目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

农业农村局主要承担统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略和重大决策，拟订全县农业农村产业和农村经济发展中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织实施改善农村人居环境；拟定深化农村经营管理体制改革和巩固完善农村基本经营的政策；负责全县种植业、畜牧业、蜂业、渔业、农业机械化等农业各产业的发展和监督管理，农村改革、特色产业发展、农业农村人才、农业农村安全生产和防灾减灾、农业投入品监管等工作。

二、机构设置

泾源县农业农村局属一级预算单位，包括农牧局本级及10个下属二级单位，单位性质为行政单位，执行事业单位会计制度，单位编制12人，现有人数12人。下属二级单位分别为：

1、泾源县动物疾病预防控制中心；

2、泾源县畜牧技术推广服务中心；

3、泾源县农业广播电视学校；

4、泾源县动物卫生监督所；

5、泾源县农业综合执法大队；

6、泾源县农业机械化推广服务中心；

7、泾源县农业产业化服务中心；

8、泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心；

9、泾源县农村合作经济经营管理站；

10、泾源县农业技术推广服务中心。

支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：泾源县农业农村局

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计32934257.9元，支出总计32934257.9元。

二、收入决算总体情况说明

2023年度收入合计32339782.9元，其中：一般公共预算财政拨款32339782.9

元，占100%；年初财政拨款结转和结余0元，占0%。

三、支出决算总体情况说明

2023年度支出合计32934257.9元，其中：一般公共预算财政拨款32440262.9

元，占100%；政府性基金预算财政拨款0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计32934257.9元，支出总计32934257.9元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出32339782.9元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出32339782.9元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：教育（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出124722.77元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出426087.6元，占2.27%；农林水（类）支出15753059.94元，占84.05%；住房保障（类）支出270872元，占1.04%，其他支出0元，占0.78%。城乡社区支出0元，占11.26%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32934257.9元，支出决算为32934257.9元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出32934257.9元，其中：人员经费

3237115.9元。

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2377615.9元。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2073356.64元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0

元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置

及运行费支出决算为0元：公务接待费支出决算为0元。2022年度“三公”经费

支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少（增

加）0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置

及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算减少（增加）0元；

因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费

支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；

公务用车购置及运行费支出决元；公务接待费支出决算元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出元。2023年因公出国（境）团组数0个，因公出国

（境）累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，

公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。2023年，一般公共预算财政拨款开

支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接

待费支出0元，主要用于0。2023年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0

人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元。较2022年决算

数增加（减少）0元0，主要原因是：无。支出具体情况如下：。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年，本部门机关运行经费支出1833055.3元，2022年本部门机关运行经费支出1658662.5元，比2022年增加174392.8元。主要原因是：本单位本年度追加公用经费。

（二）政府采购情况说明

2023年，政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积330平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

泾源县农业农村局未安排绩效管理工作。

2.项目绩效自评结果。

泾源县农业农村局未安排预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国 (境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分 附件

无