目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策，负责全学区教育教学事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门指定的各项教育法规政策。
贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策；负责指导全学区思想政治工作、精神文明建设工作。
负责义务教育和教学改革的具体工作，规范办学行为；负责促进教育公平的协调与组织实施工作，促进各类学生平等接受义务教育；负责指导幼儿教育工作；负责组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。
承担小学德育工作、校外教育工作；负责小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求，负责指导小学教学信息化、图书室和实验室设备配备及使用工作；负责指导小学生学业水平考试工作；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。
负责全学区教师工作。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校校长、幼儿园园长。协同上级部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作；负责全学区教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作；统筹规划并指导各级各类教师队伍建设，组织实施学历达标工作；负责全学区小学校长培训、教师培训工作。负责全学区小学继续教育、远程教育工作；负责教育系统人才培养、选拔工作。
负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作；承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作；负责组织实施学生体质健康监测工作。
负责教育基本信息统计、分析和发布。
负责贯彻落实学前教育的政策，制定学前教育发展规划，完善管理制度。负责扫除青壮年文盲。
负责全学区农村小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。
负责全学区校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作；监督全学区各学校教育经费的使用与管理的执行情况；承担教育经费执行情况的统计、监控工作。
执行基础教育评估标准，负责对各级各类学校进行评估工作；负责对全学区教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。
二、机构设置
2023年度末，泾源县泾河源学区中心校所属执行行政事业单位会计制度的单位8个，其中教育事业单位8个。全学区完全小学8所，公办幼儿园4所。年末一般公共预算财政补助开支196人，其中：小学、幼儿园专任教师89人；政府招聘幼儿园教师38人，招聘编外教师17人，保安15人，各校雇佣厨师30人。年末本系统离退休及遗属7人，其中离退休1人，遗属人员6人。2022年末在校小学生1283人；学前教育在园学生481人。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
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项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 31925398.3 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15,000.00 | 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 26336038.34 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 | 153093.7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2553108.24 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1009786.84 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 2179388.3 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 98698.37 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 32093492 | 本年支出合计 | 51 | 32177020.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 83698.37 | 年末结转和结余 | 53 | 170.28 |
总计 | 27 | 32177190.37 | 总计 | 54 | 32177190.37 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
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收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 32093492 | 31940398.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
205 | 教育支出 | 25473811.62 | 25320717.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20502 | 普通教育 | 25473811.62 | 25320717.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2050201 | 学前教育 | 4,756,490.60 | 4,756,490.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050202 | 小学教育 | 20,717,321.02 | 20,564,227.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153093.7 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 862,397.00 | 862,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 2553108.24 | 2553108.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2080116 | 引进人才费用 | 8,000.00 | 8,000.00 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 2545108.24 | 2545108.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 354886 | 354886 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1460148.16 | 1460148.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 730074.08 | 730074.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 1009786.84 | 1009786.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1009786.84 | 1009786.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 803,081.00 | 803,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 206,705.84 | 206,705.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2179388.3 | 2179388.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2179388.3 | 2179388.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,300,569.00 | 1,300,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 878,819.30 | 878,819.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
229 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 32,177,020.09 | 23,729,427.30 | 8,447,592.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 26,336,038.34 | 17,995,143.92 | 8,340,894.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 26,336,038.34 | 17,995,143.92 | 8,340,894.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 4,756,490.60 | 2,411,517.70 | 2,344,972.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 20,717,150.74 | 15,583,626.22 | 5,133,524.52 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 862,397.00 |
| 862,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,553,108.24 | 2,545,108.24 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2080116 | 引进人才费用 | 8,000.00 |
| 8,000.00 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,553,108.24 | 2,545,108.24 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 354,886.00 | 354,886.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,460,148.16 | 1,460,148.16 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 730,074.08 | 730,074.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 1,009,786.84 | 1,009,786.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,009,786.84 | 1,009,786.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 803,081.00 | 803,081.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 206,705.84 | 206,705.84 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,179,388.30 | 2,179,388.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2,179,388.30 | 2,179,388.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,300,569.00 | 1,300,569.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 878,819.30 | 878,819.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0 |
229 | 其他支出 | 98698.37 |
| 98698.37 |
|
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|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
|
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2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
|
|
|
22999 | 其他支出 | 83,698.37 |
| 83,698.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 83,698.37 |
| 83,698.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
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项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
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合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 31925398.3 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15,000.00 | 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 26,183,114.92 | 26,183,114.92 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,553,108.24 | 2,553,108.24 |
|
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,009,786.84 | 1,009,786.84 |
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|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
|
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
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|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 2,179,388.30 | 2,179,388.30 |
|
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
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|
本年收入合计 | 24 | 31940398.3 | 本年支出合计 | 52 | 31,940,398.30 | 31,925,398.30 | 15,000.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 |
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| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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合计 | 28 | 31940398.3 | 合计 | 56 | 31,940,398.30 | 31,925,398.30 | 15,000.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门： |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 31,925,398.30 | 23,576,503.88 | 8348894.42 |
205 | 教育支出 | 26,183,114.92 | 17,842,220.50 | 8,340,894.42 |
20502 | 普通教育 | 26,183,114.92 | 17,842,220.50 | 8,340,894.42 |
2050201 | 学前教育 | 4,756,490.60 | 2,411,517.70 | 2,344,972.90 |
2050202 | 小学教育 | 20,564,227.32 | 15,430,702.80 | 5133524.52 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 862,397.00 |
| 862,397.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,553,108.24 | 2,545,108.24 | 8,000.00 |
2080116 | 引进人才费用 | 8000.00 |
| 8000.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,545,108.24 | 2,545,108.24 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 354,886.00 | 354,886.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,460,148.16 | 1,460,148.16 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 730,074.08 | 730,074.08 |
|
210 | 卫生健康支出 | 1,009,786.84 | 1,009,786.84 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,009,786.84 | 1,009,786.84 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 803,081.00 | 803,081.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 206,705.84 | 206,705.84 |
|
221 | 住房保障支出 | 2,179,388.30 | 2,179,388.30 |
|
22102 | 住房改革支出 | 2,179,388.30 | 2,179,388.30 |
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2210201 | 住房公积金 | 1,300,569.00 | 1,300,569.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 878,819.30 | 878,819.30 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
|
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301 | 工资福利支出 | 19,199,342.18
| 302 | 商品和服务支出 | 4,022,275.70
| 310 | 其他资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 4,836,304.00
| 30201 | 办公费 | 634,907.70
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 5,369,316.00
| 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 1,636,950.00
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30104 | 其他社会保障缴费 | 74,834.80
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30107 | 绩效工资 | 1,902,540.00
| 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,460,148.16
| 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30109 | 职业年金缴费 | 730,074.08
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 354,886.00
| 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30302 | 退休费 | 339,406.00
| 30213 | 维修(护)费 | 18,574.00
| 31013 | 公务用车购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 | 15,480.00
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
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30307 | 医疗保险费 | 1009786.84 | 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
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30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
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30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 3,368,794.00
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 1,300,569.00
| 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
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30313 | 购房补贴 | 878,819.30
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
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30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 | 19554228.18 | 公用经费合计4,022,275.70
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合计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：20157年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
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229 | 其他支出 | 0 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
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2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计32177190.37元，支出总计32177020.09元。与2022年相比，收入增加544798.19元，增加1.7%，主要原因是2023年人员职称晋升，工资调整，学校进行部分维修，收入增加。支出增加628326.28元，增加1.9%，主要原因是2023年人员职称晋升，工资调整，学校进行部分维修，支出增加。
二、收入决算总体情况说明
2023年度收入合计32093492元，其中：财政拨款收入31925398.3元，占99.47%；事业收入***元，占***%政府性基金预算财政拨款收入15,000.00元，占0.047%；经营收入***元，占***%；其他收入153093.7元，占0.483%。
三、支出决算总体情况说明
2023年度支出合计32177020.09元，其中：基本支出23729427.3元，占73.74%；项目支出8447592.79元，占26.26%；经营支出***元，占***%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计31940398.3元，支出总计31940398.3元。与2022年相比，财政拨款收入增加963780.33元，增长3.01%，主要原因是2023年本单位进行了人员调动，新入职职工大部分已评定副高职称，薪资及社保增加。支出增加2394956.19元，增长2.7%，主要原因是2022年本单位进行了人员调动，新入职职工大部分已评定副高职称，薪资及社保增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出31925398.3元，占本年支出合计的99.2%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加948780.33元，增加2.9%，主要原因是2023年本单位进行了人员调动，新入职职工大部分已评定副高职称，薪资及社保增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出31940398.3元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出***元，占***%；教育（类）支出26183114.92元，占81.9%；科学技术（类）支出***元，占***%；文化体育与传媒（类）支出***元，占***%；社会保障和就业（类）支出2553108.24元，占7.9%；卫生健康支出1009786.84元，占3.1%；住房保障（类）支出2179388.3元，占7.1%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20454485.82元，支出决算为31940398.3元，完成年初预算的156.15%。决算数大于预算数的主要原因：
教育支出
年初预算为15003591元，支出决算为26183114.92元，完成预算的174.5%，因为2023年本单位进行了人员调动，新入职职工大部分已评定副高职称，薪资及社保增加。
社会保障和就业支出
年初预算为2483676.07元，支出决算为2553108.24元，完成预算的102%，社会保障和就业支出已实际支付为准。
卫生健康支出
年初预算为732440.01元，支出决算为1009786.84元，完成预算的137%，卫生健康支出已实际支付为准。
住房保障支出
年初预算为2234778.74元，支出决算为2179388.3元，完成预算的97%，住房保障支出已实际支付为准。
其他支出，年初预算数为0元，后期追加资金15000元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出23576503.88元，其中：人员经费19554228.18元，公用经费4022275.7元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出19199342.18元，较2022年决算数减少3481966.67元，减少15.35%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出4022275.7元，较2022年决算数减少1202136.57元，减少23%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出354886元，较2022年决算数减少2382550元，减少87%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
无
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
无
1.因公出国（境）费支出。
无
2.公务用车购置及运行维护费支出。
无
3.公务接待费支出。
无
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入15000元，本年支出15000元，年末结转和结余0元。较2022年决算数收入增加0元，增加0%，主要原因是。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。
（2296004）用于教育事业的彩票公益金支出45000元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
无
（二）政府采购情况说明
2023年，泾源县泾河源镇中心小学采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积24,238.93平方米，共有车辆***辆，其中：领导干部用车***辆、一般公务用车***辆；单价50万元以上通用设备***台（套），单价100万元以上专用设备***台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
无
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分名词解释
无
