目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2023年度收入决算情况说明
三、关于2023年度支出决算情况说明
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第一部分单位概况
一、部门职责
泾源县疾病预防控制中心原名泾源县卫生防疫站，成立于1961年，2006年更名为泾源县疾病预防控制中心，加挂地方病防治所和健康教育所两个牌子，属于泾源县卫生健康局下属二级预算全额拨款公益性副科级事业单位。
我中心下设行政办公室、综合业务科、地方病防治科、免疫规划科、疾控科、艾滋病防制科、公共卫生科、慢性病科、结核病科、检验科、财务科11个职能科室，承担着全县基本公共卫生、免疫规划工作的业务指导、督导和人员培训；流感、不明原因肺炎、手足口病、流行性出血热、结核病、狂犬病、艾滋病、布鲁氏病、麻风病等传染病的防治、监测、和宣传及业务指导督导，饮用水、环境卫生监测，地方病、寄生虫病、慢性病、精神病、癫痫病、职业病防治管理等及全县突发公共卫生事件的应急处置、健康教育宣传等重大公共卫生工作。
截至2023年12月31日，我中心核定编制20人，实有工作人员27人，其中在编在岗19人、借调人员1人、单位长期聘用6人、大学生实习岗1人。
二、部门决算单位构成
对本部门（单位）及所属部门决算单位构成进行详细说明。从单位部门决算单位构成看，泾源县疾病预防控制中心部门决算包括：泾源县疾病预防控制中心本级所属事业单位决算。纳入泾源县卫生健康局2023年部门决算编制的二级决算单位包括：1、泾源县疾病预防控制中心
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 |
|
|
|
|
| 公开01表 |
公开部门：泾源县疾病预防控制中心 |
|
|
|
| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9509551.89 9509551.89 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 |
|
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 |
|
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 |
|
五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 74214.5 |
七、其他收入 | 7 | 15790.86 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 523025.04 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 8493870.68 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 436621.67 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
|
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 |
|
| 24 |
| 二十四、债务付息支出 | 54 |
|
本年收入合计 | 25 | 9525342.75 | 本年支出合计 | 55 | 9527731.89 383812556.553339654.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 56 |
|
年初结转和结余 | 27 | 3113.97 | 年末结转和结余 | 57 | 724.83 850086.00 206662064674.00 |
总计 | 28 | 9528456.72 | 总计 | 58 | 9528456.72 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
公开部门：泾源县疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9525342.75 | 9509551.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15790.86 |
206 | 科学技术支出 | 74214.50 | 74214.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 科学研究与开发 | 74214.50 | 74214.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他科学研究与开发支出 | 74214.50 | 74214.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 523025.04 | 523025.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 523025.04 | 523025.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 108000.00 | 108000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险经费支出 | 276683.36 | 276683.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金经费支出 | 138341.68 | 138341.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 8478481.54 | 8475690.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15790.86 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1023000.00 | 1023000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1010000.00 | 1010000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 7264866.71 | 7249075.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15790.86 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 4062976.54 | 4062185.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.86 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 401105.00 | 401105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 2750785.17 | 2735785.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 203614.83 | 203614.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 152175.99 | 152175.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 51438.84 | 51438.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 436621.67 | 436621.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 436621.67 | 436621.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 253734.00 | 253734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 182887.67 | 182887.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
公开部门：泾源县疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9527731.89 | 3673232.22 | 5854499.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 74214.50 | 0.00 | 74214.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 科学研究与开发 | 74214.50 | 0.00 | 74214.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他科学研究与开发支出 | 74214.50 | 0.00 | 74214.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 523025.04 | 523025.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 523025.04 | 523025.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 108000.00 | 108000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276683.36 | 276683.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138341.68 | 138341.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 8493870.68 | 2713585.51 | 5780285.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1023000.00 | 0.00 | 1023000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1010000.00 | 0.00 | 1010000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 7267255.85 | 2509970.68 | 4757285.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 4062385.68 | 2509970.68 | 1552415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 401105.00 | 0.00 | 401105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 2753765.17 | 0.00 | 2753765.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 203614.83 | 203614.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 152175.99 | 152175.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 51438.84 | 51438.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 436621.67 | 436621.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 436621.67 | 436621.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 253734.00 | 253734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 182887.67 | 182887.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
公开部门：泾源县疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款拨款 | 1 | 9509551.89 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 74214.50 | 74214.50 |
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 523025.04 | 523025.04 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 8475690.68 | 8475690.68 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 436621.67 | 436621.67 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |
|
|
|
本年收入合计 | 25 | 9509551.89 | 本年支出合计 | 54 | 9509551.89 | 9509551.89 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
|
|
|
|
|
|
合计 | 29 | 9509551.89 | 合计 |
| 9509551.89 | 9509551.89 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门：泾源县疾病预防控制中心 |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9509551.89 | 3673032.22 | 5836519.67 |
206 | 科学技术支出 | 74214.50 | 0.00 | 74214.50 |
20604 | 科学研究与开发 | 74214.50 | 0.00 | 74214.50 |
2060499 | 其他科学研究与开发支出 | 74214.50 | 0.00 | 74214.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 523025.04 | 523025.04 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 523025.04 | 523025.04 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 108000.00 | 108000.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276683.36 | 276683.36 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138341.68 | 138341.68 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 8475690.68 | 2713385.51 | 5762305.17 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1023000.00 | 0.00 | 1023000.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1010000.00 | 0.00 | 1010000.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 |
21004 | 公共卫生 | 7249075.85 | 2509770.68 | 4739305.17 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 4062185.68 | 2509770.68 | 1552415.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 401105.00 | 0.00 | 401105.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 2735785.17 | 0.00 | 2735785.17 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 203614.83 | 203614.83 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 152175.99 | 152175.99 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 51438.84 | 51438.84 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 436621.67 | 436621.67 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 436621.67 | 436621.67 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 253734.00 | 253734.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 182887.67 | 182887.67 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| 公开06表 |
公开部门：泾源县疾病预防控制中心 |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
301 | 工资福利支出 | 3515032.22 | 302 | 商品和服务支出 | 50300.00 | 307 | 债务利息及支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 784639.00 | 30201 | 办公费 | 37622.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 922757.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 504006.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 | 417075.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 276683.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 138341.68 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 152175.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51438.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14180.68 | 30211 | 差旅费 | 1928.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 253734.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 400.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 108000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 108000.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 810.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1200.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8040.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 3623032.22 | 公用经费合计 | 50000.00 |
合计 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
公开部门：泾源县疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14000.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 | 2000.00 | 10404.76 | 0.00 | 10404.76 | 0.00 | 10404.76 | 0.00 |
注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反应按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
公开部门：泾源县疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计9525342.75元，2022年收入总计7996915.06元，相比收入增加1528427.69元，增加主要原因是核拨了以前年度新冠疫情防控经费及突发公共卫生事件应急处置经费。2023年度支出总计9527731.89元，2022年支出总计8118465.06元，相比支出增加1409266.83元，增加原因主要为支付了以前年度新冠疫情防控工作费用及突发公共卫生事件应急处置工作费用。
二、关于2023年度收入决算情况说明
2023年度收入合计9525342.75元，其中：财政拨款收入9509551.89元，占99.83%。
三、关于2023年度支出决算情况说明
2023年度支出合计9527731.89元，其中：基本支出3673232.22元，占38.55%；项目支出5854499.67元，占61.45%。
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计9509551.89元，相比2022年7996915.06元，增加1512636.83元，增加18.92%，增加主要原因是核拨了以前年度新冠疫情防控经费及突发公共卫生事件应急处置经费。2023年度财政拨款支出总计9509551.89元，相比2022年支出总计8118465.06元，财政拨款支出增加1391086.83元，增加17.13%，增加原因主要为支付了以前年度新冠疫情防控工作费用及突发公共卫生事件应急处置工作费用。
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出9509551.89元，占本年支出合计9527731.89元的99.81%。与2022年8118465.06元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1391086.83元，增加17.13%，增加主要原因是核拨了以前年度新冠疫情防控经费及突发公共卫生事件应急处置经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出9509551.89元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：科学技术支出74214.50元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出523025.04元，占5.5%；卫生健康（类）支出8475690.68元，占89.13%；住房保障（类）支出436621.67元，占4.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9509551.89元，支出决算为9509551.89元，完成年初预算的100%。
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3673032.22元，其中：人员经费3623032.22元，公用经费50000.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3515032.22元，较2023年度年初预算数增减0元，增降0%。
2.商品和服务支出50000.00元，较2023年度年初预算数增减0元，增减0%。
3.对个人和家庭的补助108000.00元，较2023年度年初预算数增减0元，增减0%。
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14000.00元，支出决算为10404.76元，完成预算的74.32%，其中：公务用车运行维护费10404.760元，完成预算的86.71%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了公务用车运行维护费及公务接待费。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为10404.76元，比2022年605840.00元减少595435.24元，减少98.28%，其中：公务用车运行费支出决算减少595435.24元，减少98.28%；公务接待费支出决算0元，减少100%；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是新冠疫情防控常态化，减少了用车燃油费及维修费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算10404.760元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2023年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车运行维护费支出10404.760元。
其中：公务用车运行维护费支出10404.760元，主要用于燃油购置、维修、保险购置等。2023年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2023年，本部门机关运行经费支出0元，比2021年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2023年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积2241.5平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心组织人员对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目19个，二级项目35个，共涉及预算资金583.65万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我中心今年在部门决算中增加“上级考核”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“上级考核”项目自评得分为94.25分。发现的主要问题：不能及时下达公共卫生服务工作经费，造成年底决算结转结余资金忽增忽减，导致部分项目工作不规范，资料不完整，项目资金使用滞后。下一步改进措施：规范项目工作，完善项目工作资料，加快项目资金使用进度。
第四部分 名词解释
本单位本年度部门决算无名词解释
