当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算 > 2023年
索引号
640424003/2024-00360
文号
发布机构
泾源县教育体育局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2024-09-18
名称
2023年度泾源县城关第二小学部门决算
2023年度泾源县城关第二小学部门决算
日期:2024-09-18 来源:泾源县教育体育局
打印页面 关闭页面

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2023年度部门决算数据情况说明

一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2023年度收入决算情况说明

三、关于2023年度支出决算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策,负责全学区教育事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门指定的各项教育法规政策。

贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策;负责指导全学区思想政治工作、精神文明建设工作。

负责义务教育和教学改革的具体工作,规范办学行为;负责促进教育公平的协调与组织实施工作,促进各类学生平等接受义务教育;负责指导幼儿教育工作;负责组织实施基础教育国家课程教材计划,全面实施素质教育。

承担小学德育工作、校外教育工作;负责小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求,负责指导小学教学信息化、图书室和实验室设备配备及使用工作;负责指导小学生学业水平考试工作;负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

负责全学区教师工作。按照干部管理权限和程序,考核任免各学校校长、幼儿园园长。协同上级部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作;负责全学区教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作;统筹规划并指导各级各类教师队伍建设,组织实施学历达标工作;负责全学区小学校长培训、教师培训工作。负责全学区小学继续教育、远程教育工作;负责教育系统人才培养、选拔工作。

负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作;承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作;负责组织实施学生体质健康监测工作。

负责教育基本信息统计、分析和发布。

负责贯彻落实学前教育的政策,制定学前教育发展规划,完善管理制度。负责扫除青壮年文盲。

负责全学区农村小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。

负责全学区校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作;监督全学区各学校教育经费的使用与管理的执行情况;承担教育经费执行情况的统计、监控工作。

执行基础教育评估标准,负责对各级各类学校进行评估工作;负责对全学区教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。

承办上级业务部门交办的其他事项。

(一)贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策,负责全学区教育教学事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门指定的各项教育法规政策。

贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策;负责指导全学区思想政治工作、精神文明建设工作。

负责义务教育和教学改革的具体工作,规范办学行为;负责促进教育公平的协调与组织实施工作,促进各类学生平等接受义务教育;负责指导幼儿教育工作;负责组织实施基础教育国家课程教材计划,全面实施素质教育。

承担小学德育工作、校外教育工作;负责小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求,负责指导小学教学信息化、图书室和实验室设备配备及使用工作;负责指导小学生学业水平考试工作;负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

负责全学区教师工作。按照干部管理权限和程序,考核任免各学校校长、幼儿园园长。协同上级部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作;负责全学区教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作;统筹规划并指导各级各类教师队伍建设,组织实施学历达标工作;负责全学区小学校长培训、教师培训工作。负责全学区小学继续教育、远程教育工作;负责教育系统人才培养、选拔工作。

负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作;承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作;负责组织实施学生体质健康监测工作。

负责教育基本信息统计、分析和发布。

负责贯彻落实学前教育的政策,制定学前教育发展规划,完善管理制度。负责扫除青壮年文盲。

负责全学区农村小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。

负责全学区校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作;监督全学区各学校教育经费的使用与管理的执行情况;承担教育经费执行情况的统计、监控工作。

执行基础教育评估标准,负责对各级各类学校进行评估工作;负责对全学区教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。

承办上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。2023年度末,泾源县香水镇学区中心校所属执行行政事业单位会计制度的单位11个,其中教育事业单位11个。全学区完全小学4所,,教学点7个,公办幼儿园6所。年末一般公共预算财政补助开支89人,其中:小学、幼儿园专任教师107人;政府招聘幼儿园教师16人,招聘编外教师12人,各校雇佣厨师27人,安保人员14人,年末本系统离退休及遗属18人,其中离退休0人,遗属人员18人。2022年末在校小学生1296人;学前教育在园学生141人。

第二部分  2023年度部门决算

收入支出决算总表(公开表样)






公开01表

公开部门:泾源县城关第二小学





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

31144318.11

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32

24193047.32

五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

3237844.35


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

1168197.33


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

2545229.11


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

31144318.11

本年支出合计

51

31232427.04

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

88108.93

年末结转和结余

53

0

总计

27

31144318.11

总计

54

31232427.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表(公开表样)











公开02表

公开部门:泾源县城关第二小学







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

31144318.11

31144318.11






205

教育支出

23814564.71

23814564.71






2050202

普通教育

22245173.12

22245173.12






2050201

学前教育

1569391.59

1569391.59






2050299

其他普通教育支出

375482.61

375482.61






208

社会保障和就业支出

3740749.48

3740749.48






20805

行政事业单位养老支出

1653497.92

1653497.92






2080502

事业单位离退休

657292

657292






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1653497.92

1653497.92






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

919054.43

919054.43






210

卫生健康支出

909608.03

909608.03






21011

行政事业单位医疗

909608.03

909608.03






2101102

事业单位医疗

909608.03

909608.03






2101103

公务员医疗补助

258589.3

258589.3






221

住房保障支出

1454213

1454213






22102

住房改革支出

1454213

1454213






2210201

住房公积金

1454213

1454213






2210203

购房补贴

1091016.11

1091016.11






229

其他支出

0

0






22999

其他支出

0

0






2299999

其他支出

0

0






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表(公开表样)











公开03表

公开部门:泾源县城关第二小学






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

31232427.04

25406173.76

5826253.28




205

教育支出

23814564.71

18374794.04

5439770.67




20502

普通教育

23814564.71

18374794.04

5439770.67




2050201

学前教育

1569391.59

755829.87

813561.72




2050202

小学教育

22245173.12

17618964.17

4626208.95




2050299

其他普通教育支出

375482.61

0

375482.61




208

社会保障和就业支出

3740749.48

3740749.48

0




20805

行政事业单位养老支出

1653497.92

1653497.92

0




2080502

事业单位离退休

535817

535817

0




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2324858.8

2324858.8

0




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

919054.43

919054.43

0




210

卫生健康支出

909608.03

909608.03

0




21011

行政事业单位医疗

909608.03

909608.03

0




2101102

事业单位医疗

909608.03

909608.03

0




2101103

公务员医疗补助

258589.3

258589.3

0




221

住房保障支出

1454213

1454213

0




22102

住房改革支出

1454213

1454213

0




2210201

住房公积金

1454213

1454213

0




2210203

购房补贴

1091016.11

1091016.11

0




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表(公开表样)









公开04表

公开部门:泾源县城关第二小学







金额单位:元

收     入

支     出


项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

31144318.11

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33

24193047.32

24193047.32



6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

3237844.35

3237844.354.12



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

1168197.33

1168197.33



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

2545229.11

2545229.11



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

31144318.11

本年支出合计

52

31144318.11

31144318.11


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

31144318.11

合计

56

31144318.11

31144318.11


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表样)







公开05表

公开部门:泾源县城关第二小学



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

31144318.11

25318064.83

5826253.28

205

教育支出

22245173.12

17618964.17

4626208.95

20502

普通教育

22245173.12

17618964.17

4626208.95

2050201

学前教育

1569391.59

755829.87

813561.72

2050202

小学教育

22245173.12

17618964.17

4626208.95

2050299

其他普通教育支出

375482.61

0.00

375482.61

208

社会保障和就业支出

3740749.48

3740749.48

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5256704.12

5256704.12

0.00

2080502

事业单位离退休

535817.00

535817.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1653497.92

1653497.92

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

919054.43

919054.43

0.00

210

卫生健康支出

909608.03

909608.03

0.00

21011

行政事业单位医疗

909608.03

909608.03

0.00

2101102

事业单位医疗

909608.03

909608.03

0.00

2101103

公务员医疗补助

258589.3

258589.3

0.00

221

住房保障支出

1454213

1454213

0.00

22102

住房改革支出

1454213

1454213

0.00

2210201

住房公积金

1454213

1454213

0.00

2210203

购房补贴

1091016.11

1091016.11

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)








公开06表

公开部门:





金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称


合计:

25318064.83

21848231.3

2812541.53

301

一、工资福利支出

21848231.3

21848231.3

2812541.53

01

基本工资

5749892

5749892


02

津贴补贴

7809870.11

7809870.11


03

奖金

1121740

1121740


04

其他社会保障缴费

84744.51

84744.51


06

伙食补助费

0

0


07

绩效工资

1887022

1887022


08

机关事业单位基本养老保险缴费

1653497.92

1653497.92


09

职业年金缴费

919054.43

919054.43


99

其他工资福利支出

0

0


302

二、商品和服务支出

2812541.53

0

2812541.53

01

办公费

143568

0

143568

02

印刷费




03

咨询费




04

手续费




05

水费




06

电费




07

邮电费




08

取暖费

418400

0

418400

09

物业管理费




11

差旅费




12

因公出国(境)费用




13

维修(护)费

146721


146721

14

租赁费




15

会议费




16

培训费




17

公务接待费




18

专用材料费




24

被装购置费




25

专用燃料费




26

劳务费

2103852.53


2103852.53

27

委托业务费




28

工会经费




29

福利费




31

公务用车运行维护费




39

其他交通费用




40

税金及附加费用




99

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

657292

657292

0

01

离休费




02

退休费

493127

493127


03

退职(役)费




04

抚恤金

115925

115925


05

生活补助

48240

48240


06

救济费




07

医疗费




08

助学金




09

奖励金




10

生产补贴




11

住房公积金




12

提租补贴




13

购房补贴




14

采暖补贴




15

物业服务补贴




99

其他对个人和家庭的补助支出




309

四、基本建设支出




01

房屋建筑物购建




02

办公设备购置




03

专用设备购置




05

基础设施建设




06

大型修缮




07

信息网络及软件购置更新




08

物资储备




13

公务用车购置




19

其他交通工具购置




99

其他基本建设支出




310

五、其他资本性支出




01

房屋建筑物购建




02

办公设备购置




03

专用设备购置




05

基础设施建设




06

大型修缮




07

信息网络及软件购置更新




08

物资储备




09

土地补偿




10

安置补助




11

地上附着物和青苗补偿




12

拆迁补偿




13

公务用车购置




19

其他交通工具购置




20

产权参股




99

其他资本性支出




304

六、对企事业单位的补贴




01

企业政策性补贴




02

事业单位补贴




03

财政贴息




99

其他对企事业单位的补贴




307

七、债务利息支出




01

国内债务付息




07

国外债务付息




399

八、其他支出




06

赠与




07

贷款转贷




99

其他支出




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表样)











公开07表

公开部门:









金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表样)










公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计31144318.11元,支出总计31232427.04元。与2022年相比,收、支总计37818819.44元,减少6586392.4元,减少21%。

二、关于2023年度收入决算情况说明

本年收入合计31144318.11元,其中:财政拨款收入 31144318.11元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、关于2023年度支出决算情况说明

本年支出合计31232427.04元,其中:基本支出25406173.76元,占81.4%;项目支出5826253.28元,占18.7%;经营支出0元,占0%。

四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总决算31144318.11元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少6586392.4元,减少21%。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2023年度财政拨款支出31144318.11元,占本年支出合计的100%。与2022年相比,财政拨款支出(减少)6586392.4元,下降21%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2023年度财政拨款支出31144318.11元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出24193047.32元,占81.2%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出3237844.35元,占8%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出2545229.11元,占7%,等等。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2023年度财政拨款支出年初预算为23883877.61元,支出决算为31144318.11元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因:2023年工资调整,教育倾斜资金增加。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出25318064.83元,其中:人员经费30765522.3元,公用经费4964663.14元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出30765522.3元,较2022年度年初预算数增加272170.09元,增长0.9%,较2021年决算数增加272170.09元,增长(降低)0.9%。

2.商品和服务支出336856元,较2021年度年初预算数减少248916.65元,降低73.9%,较2021年决算数减少248916.65元,降低73.9%。

3.对个人和家庭的补助535817元,较2021年度年初预算数减少146971元,降低27.5%,主要原因是教育内部退休人员减少,退休人员移交社保领取养老金。较2021年决算数减少146971元,降低27.5%。

4.其他资本性支出16600元,较2021年度年初预算数减少136672.88元,降低89.2%,主要原因是本年度根据预算减少各校办公设备购置。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2023年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2022年,一般公共预算财政拨款开支和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2022年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2023年,本部门机关运行经费支出0元,比2022年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:

(二)政府采购情况说明

2023年,泾源县城关第二小学政府采购预算285655元,支出决算总额285655元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算285655元,支出决算总额285655元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积17422.84平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 泾源县城关第二小学今年在部门决算中增加,项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

第四部分  名词解释

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面