目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 泾源县农业机械化推广服务中心概况

一、部门职责

（一）研究制订农业机械化发展规划，提出农业机械重大技术改进措施建议，

宣传贯彻执行国家、自治区有关农业机械方面的法律、法规、政策和规定；

（二）引导农业机械产品的结构调整，提高农业机械化普及和应用水平，指导

农业机械服务体系建设。拟订农业机械作业规范和技术标准，负责农业机械作

业质量监督和农业机械维修管理；

（三）承担对拖拉机、联合收割机进行登记管理，对危及人身财产安全的其他

农业机械进行备案；

（四）承担对拖拉机、联合收割机驾驶操作人员进行考试、证件核发、审验、

驾驶资格管理和安全教育宣传培训；

（五）承担农业机械的安全技术检验、农机化新技术、新机具引进、试验、示

范、推广、农机供销产品质量的监督管理、农机化信息服务、统计汇总；

（六）承担农业机械维修和维修配件经营的监督管理工作，对农业机械维修经

营者核发《农业机械维修技术合格证》的审批，对维修从业人员进行培训、技

能鉴定工作；

（七）承担农机合作社、农机作业公司的安全监督管理工作；

（八）承担农业机械安全生产检查、农业机械事故隐患排查、违法行为处罚工

作；

（九）承担处理道路外农业机械事故，进行事故认定、事故损害赔偿调解工

作；

（十）法律法规规定的其他职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾源县农业机械化技术推广服务中心按单位性质划分：事业单位1个，为全额拨款单位单位编制7人，现有人数8人。 按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个；单位预算级次说明：二级预算单位1户。

第二部分 2023年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计：47214821.13元，支出总计：47214821.13元。与上年相比，收、支总计各增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是……。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计47214821.13元，其中：财政拨款收入47214821.13元，占92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计47214821.13元，其中：基本支出1997418.13元，占22.3%；项目支出45217403元，占77.7%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计47214821.13元，支出总计47214821.13元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出47214821.13元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少元，增长（下降）%，主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出47214821.13元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出元，占%；教育（类）支出元，占%；科学技术（类）支出元，占%；文化体育与传媒（类）支出元，占%；社会保障和就业（类）支出元，占%；农林水（类）支出元，占%；住房保障（类）支出元，占%，……等等。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47214821.13元，支出决算为47214821.13元，完成年初预算的100%，

以财政部门为例:

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为47214821.13元，支出决算为47214821.13元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为47214821.13元，支出决算为47214821.13元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）预算数的主要原因***。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为47214821.13元，支出决算为47214821.13元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7807291.23元，其中：人员经费1606954.13元，公用经费390464元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1561204.13元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。

2.商品和服务支出489032元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。

3.对个人和家庭的补助3837540元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。

4.其他资本性支出***元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。

5.……

6.……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元，支出决算为5000元，完成年初预算的76.7%。与上年相比，减少（增加）元，下降（增长）%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占23.3%；公务用车购置及运行费支出占76.7%；公务接待费支出占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%；比上年减少（增加）元，下降（增长）%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数个，因公出国（境）人次数人。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%；比上年减少（增加）元，下降（增长）%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为元，公务用车运行维护费支出元，主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为辆。

3.公务接待费。年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%；比上年减少（增加）元，下降（增长）%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出元，主要用于……。国（境）外接待费支出元，主要用于……。全年国内公务接待批次个，国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次个，国（境）外公务接待人次人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入元，本年支出元，年末结转和结余元，较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%；比上年增加（减少）元，增长（下降）%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算元，支出决算总额元，完成年初预算的%。其中：政府采购货物预算元，支出决算总额元，完成年初预算的。政府采购工程预算元，支出决算总额元，完成年初预算的%。政府采购服务预算元，支出决算总额元，完成年初预算的%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方米，共有车辆辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目个，二级项目个，共涉及资金元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2023年度****、****等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的%。

共组织对****、****等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出元，政府性基金预算支出元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为元，执行数为元，完成预算的%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分 名词解释

无