目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2023度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分泾源县农业产业化服务中心概况
一、部门职责
泾源县农业产业化服务中心工作职能：负责农业项目推进的统筹协调；支持推进龙头企业发展；推动休闲农业和“一村一品”等产业融合发展。
二、机构设置
从预算单位构成看，泾源县农业产业化服务中心按单位性质划分：事业单位1个，为全额拨款单位，单位编制6人，现有人数6人。按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个；单位预算级次说明：二级预算单位1户。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 |
公开01表 公开部门： 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3514569.76 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 3514569.76 | 本年支出合计 | 51 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 26 | 51,408.00 | 年末结转和结余 | 53 | |
总计 | 27 | 3565977.76 | 总计 | 54 | 3565977.76 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
公开02表 公开部门： 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3514569.76 | 3514569.76 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 152829.12 | 152829.12 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 152829.12 | 152829.12 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 12,000.00 | 12,000.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93886.08 | 93886.08 |
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210 | 卫生健康支出 | 63606.34 | 63606.34 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 63606.34 | 63606.34 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 51637.44 | 51637.44 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 11968.9 | 11968.9 |
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213 | 农林水支出 | 3172309 | 3172309 |
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21301 | 农业农村 | 2972309 | 2972309 |
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2130104 | 事业运行 | 83502352 | |
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2130122 | 农业生产发展 | 1911686 | 1911686 |
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2130126 | 农村社会事业 | 225600 | 225600 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
公开03表 公开部门： 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,524,569.76 | 1,177,283.76 | 2,347,286.00 |
|
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| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46,943.04 | 46,943.04 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 12,000.00 | 12,000.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93,886.08 | 93,886.08 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 51,637.44 | 51,637.44 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 11,968.90 | 11,968.90 |
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2130122 | 农业生产发展 | 1,911,686.00 |
| 1,911,686.00 |
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2130104 | 事业运行 | 835,023.00 | 835,023.00 |
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2130122 | 生产发展 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
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2130126 | 农村社会事业 | 235,600.00 |
| 235,600.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 80,064.00 | 80,064.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 45,761.30 | 45,761.30 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 公开部门： 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,514,569.76 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
|
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
|
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
| 3,514,569.76 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
|
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
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本年收入合计 | 24 | 3,514,569.76 | 本年支出合计 | 52 |
| 3,514,569.76 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
|
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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合计 | 28 | 3,514,569.76 | 合计 | 56 |
| 3,514,569.76 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开05表 公开部门： 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,514,569.76 | 1,177,283.76 | 2,337,286.00 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46,943.04 | 46,943.04 |
|
2080505 | 行政事业单位养老支出 | 93,886.08 | 93,886.08 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 12,000.00 | 12,000.00 |
|
2130104 | 事业运行 | 835,023.00 | 835,023.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 51,637.44 | 51,637.44 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,968.90 | 11,968.90 |
|
2130505 | 生产发展 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 1,911,686.00 |
| 1,911,686.00 |
| 农村社会事业 | 225,600.00 |
| 225,600.00 |
2210201 | 住房公积金 | 80,064.00 | 80,064.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 45,761.30 | 45,761.30 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
公开06表 公开部门： 金额单位：元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
|
|
301 | 工资福利支出 | 1,099,169.76 | 302 | 商品和服务支出 |
| 310 | 其他资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 278,811.00 | 30201 | 办公费 | 29,232.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 492,566.30 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 公务员医疗 | 11,968.90 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 4,812.00 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | | 51,637.44 | 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 | 38,481.00 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93,886.08 | 30207 | 邮电费 | 459.20 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 46,943.04 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 | 11,195.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10,000.00 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 | 1,200.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 80,064.00 | 30227 | 委托业务费 | 4,500.00 | 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6,040.00 | 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,487.09 |
|
|
|
人员经费合计 | 1,099,169.76 | 公用经费合计 | 66,114.00 |
合计 | 1165283.76 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
公开07表 公开部门： 金额单位：元 |
2023年度预算数 | 20213年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
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注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
公开08表 公开部门： 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3514569.76元，支出总计3514569.76元。
二、收入决算总体情况说明
2023年度收入合计3514569.76元，其中：财政拨款收入3514569.76元，占100%。
三、支出决算总体情况说明
2023年度支出合计3,514,569.76元，其中：基本支出1,177,283.76元，占34 %；项目支出2,337,286.00元，占66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3,514,569.76元，支出总计3,514,569.76元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2032年度一般公共预算财政拨款支出3,514,569.76元，占本年支出合计的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1165283.76元，其中：人员经费1,099,169.76元，公用经费66,114.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%，其中：因公出国（境）费支出决算为***元，完成预算的***%；公务用车购置及运行费支出决算为***元，完成预算的***%；公务接待费支出决算为***元，完成预算的***%。2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：***。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年减少（增加）***元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务接待费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占***%；公务用车购置及运行费支出决***元，占***%；公务接待费支出决算***元，占***%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2023年因公出国（境）团组数***个，因公出国（境）累计人次数***人。开支内容包括：******。
2.公务用车购置及运行维护费支出6040元。其中：公务用车购置费支出为***元，公务用车运行维护费支出6040元，主要用于车辆维修费等。2023年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数***辆，公务用车保有量为***辆。
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2023年，本部门机关运行经费支出0。
（二）政府采购情况说明
2023年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的***%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积63平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价14万元，通用设备4台，小计4.8万元。合计：18.8万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。无
2.部门决算中项目绩效自评结果。无
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
无
