目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2023年度收入决算情况说明

三、关于2023年度支出决算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

泾源县文化旅游广电局受县人民政府委托，负责我县文化旅游广电行业的行政管理工作。

（一）贯彻落实党和国家及区、市、县党委政府有关文化旅游广电工作方针政策，执行有关文化、旅游、广电方面法律、法规、规章，实施依法设定的行政许可，监督检查有关法律法规和条例的贯彻执行。

(二)指导全县文化事业、文化产业和旅游业发展，统筹规划文化产业和旅游产业，拟订文化旅游发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化旅游广电体制机制改革。

(三)负责实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设;组织全县旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游产业对外交流、合作和市场宣传推介，推进全域旅游工作。

(四)负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(五)指导、管理文艺事业，指导具有导向性示范性的文艺作品和艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展;负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(六)指导全县文化旅游市场综合执法，推进文化和旅游行业信用体系建设，对文化和旅游市场安全生产进行监管，组织查处全县性文化、文物、旅游等市场违法行为，督查督办重大事件，规范和维护文化旅游市场。

（七)负责拟订广播电视事业发展规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。对全县广播电视机构进行业务指导和行业监督管理。负责全县广播电视节目传输覆盖和广播电视安全播出监管工作

(八)负责全县文化、旅游、广电行业人才队伍的培养、引进、使用、激励等工作，加强专业艺术人才和特色文化人才培养，造就高层次领军人才和高素质文化人才队伍。

(九)拟定文物及其相关事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。

(十)负责本单位安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，组织开展本单位安全生产监督检查工作，强化落实“党政同责、一岗双责”。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入泾源县文化旅游广电局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括3个二级预算单位。

1.泾源县图书馆。

2.泾源县文化馆。

3.泾源县文物所。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计38766508.27元，支出总计39622741.47元。与2022年相比，收入减少9509184.81元，下降19.7%；支出减少10353286.79元，下降20.72%。

二、关于2023年度收入决算情况说明

本年收入合计38766508.27元，其中：财政拨款收入37849367.81元，占97.6%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入917140.46元，占2.4%。

三、关于2023年度支出决算情况说明

本年支出合计39622741.47元，其中：基本支出8890208.75元，占22.44%；项目支出30732532.72元，占77.56%；经营支出0元，占0%。

四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总决算37849367.81元。与2022年相比，财政拨款收支总计各减少9719260.33元，下降20.43%。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出37849367.81元，占本年支出合计的95.52%。与2022年相比，财政拨款支出减少10161849.54元，下降21.16%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出37849367.81元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出33127817.14元，占88%；社会保障和就业（类）支出1364886.97元，占4%；农林水（类）支出1989000元，占5%；卫生健康支出（类）支出447851.58元，占1%；住房保障（类）支出919812.12元，占2%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为9688147.61元，支出决算为37849367.81元，完成年初预算的391%。决算数大于预算数的主要原因：较上年增加泾源县全域旅游补短板建设等项目资金。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8890208.75元，其中：人员经费8108739.25元，公用经费781469.5元。支出具体情况如下：工资福利支出7841939.25元，商品和服务支出781469.5元；对个人和家庭的补助266800元。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少19307.45元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19307.45元，下降0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2023年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于***等。2023年，***和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数***辆，公务用车保有量为***辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于***。国（境）外接待费支出0元，主要用于***。2023年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年，本部门机关运行经费支出107070元，比2022年增加34439.68元，增长47.42%。主要原因是：上年未将公务员交通补助计入其他交通费用。

（二）政府采购情况说明

2023年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积460平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

2023年度，本单位共2个项目开展了绩效评价，涉及财政性资金合计574.44万元，文化和旅游产业发展专项资金423.44万元；公共文化服务体系建设专项资金151万元。

各项目均按照批复的建设方案推进，尚未出现偏离目标的情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

自评结果得分95分，良好。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分 附件

无。