目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2023年度收入决算情况说明
三、关于2023年度支出决算情况说明
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策，负责全镇教育教学事业改革和教育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各学校及幼儿园贯彻落实好党的教育方针和县教育体育局制定的各项教育法规政策及安排的一系列工作任务。
贯彻执行党、国家和自治区、泾源县教育体育局关于加强学校思想政治工作的方针、政策；负责指导全镇中小学教师及学生思想政治工作、精神文明建设工作。
负责义务教育和教学改革的具体工作，规范办学行为；负责促进教育公平的协调与组织实施工作，促进辖区内各学校学生平等接受义务教育；负责指导幼儿教育和谐健康发展；负责组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。
承担全镇小学生德育工作、校外及社区教育工作；负责全镇小学师资合理配置工作。落实国家基础教育基本要求，负责指导各学校教学信息化；负责基础教育发展水平和质量的监测提升工作。
负责全镇教师管理工作。按照干部管理权限和程序，考核任免各村小学校长、各幼儿园园长及学校中层工作人员。协同有关部门做好教育系统教师能力提升和人事管理工作；统筹规划并指导全镇教师队伍建设，教学能力提升，组织实施学历达标工作；负责全镇中小学校长培训、教师培训工作。负责全镇教师开展好继续教育、信息化教育工作；负责全镇教育系统人才培养、选拔工作。
负责指导、组织实施各学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作；承担指导、监督各学校校园安全管理和学校综合治理工作；负责组织实施学生体质健康监测工作。
负责各学校教育基本信息统计、分析和上报工作。
负责贯彻落实关于学前幼儿教育的各项惠民政策，制定学前教育发展规划，完善相关幼教管理制度，确保学前幼儿教育工作健康有序发展。
负责全镇各学校“营养改善计划”实施管理及学校食堂、食品安全卫生工作，确保各学校营养改善计划工作有序实施。
负责各辖区内适龄儿童入学工作，做好随班就读学生就近入学工作；负责六盘一小在校寄宿生的生活补贴及安全等相关工作。
负责全镇义务教育阶段“四类”困难学生生活补助及全镇学前幼儿建档立卡资助等工作。
承办泾源县教育体育局及各级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
按照部门决算编报要求，泾源县六盘山镇第一小学纳入泾源县2023年度部门决算编报范围的单位共1个，属于二级预算单位。
1、单位性质：泾源县六盘山镇第一小学隶属泾源县教育体育局二级预算单位，执行政府会计制度。单位独立核算机构数 1 个，单位独立编制机构数 4 个。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表（公开表样） |
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 9828522.3 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 7152806.15 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 132136.21 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1731930.12 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 433122.21 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 1009890.82 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 15000 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 9975658.51 | 本年支出合计 | 51 | 10342749.3 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 398878.3 | 年末结转和结余 | 53 | 31787.51 |
总计 | 27 | 10374536.81 | 总计 | 54 | 10374536.81 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9975658.51 | 9843522.3 |
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| 132136.21 |
205 | 教育支出 | 7152806.15 | 7152806.15 |
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| 132136.21 |
20502 | 普通教育 | 6764215.36 | 6652079.15 |
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| 112136.21 |
2050201 | 学前教育 | 916431.13 | 916431.13 |
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| 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 5847784.23 | 5735648.02 |
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| 112136.21 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 20000 |
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| 20000 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1731930.12 | 1731930.12 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 1022821 | 1022821 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470227.2 | 470227.2 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230881.92 | 230881.92 |
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210 | 卫生健康支出 | 433122.21 | 433122.21 |
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21011 | 行政事业单位医疗 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 258123.28 | 258123.28 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 174998.93 | 174998.93 |
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221 | 住房保障支出 | 1009890.82 | 1009890.82 |
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22102 | 住房改革支出 | 1009890.82 | 1009890.82 |
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2210201 | 住房公积金 | 400154 | 400154 |
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2210203 | 购房补贴 | 609736.82 | 609736.82 |
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229 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |
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2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 13,824,047.83 | 12,221,019.26 | 1,603,028.57 |
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205 | 教育支出 | 7151306.15 | 5451494.71 | 1699811.44 |
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20502 | 普通教育 | 7151306.15 | 5451494.71 | 1699811.44 |
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2050102 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
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2050201 | 学前教育 | 916,431.13 | 581,254.57 | 335,176.56 |
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2050202 | 小学教育 | 6,177,175.02 | 4,870,240.14 | 1,306,934.88 |
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2050203 | 初中教育 | 37,700.00 |
| 37,700.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1731930.12 | 1731930.12 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 1731930.12 | 1731930.12 | 0.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 1,022,821.00 | 1,022,821.00 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470,227.20 | 470,227.20 | 0.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230,881.92 | 230,881.92 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 433122.21 | 433122.21 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 433122.21 | 433122.21 | 0.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 258,123.28 | 258,123.28 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 174,998.93 | 174,998.93 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 1009890.82 | 1009890.82 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 1009890.82 | 1009890.82 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 400154 | 400154 | 0.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 609736.82 | 609736.82 | 0.00 |
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229 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
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2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,373,320.95 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15,000.00 | 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 5291811.35 | 5291811.35 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,469,496.82 | 1,469,496.82 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 296,230.65 | 296,230.65 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 1113835.05 | 1113835.053 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 15,000.00 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 9,843,522.30 | 本年支出合计 | 52 | 8,171,373.87 | 8,171,373.87 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 169,233.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 169,233.00 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
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合计 | 28 | 10,012,755.30 | 合计 | 56 | 8,171,373.87 | 8,171,373.87 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门： |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,828,522.30 | 8,602,713.10 | 1,225,809.20 |
205 | 教育支出 | 6652079.15 | 5435769.95 | 1216309.2 |
20502 | 普通教育 | 6652079.15 | 5435769.95 | 1216309.2 |
2050201 | 学前教育 | 916,431.13 | 581,254.57 | 335,176.56 |
2050202 | 小学教育 | 5,735,648.02 | 4,854,515.38 | 881,132.64 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1731930.12 | 1731930.12 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1723930.12 | 1723930.12 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1,022,821.00 | 1,022,821.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470,227.20 | 470,227.20 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230,881.92 | 230,881.92 | 0.00 |
2080116 | 引进人才费用 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
210 | 卫生健康支出 | 433122.21 | 433122.21 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 433122.21 | 433122.21 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 258,123.28 | 258,123.28 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 174,998.93 | 174,998.93 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1009890.82 | 1009890.82 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1009890.82 | 1009890.82 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 400154 | 400154 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 609736.82 | 609736.82 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
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| 公开06表 |
公开部门： |
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计： | 8,602,713.10 | 7529912.37 | 1,072,800.73 |
301 | 一、工资福利支出 | 6,507,091.37 |
|
|
01 | 基本工资 | 1,511,922.00 |
|
|
02 | 津贴补贴 | 1,531,409.00 |
|
|
03 | 奖金 | 747,590.00 |
|
|
04 | 其他社会保障缴费 | 24,100.22 |
|
|
06 | 伙食补助费 |
|
|
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07 | 绩效工资 | 527,448.00 |
|
|
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 470,227.20 |
|
|
09 | 职业年金缴费 | 230,881.92 |
|
|
10 | 住房公积金 | 400,154.00 |
|
|
11 | 购房补贴 | 609,736.82 |
|
|
12 | 其他工资福利支出 | 20,500.00 |
|
|
302 | 二、商品和服务支出 | 1,072,800.73 |
| 1,072,800.73 |
01 | 办公费 | 94,022.98 |
| 94,022.98 |
02 | 印刷费 | 9,389.84 |
| 9,389.84 |
03 | 咨询费 |
|
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|
04 | 手续费 |
|
|
|
05 | 水费 |
|
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06 | 电费 | 2,647.47 |
| 2,647.47 |
07 | 邮电费 |
|
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|
08 | 取暖费 |
|
|
|
09 | 物业管理费 |
|
|
|
11 | 差旅费 | 4,860.00 |
| 4,860.00 |
12 | 因公出国（境）费用 |
|
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13 | 维修（护）费 | 10,664.28 |
| 10,664.28 |
14 | 租赁费 |
|
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15 | 会议费 |
|
|
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16 | 培训费 | 8,888.00 |
| 8,888.00 |
17 | 公务接待费 |
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18 | 专用材料费 |
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24 | 被装购置费 |
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25 | 专用燃料费 |
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26 | 劳务费 | 939,328.16 |
| 939,328.16 |
27 | 委托业务费 |
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28 | 工会经费 |
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29 | 福利费 |
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31 | 公务用车运行维护费 |
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39 | 其他交通费用 | 3,000.00 |
| 3,000.00 |
40 | 税金及附加费用 |
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99 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1,022,821.00 | 1,022,821.00 |
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01 | 离休费 |
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02 | 退休费 | 612,000.00 | 612,000.00 |
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03 | 退职（役）费 |
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04 | 抚恤金 | 342,281.00 | 342,281.00 |
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05 | 生活补助 | 68,540.00 | 68,540.00 |
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06 | 救济费 |
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07 | 医疗费 |
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08 | 助学金 |
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09 | 奖励金 |
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10 | 生产补贴 |
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11 | 住房公积金 |
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12 | 提租补贴 |
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13 | 购房补贴 |
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14 | 采暖补贴 |
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15 | 物业服务补贴 |
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99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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309 | 四、基本建设支出 |
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01 | 房屋建筑物购建 |
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02 | 办公设备购置 |
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03 | 专用设备购置 |
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05 | 基础设施建设 |
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06 | 大型修缮 |
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07 | 信息网络及软件购置更新 |
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08 | 物资储备 |
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13 | 公务用车购置 |
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19 | 其他交通工具购置 |
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99 | 其他基本建设支出 |
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310 | 五、其他资本性支出 |
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01 | 房屋建筑物购建 |
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02 | 办公设备购置 |
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03 | 专用设备购置 |
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05 | 基础设施建设 |
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06 | 大型修缮 |
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07 | 信息网络及软件购置更新 |
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08 | 物资储备 |
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09 | 土地补偿 |
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10 | 安置补助 |
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11 | 地上附着物和青苗补偿 |
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12 | 拆迁补偿 |
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13 | 公务用车购置 |
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19 | 其他交通工具购置 |
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20 | 产权参股 |
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99 | 其他资本性支出 |
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304 | 六、对企事业单位的补贴 |
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01 | 企业政策性补贴 |
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02 | 事业单位补贴 |
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03 | 财政贴息 |
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99 | 其他对企事业单位的补贴 |
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307 | 七、债务利息支出 |
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01 | 国内债务付息 |
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07 | 国外债务付息 |
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399 | 八、其他支出 |
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06 | 赠与 |
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07 | 贷款转贷 |
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99 | 其他支出 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2023年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 15000 | 15000 |
| 15000 | 0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计9975658.51元，支出总计10342749.3元。与2022年相比，收入减少3525666.58元减少26.11%，支出减少3481298.53元，减少25.18%。
二、关于2023年度收入决算情况说明
本年收入合计9975658.51元，其中：财政拨款收入9843522.3元，占98.68%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入132136.21元，占1.32%。
三、关于2023年度支出决算情况说明
本年支出合计10342749.3元，其中：基本支出8618437.86元，占83.33%；项目支出1724311.44元，占16.64%；经营支出0元，占0%。
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收入总决算9843522.3元，支出总决算9997755.3元。与2022年相比，财政拨款收入减少3544798.65元，下降26.51%，支出减少3563514.54元，下降26.28%。
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2023年度财政拨款支出9997755.3元，占本年支出合计的96.66%。与2022年相比，财政拨款支出减少3563514.54元，下降26.68%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2023年度财政拨款支出9997755.3元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出6822812.15元，占68.24%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1731930.12元，占17.32%；卫生健康支出433122.21元，占4.33%，农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1009890.82元，占10.1%等。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2023年度财政拨款支出年初预算为8171373.87元，支出决算为10012755.3元，完成年初预算的122.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年末部分取暖费及维修费未形成支付在2023年集中进行了支付；二是在2023年学校项目预算由教育局统一预算及本年追加了校园维修支出等。
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8602713.1元，其中：人员经费7529912.37元，公用经费1088525.49元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6507091.37元，较2023年度年初预算数减少578741.68元，降低8.16%，主要原因是在2022年9-12月份有3名退休人员工资预算到2023年，导致2023年执行数降低。
2.商品和服务支出2444105.93元，较2023年度年初预算数增加了2444105.93，增长了100%，主要原因是学校公用经费预算由教育局统一预算；较2022年决算数增加了1281431.67元，增加了110.2%。
3.对个人和家庭的补助1391552元，较2023年度年初预算数减少78223.83元，降低了5.07%，主要原因是1、学生减少，生活补助费减少。2、在2022年底有3名教师退休社保支出减少；较2022年决算数减少了74308元，降低了5.07%。
4.其他资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年没有预算采购事宜；较2022年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无此项支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）1元，下降（增长）1%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2023年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：学校无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于（无）等。2023年，六盘山镇第一小学和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于本单位无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于本单位无此项支出。2023年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入15000元，本年支出15000元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：办公费6102.73元、电费4714.27元、培训费4183元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2023年，本部门机关运行经费支出0元，比2022年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无此项支出。
（二）政府采购情况说明
2023年，六盘山镇第一小学政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积19867平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，泾源县六盘山镇第一小学组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，其中“六类”学生资助金61750元，学生营养改善计划265231元，共涉及预算资金32.70万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 泾源县六盘山镇第一小学今年在部门决算中增加“困难寄宿生生活补助”“送教上门”“园内资助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“困难寄宿生生活补助”“送教上门”“园内资助”项目自评得分为98分。发现的主要问题：学校对政策宣传力度不够，个别学生家长刚理解不够到位，服务措施有待进一步细化。下一步改进措施：加大学校的宣传力度，建立家校沟通，摸清学生家庭的基本情况，将党的教育惠民政策落入实处，让每个家庭都能理解明白当的教育惠民政策精神。
下一步改进措施：根据主管部门管理要求，我校积极主动和各村小签订目标责任书，在2023年度全面开展了“困难寄宿生生活补助”、“六类学生资助”“送教上门”“学生营养改善计划”等项目绩效自评。自评覆盖率达到100%，决算中，根据年初设定的绩效目标，进行全面绩效考核，我校能够能够严格管理专项资金，落实项目目标任务且效果良好。自评得分100分，评价等级为“优”。
第四部分 名词解释
本单位没有名词解释
