加1,060,917.46 元，增长12.21%，主要原因是卫生健康支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2023年度财政拨款支出9747751.00元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出796828.25元，占8.17%；卫生健康支出8411779.27元，占86.29%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障支出539143.48元，占5.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2023年度财政拨款支出年初预算为6747075.10元，支出决算为9747751.00元，完成年初预算的144.47%。决算数大于预算数的主要原因：卫生健康支出增加；其中1.2023年初预算社会保障和就业支出621777.87元，决算数796828.25元；2.2023年初预算卫生健康支出5573738.88元，决算数为8411779.27元；3.2023年初预算住房保障支出551558.35元，决算数为539143.48元。
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5311779.61元，其中：人员经费5311779.61元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出5253459.61元，与2023年度年初预算数增加256,384.51元 ，较2022年度决算数增加587,732.85元，增长12.60%。
2.商品和服务支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
3.对个人和家庭的补助58320.00元，较2022年度决算数减少136,968.00元，下降70.14%，原因为2022年有退休人员抚恤金支出。
4.其他资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为42000.00元，支出决算为10153.95元，完成预算的24.18%。其中因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。公务用车购置及运行费支出决算为10153.95元，成预算的24.18%，公务接待费支出决算为0.00元。完成预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情结束且严格执行“三公”经费厉行节约政策。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少40,901.24 元，下降80.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少40,901.24 元，下降80.11%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0.00；2023年公务用车购置及运行费减少40,901.24元；主要原因是疫情结束且严格执行“三公”经费厉行节约政策。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出10153.95元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为42000.00元，支出决算为10153.95元，完成预算的24.18%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出10153.95元，主要用于车辆燃油费及维护费用等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中： 国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0.00。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。
（二）政府采购情况说明
2023年，本单位政府采购预算0.00元。支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元、支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元、支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积6357.30平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，泾河源镇中心卫生院无绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。泾河源镇中心卫生院今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
2023年泾源县泾河源镇中心卫生院无名词解释。
