目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）部门职能
根据中央、自治区关于推进事业单位分类改革和自治区编办《关于制定事业单位机构编制方案的通知》（宁编办发[2016]30号）精神，制定泾源县党史和地方志研究室机构编制方案。
（二）主要职责
（1）宣传、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；
（2）拟定地方志工作规划和县志、年鉴编纂方案；
（3）组织编纂和出版地方志、地方综合年鉴、地情丛书；
（4）组织、协调区、市、县三级编审会和临近县区专家，审定验收志稿；
（5）指导、督促和检查辖区内地方志工作，履行有关地方志工作的义务；
（6）指导行业志、部门志、乡镇志、专业志和行业年鉴的编纂出版，做好审查验收、备案；
（7）培训地方志工作人员、地情资料员；
（8）组织挖掘、整理旧志；
（9）开展调研、搜集、征集史料，保存地方志文献和资料，为相关部门提供地情咨询服务；
（10）做好方志网和方志馆等其他地方志有关工作；
（11）推动方志理论研究，开发利用地方志资源，服务经济社会发展；
（12）完成区、市主管部门和县委、政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
（一）部门职能
根据中央、自治区关于推进事业单位分类改革和自治区编办《关于制定事业单位机构编制方案的通知》（宁编办发[2016]30号）精神，制定泾源县党史和地方志研究室机构编制方案。
（二）主要职责
（1）宣传、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；
（2）拟定地方志工作规划和县志、年鉴编纂方案；
（3）组织编纂和出版地方志、地方综合年鉴、地情丛书；
（4）组织、协调区、市、县三级编审会和临近县区专家，审定验收志稿；
（5）指导、督促和检查辖区内地方志工作，履行有关地方志工作的义务；
（6）指导行业志、部门志、乡镇志、专业志和行业年鉴的编纂出版，做好审查验收、备案；
（7）培训地方志工作人员、地情资料员；
（8）组织挖掘、整理旧志；
（9）开展调研、搜集、征集史料，保存地方志文献和资料，为相关部门提供地情咨询服务；
（10）做好方志网和方志馆等其他地方志有关工作；
（11）推动方志理论研究，开发利用地方志资源，服务经济社会发展；
（12）完成区、市主管部门和县委、政府交办的其他工作任务。
三、机构设置
核定泾源县党史和地方志研究室参公事业编制7名（参公事业人员7名）。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1895493.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1206693.98 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 206490.05 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 42023.03 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 1105900 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 |
| 本年支出合计 | 51 |
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用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 53 |
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总计 | 27 | 1895493.98 | 总计 | 54 | 1206693.98 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1895493.98 | 1895493.98 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1536390.9 | 1536390.9 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 206488.05 | 206488.05 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42023.03 | 42023.03 |
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221 | 住房保障支出 | 110590 | 110590 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1206693.98 | 1106693.98 |
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201 | 一般公共服务支出 | 847590.90 | 747590.90 | 100000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 206488.05 | 206488.05 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42023.03 | 42023.03 |
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221 | 住房保障支出 | 110590 | 110590 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1895493.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
| 1206693.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| 206490.05 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| 42023.03 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| 1105905 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 1895493.98 | 本年支出合计 | 52 |
| 1206693.9 |
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年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 |
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| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
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| 55 |
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合计 | 28 | 1895493.98 | 合计 | 56 |
| 1143942.4 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1206693.98 | 1106693.98 |
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201 | 一般公共服务支出 | 847590.90 | 747590.90 | 100000 |
208 | 社会保障和就业支出 | 206488.05 | 206488.05 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42023.03 | 42023.03 |
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221 | 住房保障支出 | 110590 | 110590 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
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301 | 工资福利支出 | 1106693.98 | 302 | 商品和服务支出 | 259420 | 310 | 其他资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 287174.70 | 30201 | 办公费 | 25942 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 |
| 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 138596.009 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30104 | 其他社会保障缴费 | 711.20 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88907.840 | 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30109 | 职业年金缴费 | 90580.216 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30302 | 退休费 | 24250 | 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 | 2750 | 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
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30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
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30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
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30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 84445.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
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30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
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30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 |
| 公用经费合计60960.00 |
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合计 | 865405.44 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 0 |
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| 0 |
| 0 |
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注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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| 0 |
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| 0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1895493.98元，支出总计1206693.98元。与2021年1143942.44元相比，收入增加751551.54元、主要原因是用于《泾源扶贫志》出版印刷费。
二、收入决算总体情况说明
2022年度收入合计1895493.98元，其中：财政拨款收入1895493.98元，占100%。
三、支出决算总体情况说明
2022年度支出合计1206693.98元，其中：基本支出1106693.98元，占91.71%；项目支出100000元,占8.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1895493.98元，支出总计1206693.98元。与2021年1143942.44元相比，收入增加751551.54元、主要原因是用于《泾源扶贫志》出版印刷费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度收入总计1895493.98元，支出总计1206693.98元。与2021年1143942.44元相比，收入增加751551.54元、主要原因是用于《泾源扶贫志》出版印刷费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1206693.98元，主要用于以下方面：一般公共服务支出847590.90元，占70.24%；社会保障和就业（类）支出206488.05元，占17.11%；卫生健康支出42023.03元，占3.48%；住房保障支出110590元，占9.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1206693.98元，支出决算为1206693.98元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1206693.98元，其中：人员经费1080751.98元，公用经费125942.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1106693.98元，522113.04元，较2021年度年初预算数增加，主要原因是增加3人。
2.商品和服务支出847590.90元。
3.对个人和家庭的补助25500元，较2021年度年初预算数没有增加。
4.其他资本性支出0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2022年，本部门机关运行经费支出125942元，比2021年增加64980元，增长51.59%。主要原因是：印刷费增加。
（二）政府采购情况说明
2022年，县志办政府采购预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本单位房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
（四）预算绩效情况
2022年县志办预算绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
名词解释
无
