目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
泾源县妇幼保健计划生育服务中心2019年7月25日更名为泾源县妇幼保健院，属于泾源县卫生健康局下属二级预算全额拨款公益性副科级事业单位，我单位设有专门的资产管理岗位，指派专人保管单位固定资产。事业单位统一代码：12642225352658906A，：马志杰。
截至2023年12月31日，机构编制管理部门核定中心编制人数23人，核定编制人数30人，全部为事业编制人，截至2023年12月31日在岗职工人数23人，雇佣人员13人，我单位实有工作人员36人。
泾源县妇幼保健院执行《政府会计制度》。
主要工作职能：我中心下设行政办公室、保健科、计划生育科、妇产科、婚检、收费室、检验科、财务科、药具室、药房等10个职能科室，承担着全县辖区内妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等重大公共卫生工作，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等孕前免费优生检查项目工作。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入泾源县妇幼保健院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。
1.泾源县妇幼保健院
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,567,179.97 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 311,200.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 860,786.92 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 7,454,721.60 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 562,871.45 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 |
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本年收入合计 | 25 | 8878379.97 | 本年支出合计 | 55 | 8,878,379.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 13,847.93 | 年末结转和结余 | 57 | 13,847.93 |
总计 | 28 | 8,892,227.90 | 总计 | 58 | 8,892,227.90 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,878,379.97 | 8,567,179.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,200.00
|
208 | 社会保障和就业支出 | 860,786.92 | 860,786.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 860,786.92 | 860,786.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 143,760.00 | 143,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367,252.16 | 367,252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 349,774.760 | 349,774.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7,454,721.60 | 7，143，521.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,844,047.78 | 1,844,047.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,844,047.78 | 1,844,047.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 5，500.00, | 5，500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 5，500.00 | 5，500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 5，337，402.31 | 5，337，402.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 3，968，262.82 | 3，968，262.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,200.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1，046，883.01 | 1，046，883.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 254，680.00 | 245，680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支付 | 76，576.48 | 76，576.48 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 267，771.51 | 267，771.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 201，988.56 | 201，988.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 65，782.95 | 65，782.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 562，871.45 | 562，871.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 562，871.45 | 562，871.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 324，788.00 | 324，788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 238，083.45 | 238，083.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,878,379.97 | 4,841,692.70 | 4,036,687.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 860,786.92 | 860,786.92 | 860,786.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 860,786.92 | 860,786.92 | 860,786.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 143,760.00 | 143,760.00 | 143,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367,252.16 | 367,252.16 | 367,252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 349,774.76 | 349,774.76 | 349,774.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7,454,721.60 | 3,418,034.33 | 4,036,687.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,844,047.78 | 0.00 | 1,844,047.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,844,047.78 | 0.00 | 1,844,047.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 5,337,402.31 | 3150262.82 | 2,187,139.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 3,968,262.82 | 3150262.82 | 818,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,019,883.01 |
| 1,019,883.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 245,680.00 | 0.00 | 245,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 103,576.48 | 0.00 | 103,576.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 267,771.51 | 267,771.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 201,988.56 | 201,988.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6,5782.95 | 65,782.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 562,871.45 | 562,871.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 562,871.45 | 562,871.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 324,788.00 | 324,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 238,083.45 | 238,083.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 860,786.92 | 860,786.92 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 7,143,521.60 | 7,143,521.60 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 562,871.45
| 562,871.45
| 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 25 | 8,567,179.97 | 本年支出合计 | 54 | 8,567,179.97 | 8,567,179.97 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 13,847.93
| 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 13,847.93
| 13,847.93
| 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 13,847.93
|
| 56 |
|
|
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
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合计 | 29 | 8,581,027.90
| 合计 |
| 8,581,027..90 | 8,581,027..90 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,567,179.97 | 4,841,692.70 | 3,725,487.27 |
208 | 社会保障和就业支出 | 860,786.92 | 860,786.92 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 860,786.92 | 860,786.92 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 143,760.00 | 143,760.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367,252.16 | 367,252.16 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 349,774.76 | 349,774.76 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7,143,521.60 | 3,418,034.33 | 3,725,487.27 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,844,047.78 | 0.00 | 1,844,047.78 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,844,047.78 | 0.00 | 1,844,047.78 |
21002 | 公立医院 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
21004 | 公共卫生 | 5,026,202.31 | 3,150,262.82 | 1,875,939.49 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 3,657,062.82 | 3,150,262.82 | 506,800.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,019,883.01 | 0.00 | 1,019,883.01 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 245,680.00 | 0.00 | 245,680.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 103,576.48 | 0.00 | 103,576.48 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 267,771.51 | 267,771.51 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 201,988.56 | 201,988.56 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 65,782.95 | 65,782.95 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 562,,871.45 | 562,871.45 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 562871.45 | 562,871.45 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 324,788.00 | 324,788.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 238,083.45 | 238,083.45 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,642,932.70 | 302 | 商品和服务支出 | 55,000.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,149,058.00
| 30201 | 办公费 | 18,655.94
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,989,723.45
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 175,742.00
| 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 367,252.16
| 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 349,774.76
| 30207 | 邮电费 | 546.73
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 201,988.56
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65,782.95
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 18,822.82
2 | 30211 | 差旅费 | 18,469.33
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 324,788.00
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 17,208.00
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 143,760.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 138,000.00
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5,760.00
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 120.00
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 4,786,692.70 | 公用经费合计 | 55000.00
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合 计 | 4841692.70 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,735.47 | 0.00 | 77,735.47 | 30,088.50 | 47,646.97 | 0.00 |
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计8878379.97元，支出总计8878379.97元。与2022年度相比，收入总计增加3175525.96元，增加55.68%，主要原因是工资福利收入增加582696.50元，对个人和家庭补助增加12000.00元，项目收入增加2580829.46元，支出总计增加3175525.96元，上升55.68%，主要原因是工资福利收入增加582696.50元，对个人和家庭补助增加12000.00元，项目收入增加2580829.46元，
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8878379.97元，其中：财政拨款收入8567179.97元，占96.49%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入311200.00元，占3.51%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8878379.97元，其中：基本支出4841692.70元，占54.53%；项目支出4036687.27元，占45.47%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计8567179.97元，支出总计8567179.97元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加2864325.96元，增加33.43%，主要原因是工资福利收入增加582696.50元，对个人和家庭补助增加12000.00元，项目收入增加2269629.46元，财政拨款支出总计增加2864325.96元，上升33.43%，主要原因是工资福利收入增加582696.50元，对个人和家庭补助增加12000.00元，项目收入增加2269629.46元，
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8567179.97元，占本年支出合计的96.49%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2864325.96元，上升33.43%，主要原因是工资福利支出增加582696.50元，对个人和家庭补助增加12000.00元，项目支出支出增加2269629.46元，
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8567179.97元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出860786.92元，占10.05%；卫生健康（类）支出7143521.60元，占83.38%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出562871.45元，占6.57%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4498787.94元，支出决算为8567179.97元，完成年初预算的190.43%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出；二是住房保障支出；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出2. 住房保障支出3.项目资金年初未做预算等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4841692.70元，其中：人员经费4786692.70元，公用经费55000.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4642932.70元，较2023年度年初预算数增加586664.764200027.94元，上升12.27%，主要原因是人员工资增加；较2022年度决算数增加582696.50元，增加14.35%。
2.商品和服务支出55000.00元，较2023年度年初预算数增加55000.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数减少2500.00元，下降了4.35%。
3.对个人和家庭的补助143760.00元，较2023年度年初预算数减少0.00元，降低0.00 %；较2022年度决算数增加12000元，上升9.11%。
4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
6.对企业补助（基本建设）0.00元，较202年3度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
8.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为77735.47元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格按照三公经费制度执行，但项目支出增加。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加60494.01 元，上升350.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加60494.01元，下降350.86 %；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是严格按照三公经费制度执行，但项目支出增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照三公经费制度执行。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决77735.47元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为77735.47元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为30088.5元，公务用车运行维护费支出47646.97元，主要用于救护车辆汽油款等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无。
（二）政府采购情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积7287平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泾源县妇幼保健院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0.00%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。泾源县妇幼保健院今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
泾源县妇幼保健院无名词解释
