目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）承担执行国家、自治区有关法律、法规、政策和规定。

（二）承担农村土地承包管理工作。

1、宣传涉及农村土地有关法律、法规；

2、农村土地承包经营权流转的指导管理；

3、参与制定土地承包方案，并指导方案的具体实施；

4、农村土地承包合同矛盾纠纷的监测、排查、调解和仲裁；

5、农村土地承包方案、合同、登记簿等档案的管理。

（三）承担全县农民负担监管工作。

1、对农民负担情况的监测；

2、农民负担的各项费用提取标准的监管；

3、对县级各类涉农收费文件的清查监管；

4、组织开展对农民负担各项制度的执法检查及农民负担审计；

5、查处各类涉及农民负担的案（事）件。

（四）承担农村集体资产与财务的管理工作。

1、监督管理农村集体资产产权的界定、登记、处置、清查及评估；

2、对农村集体资产进行监督管理，确保集体资产保值增值；

3、对农村集体经济组织财务进行监督管理；

4、承担农村集体经济组织内部财务审计、村干部任期及离任审计工作；

5、培训农村集体经济组织会计；

6、开展村级债权债务清查清理工作；

7、监管农村集体经济组织收款收据；

8、开展农经统计及农村经济运行态势固定监测等监测工作。

（五）承担全县农民合作社、家庭农场的建设及指导管理。

（六）承担土地流转合同的规范服务，会计委派服务、农村集体资产经营服务

指导等工作。

（七）完成主管部门交办的与其业务相关的工作。

二、机构设置

泾源县农村合作经济经营管理站是泾源县农牧局下属二级预算单位，单位性质为事业单位，执行事业单位会计制度，单位编制9人，现有人数12人。

第二部分 2023年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5342387.43元，支出总计5342387.43元。

二、收入决算总体情况说明

2023年度收入合计5342387.43元，其中：财政拨款收入5342387.43元，占100%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算总体情况说明

2023年度支出合计5342387.43元，其中：基本支出1526998.2元，占63%；项目支出348000元，占37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5342387.43元，支出总计5342387.43元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5342387.43元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5342387.43元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：医疗卫生与计划生育支出75699.15元，占4%；社会保障和就业（类）支出258638.68元，占10%；农林水（类）支出4792449.39元，占84%；住房保障（类）支出194075.82元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5342387.43元，支出决算为5342387.43元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1969114.43元，其中：人员经费1751555.39元，公用经费217559.04元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1650915.39元。

2.商品和服务支出730832.04元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%，其中：因公出国（境）费支出决算为***元，完成预算的***%；公务用车购置及运行费支出决算为***元，完成预算的***%；公务接待费支出决算为***元，完成预算的***%。2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：***。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年减少（增加）***元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务接待费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占***%；公务用车购置及运行费支出决***元，占***%；公务接待费支出决算***元，占***%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2023年因公出国（境）团组数***个，因公出国（境）累计人次数***人。开支内容包括：******。

2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置费支出为***元，公务用车运行维护费支出***元，主要用于***等。2023年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数***辆，公务用车保有量为***辆。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年，本部门机关运行经费支出0。

（二）政府采购情况说明

2023年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的***%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积230平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。无

2.部门决算中项目绩效自评结果。无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

无